第一部分：績效報告
一、項目概要
（一）項目概況。
宅梧鎮(zhèn)地處鶴山市西南，南鄰開平蒼城鎮(zhèn)，東接鶴城鎮(zhèn)，西連雙合鎮(zhèn)，北靠佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)，山林資源和水資源豐富，是鶴山市的農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，素有“鶴山糧倉”之稱。目前宅梧鎮(zhèn)形成以工農(nóng)產(chǎn)業(yè)為主的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結構，農(nóng)業(yè)種植基礎好，2007年被評“江門市種植專業(yè)鎮(zhèn)”，正向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)方向發(fā)展。為推動宅梧鎮(zhèn)化工行業(yè)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化建設，改善宅梧鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園及周邊區(qū)域的市政基礎設施，鶴山市宅梧產(chǎn)業(yè)園環(huán)境提升配套設施工程被提上日程。
鶴山市宅梧產(chǎn)業(yè)園環(huán)境提升配套設施工程主要包括七個子項目：
1、生活污水處理廠二期擴容提升工程：工程選址位于宅梧鎮(zhèn)生活污水處理廠的預留擴容提升建設用地，本次擴容提升工程設計生活污水處理規(guī)模為 2000m3/d；
2、工業(yè)污水處理廠新建工程：工程選址位于宅梧鎮(zhèn)生活污水處理廠的預留建設用地，擬建設工業(yè)污水處理站 1 座，設計工業(yè)污水處理規(guī)模為 500m3/d；
3、第二自來水廠新建工程：工程擬新建一座自來水廠，工程建成后日供水能力達 3 萬 m3/d，同時鋪設供水管網(wǎng)長約 3000 米。
4、宅梧圩鎮(zhèn)市政工程改造：工程擬對宅梧圩鎮(zhèn)內(nèi)面積約 24000 平方米的道路路面及人行道實施改造工程，增設計費停車位、充電樁 100 個、入口鎮(zhèn)標以及改造沿街商鋪、提升周邊綠化等；
5、宅梧"三舊"改造工程：工程擬對宅梧圩鎮(zhèn)及周邊區(qū)域?qū)嵤?quot;三舊"改造工程，含鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造、建筑外立面改造、環(huán)境整治等；
6、X504 改造工程：工程主要對長約 7000 米的 X504（宅梧段）道路實施改造工程，道路紅線寬度為 16 米（雙向兩車道），主要改造內(nèi)容包括路面工程、人行道、排水工程、交通及綠化工程等；
7、榜塘及駿馬工業(yè)區(qū)電線及路網(wǎng)工程：工程擬改造榜塘及駿馬工業(yè)區(qū)電線及路網(wǎng)，其中路網(wǎng)工程總長約4000米，改造后道路紅線寬度為20米（雙向四車道，主要改造內(nèi)容包括路面工程、人行道、排水工程、交通及綠化工程等）。
（二）績效目標。
項目建成正式運營后可產(chǎn)生的主要收入包括污水處理收入、自來水供水收入、停車位收入、充電樁收入和廣告收入。經(jīng)過測算，在債券存續(xù)期內(nèi)的項目經(jīng)營收入為117,465.93萬元，項目成本為30,505.08萬元，項目盈余為86,960.84萬元。鶴山市宅梧產(chǎn)業(yè)園環(huán)境提升配套設施工程包含7個子項目，項目實施能有效完善宅梧鎮(zhèn)的市政基礎設施，完善路網(wǎng)，能夠進一步推進宅梧鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化進程，促進化工行業(yè)發(fā)展，預計每年可以增加10個以上工作崗位，促進人員就業(yè)，提高居民就業(yè)率；打造完善的污水管網(wǎng)系統(tǒng)及現(xiàn)代化污水處理廠能夠極大改善生產(chǎn)條件，提升人民居住環(huán)境質(zhì)量，打造宜居宜業(yè)之城。
（三）評價金額及支出使用情況。
項目建設內(nèi)容包括日處理生活污水規(guī)模1000噸/日生活污水廠一座、日處理生活污水規(guī)模500噸/日工業(yè)污水廠一座，配套污水管網(wǎng)。建設日供水達3萬噸/日水廠一座，鋪設供水管網(wǎng)3km。對鎮(zhèn)內(nèi)道路路面及人行道改造，面積約2.4萬平方米，增設計費停車位、充電樁100個及配套設施。對宅梧圩鎮(zhèn)及周邊區(qū)域?qū)嵤?quot;三舊"改造等。改造X504道路長約7km，寬度16m，改造榜塘及駿馬工業(yè)區(qū)路網(wǎng)長約4km,寬20m。項目估算總投資 30000 萬元，其中工程建設費 22646.75 萬元 （含設備費 1108.29 萬元），工程建設其他費用 2496.11 萬元，預備費 1257.14 萬元，建設期利息 3600 萬元。項目資金由建設單位申請專項債券資金 25000 萬元，不足部分由財政資金統(tǒng)籌解決。
