2017年鶴山市國(guó)土資源局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市國(guó)土資源局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 鶴山市國(guó)土資源局2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市國(guó)土資源局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市國(guó)土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測(cè)繪事業(yè)管理工作的職能部門，受江門市國(guó)土資源局和鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo)，主要擔(dān)負(fù)國(guó)家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理以及國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：鶴山市國(guó)土資源局（包含10個(gè)國(guó)土資源管理所）本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：鶴山市土地開發(fā)整理中心、鶴山市國(guó)土資源信息中心和鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況。
鶴山市國(guó)土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地規(guī)劃與耕地保護(hù)股、土地利用管理股、地質(zhì)礦產(chǎn)管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、不動(dòng)產(chǎn)登記局。
鶴山市國(guó)土資源局編制68人（含執(zhí)法專項(xiàng)編制48人），實(shí)有61人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制25人，實(shí)有22人，離退休4人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
點(diǎn)擊下載：附表：部門預(yù)算公開表格說明-國(guó)土2017V2.XLS
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算9,268.60萬元，比上年增加2,569.86萬元，增長(zhǎng)38.36%，主要原因是增加了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)省級(jí)資金以及基本農(nóng)田保護(hù)省級(jí)資金等項(xiàng)目支出；支出預(yù)算9,268.60萬元，比上年增加2,569.86萬元，增長(zhǎng)38.36%，主要原因是新增了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)省級(jí)資金以及基本農(nóng)田保護(hù)省級(jí)資金等項(xiàng)目支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排31.41萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算28.21萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.20萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排176.15萬元，基本與上年持平，主要原因是嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，做好厲行節(jié)約。其中：辦公費(fèi)26.45萬元，印刷費(fèi)4.00萬元，郵電費(fèi)33.50萬元，會(huì)議費(fèi)0.40萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.21萬元以及其他商品服務(wù)支出37.54萬元等。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排2,568.30萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算1,854.50萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算713.80萬元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，與上年持平。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年本部門沒有預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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