鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
第一部分：績(jī)效報(bào)告
一、項(xiàng)目概要
（一）項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱：鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目
項(xiàng)目單位：鶴山市雅瑤鎮(zhèn)人民政府
建設(shè)地點(diǎn)：鶴山市雅瑤鎮(zhèn)內(nèi)
本項(xiàng)目擬開展鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目建設(shè), 極大地完善雅瑤鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，提升基礎(chǔ)設(shè)施的配套能力，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展。鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括子項(xiàng)目如下：
1、雅瑤污水廠擴(kuò)容工程
（1）雅瑤污水廠擴(kuò)容提質(zhì)，日處理能力增加3000m3/d；
?。?）增加配套建設(shè)管網(wǎng)長(zhǎng)度約2.5公里。
2、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心幼兒園改建工程
?。?）改建教學(xué)樓約1000平方米；
?。?）改建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地及活動(dòng)空間500平方米。
3、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)第二幼兒園新建工程
（1）、新建幼兒園2500平方，占地面積3500平方。
4、雅瑤鎮(zhèn)污水管網(wǎng)新建工程（黃洞至雅瑤污水廠）
?。?）、新建一段長(zhǎng)約4公里長(zhǎng)的污水收集管道，由雅瑤污水處理廠一直延伸至雅瑤中學(xué)附近，管徑DN400。
5、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū)和陳山松園片區(qū)污水管網(wǎng)新建工程
（1）、頂管工程：PE90管342米、PE110管822米；
（2）、沉井工程包含壓力井6座、閥門井6座、排氣井5座、排泥井5座、進(jìn)水控制井2座、流量井2座、污水消能井2座；
?。?）、鋼板樁工程：6米長(zhǎng)鋼板樁843米、9米長(zhǎng)鋼板樁40米；
（4）、管道鋪設(shè)DN400雙壁波紋管193米；
?。?）、路面修復(fù)工程總面積1013米；
?。?）、泵站電氣工程：配電柜3個(gè)。
6、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)污水管網(wǎng)支管接入工程
?。?）、對(duì)龍翔花園、雅瑤中學(xué)、江夏小區(qū)、雅瑤鎮(zhèn)府等主要生活、辦公區(qū)域的生活污水接入到新建管網(wǎng)中，總長(zhǎng)度約1公里，管徑DN400。
7、雅瑤墟基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)工程
?。?）、對(duì)雅瑤墟道路進(jìn)行升級(jí)改造，長(zhǎng)度約3.5公里，路寬按實(shí)，路面鋪瀝青，兩側(cè)建寬1.5米人行道；
?。?）、原路沒有排水設(shè)施，增加雨水管（DN500）及污水管（DN500）進(jìn)行雨污分流，長(zhǎng)度約1.5公里，并對(duì)現(xiàn)有建筑物的排污管進(jìn)行對(duì)接收納。
8、智慧停車場(chǎng)及充電樁建設(shè)工程
（1）、新建設(shè)停車位200個(gè)，充電樁200個(gè)。
9、朝陽園區(qū)污水處理廠及周邊污水管網(wǎng)配套工程
?。?）、新建一座污水處理站及配套管網(wǎng)，日處理能力3000m3/d；
（2）、管網(wǎng)長(zhǎng)度約2.5公里，管徑DN400。
10、鶴山市中歐雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園（北區(qū)）主干道改擴(kuò)建工程（第一期）
?。?）改擴(kuò)建現(xiàn)有長(zhǎng)約1公里道路，寬30米，兩側(cè)設(shè)人行道，配有雨污分流排水管網(wǎng)等道路配套設(shè)施，項(xiàng)目包含征地拆遷、電力遷改（專業(yè)分包）等。
11、朝陽園區(qū)道路“白改黑”升級(jí)改造工程
（1）對(duì)雅瑤朝陽園區(qū)現(xiàn)有道路進(jìn)行瀝青鋪設(shè)，寬度5-24米，長(zhǎng)度約為4.3公里。
12、雅瑤朝陽園區(qū)新建區(qū)土地開發(fā)工程
（1）“三通一平”項(xiàng)目，對(duì)朝陽園區(qū)244.3畝土地進(jìn)行整理。
13、雅瑤陳山片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)工程
?。?）對(duì)陳山園區(qū)主干路進(jìn)行升級(jí)改造，長(zhǎng)度約0.9公里，路寬按實(shí)，路面鋪瀝青；
（2）原路沒有排水設(shè)施，增加雨水管（DN500）及污水管（DN500）進(jìn)行雨污分流，長(zhǎng)度約1.5公里，并對(duì)現(xiàn)有建筑物的排污管進(jìn)行對(duì)接收納。
14、朝陽大道延伸段擴(kuò)建工程
?。?）新建一段長(zhǎng)約900米，寬約30米道路，道路兩側(cè)鋪設(shè)雨污管道及綜合管廊，路面加鋪瀝青。
15、雅西路建設(shè)工程；
?。?）新建一段長(zhǎng)約680米，寬約15米道路，道路兩側(cè)鋪設(shè)雨污管道及綜合管廊，路面加鋪瀝青。