二、評價結論與績效分析
?。ㄒ唬┙Y論
在鶴山市宅梧產(chǎn)業(yè)園環(huán)境提升配套設施工程進行了長期深入細致的前期調(diào)查和論證，提出的建設方案切實 可行，設計的建設規(guī)模、建設內(nèi)容科學合理，項目建設的目的明確、思路 清晰、實事求是，完全符合國家政策規(guī)定及鶴山市宅梧鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)展的需要。
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1. 經(jīng)濟績效
項目建成正式運營后可產(chǎn)生的主要收入包括污水處理收入、自來水供水收入、停車位收入、充電樁收入和廣告收入。經(jīng)過測算，在債券存續(xù)期內(nèi)的項目經(jīng)營收入為117,465.93萬元，項目成本為30,505.08萬元，項目盈余為86,960.84萬元。
2. 社會績效
鶴山市宅梧產(chǎn)業(yè)園環(huán)境提升配套設施工程包含7個子項目，項目實施能有效完善宅梧鎮(zhèn)的市政基礎設施，完善路網(wǎng)，能夠進一步推進宅梧鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化進程，促進化工行業(yè)發(fā)展，預計每年可以增加10個以上工作崗位，促進人員就業(yè)，提高居民就業(yè)率；打造完善的污水管網(wǎng)系統(tǒng)及現(xiàn)代化污水處理廠能夠極大改善生產(chǎn)條件，提升人民居住環(huán)境質(zhì)量。因此，該項目具有良好的社會績效。
3. 可行性
工程項目建設必要且迫切，需求明確，規(guī)模合理，建設資金來源明確，社會效益顯著，項目可行。
（三）存在問題：無
?。ㄋ模┯嘘P建議：無
（五）改進措施：無
第二部分：分析報告
一、基本情況
?。ㄒ唬?strong>項目基本情況
根據(jù)《廣東省江門鶴山市宅梧鎮(zhèn)森林小鎮(zhèn)建設規(guī)劃（2017-2021 年）》中提出將宅梧鎮(zhèn)建成為融合生態(tài)、產(chǎn)業(yè)、文化、旅游等功能于一體的地方性生態(tài)經(jīng)濟發(fā)展平臺，具有五邑地區(qū)和山區(qū)特色的自然和人文環(huán)境于一身的宜養(yǎng)宜游山區(qū)生態(tài)旅游型森林小鎮(zhèn)。
該項目主要包括一下7個子項目：
1、生活污水處理廠二期擴容提升工程:建設日處理生活污水規(guī)模1000噸/日生活污水廠一座，配套污水管網(wǎng)。
2、工業(yè)污水處理廠新建工程:建設日處理生活污水規(guī)模500噸/日工業(yè)污水廠一座，配套污水管網(wǎng)。
3、宅梧圩鎮(zhèn)市政工程改造:對鎮(zhèn)內(nèi)道路路面及人行道改造，面積約2.4萬平方米，增設計費停車位、充電樁100個及配套設施。
4、宅梧"三舊"改造工程:對宅梧圩鎮(zhèn)及周邊區(qū)域?qū)嵤?quot;三舊"改造等。
5、X504改造工程:改造道路長約7km，寬度16m。
6、榜塘及駿馬工業(yè)區(qū)路網(wǎng)工程：改造道路長度約4km,寬度20m。
7、第二自來水廠新建工程:建設日供水達3萬噸/日水廠一座，鋪設供水管網(wǎng)3km。
（二）績效目標。
本項目績效目標包含了項目內(nèi)容、預期的目標等內(nèi)容，績效目標設置明確并且契合項目的主要實施內(nèi)容，資金使用的預期產(chǎn)出和效益設置細化，量化的指標，績效目標與政策具有相關性，具備顯著的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益和可持續(xù)性等?？偟膩碇v，績效目標設置科學、合理。
二、績效指標分析
（一）產(chǎn)出指標
1．產(chǎn)出數(shù)量
指標1：建設日處理生活污水規(guī)模500噸/日工業(yè)污水廠一座。
指標2：建設日處理生活污水規(guī)模1000噸/日生活污水廠一座。
指標3：X504改造工程改造道路長約7km，寬度16m。
指標4：榜塘及駿馬工業(yè)區(qū)路網(wǎng)工程改造道路長度約4km,寬度20m。
2．產(chǎn)出質(zhì)量
指標1：項目竣工驗收合格率達到100%。
指標2：項目設計變更率＜5%。
3．產(chǎn)出時效
指標1：項目開工時點為2022年6月。
指標2：項目完工時點為2025年12月。
4．產(chǎn)出成本
指標1：預算額度＜24000萬元。
（二）效果指標
1．經(jīng)濟效益
債券續(xù)存期內(nèi)預期總收入合計為117465.93萬元。
2．社會效益
指標1：增加就業(yè)人數(shù)10人／年。
3．生態(tài)效益
指標1:改善宅梧鎮(zhèn)人民群眾的生活環(huán)境。
4．可持續(xù)影響
指標1：提高宅梧鎮(zhèn)人民群眾的生活水平。
（三）社會公眾或服務對象滿意度
指標1：:宅梧鎮(zhèn)群眾滿意度≥95%。
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