（二）績(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目建成正式運(yùn)營(yíng)后可產(chǎn)生的主要收入包括污水處理收入、停車位收入、充電樁收入和廣告收入。經(jīng)分析測(cè)算，計(jì)算期20年總收入為104435.36 萬元，總經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用19401.45萬元，增值稅、附加稅合計(jì)10339.10萬元，資金總盈余為74694.81 萬元。鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目涉及道路升級(jí)改造、污水處理設(shè)施建設(shè)、管道安裝敷設(shè)、排洪渠建設(shè)、水庫除險(xiǎn)加固、幼兒園改造、舊橋拆除重建、土地平整等，工程量較大，項(xiàng)目施工建設(shè)對(duì)促進(jìn)就業(yè)、增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖胗蟹e極的作用。項(xiàng)目實(shí)施能夠完善雅瑤鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施條件，將能夠極大地促進(jìn)雅瑤鎮(zhèn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，擴(kuò)大了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)服務(wù)容量，加速了當(dāng)?shù)爻鞘谢倪M(jìn)程，項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)影響是積極的，具有較好的間接經(jīng)濟(jì)效益和直接社會(huì)效益。
（三）評(píng)價(jià)金額及支出使用情況。
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括日處理能力增加3000m3/d雅瑤污水廠擴(kuò)容工程一項(xiàng)，增加配套建設(shè)管網(wǎng)2.5公里；新建日處理能力3000m3/d污水處理站一座，配套管網(wǎng)長(zhǎng)度約2.5公里。鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心幼兒園改建工程一項(xiàng)，改建教學(xué)樓約1000平方米；新建鶴山市雅瑤鎮(zhèn)第二幼兒園2500平方。鋪設(shè)污水管網(wǎng)：新建一段長(zhǎng)約4公里長(zhǎng)的污水收集管道（黃洞至雅瑤污水廠）、新建黃洞片區(qū)和陳山松園片區(qū)管道約1.2公里、新建生活污水支管接入約1公里。升級(jí)改造雅瑤墟道路長(zhǎng)度約3.5公里，兩側(cè)建寬1.5米人行道，增加雨污分流管道長(zhǎng)約1.5公里；新建設(shè)停車位200個(gè)，充電樁200個(gè)；改擴(kuò)建鶴山市中歐雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園（北區(qū)）主干道，長(zhǎng)約1公里；對(duì)陳山園區(qū)主干路進(jìn)行升級(jí)改造，長(zhǎng)度約0.9公里；對(duì)雅瑤朝陽園區(qū)現(xiàn)有道路鋪設(shè)瀝青，寬度5-24米，長(zhǎng)度約為4.3公里。整理朝陽園區(qū)244.3畝土地。新建朝陽大道延伸段，長(zhǎng)約900米；新建雅西路，長(zhǎng)約680米。
鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目投資總額32514.25萬元，項(xiàng)目資金來源：申請(qǐng)政府專項(xiàng)債券22759.98萬元，其余部分由雅瑤鎮(zhèn)人民政府自籌解決。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論與績(jī)效分析
（一）結(jié)論
對(duì)鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目進(jìn)行了長(zhǎng)期深入細(xì)致的前期調(diào)查和論證，提出的建設(shè)方案切實(shí) 可行，設(shè)計(jì)的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容科學(xué)合理，項(xiàng)目建設(shè)的目的明確、思路 清晰、實(shí)事求是，完全符合國(guó)家政策規(guī)定及鶴山市雅瑤鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)展的需要。
（二）主要績(jī)效
1. 經(jīng)濟(jì)績(jī)效
項(xiàng)目建成正式運(yùn)營(yíng)后可產(chǎn)生的主要收入包括污水處理收入、停車位收入、充電樁收入和廣告收入。經(jīng)分析測(cè)算，計(jì)算期20年總收入為104435.36 萬元，總經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用19401.45萬元，增值稅、附加稅合計(jì)10339.10萬元，資金總盈余為74694.81 萬元。
2. 社會(huì)績(jī)效
鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目涉及道路升級(jí)改造、污水處理設(shè)施建設(shè)、管道安裝敷設(shè)、排洪渠建設(shè)、水庫除險(xiǎn)加固、幼兒園改造、舊橋拆除重建、土地平整等，工程量較大，項(xiàng)目施工建設(shè)對(duì)促進(jìn)就業(yè)、增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖胗蟹e極的作用。項(xiàng)目實(shí)施能夠完善雅瑤鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施條件，將能夠極大地促進(jìn)雅瑤鎮(zhèn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，擴(kuò)大了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)服務(wù)容量，加速了當(dāng)?shù)爻鞘谢倪M(jìn)程，項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)影響是積極的，具有較好的社會(huì)效益。
3. 可行性
工程項(xiàng)目建設(shè)必要且迫切，需求明確，規(guī)模合理，建設(shè)資金來源明確，社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目可行。
（三）存在問題：無
（四）有關(guān)建議：無
（五）改進(jìn)措施：無
第二部分：分析報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況
鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目主要包括以下15個(gè)子項(xiàng)目：
1、雅瑤污水廠擴(kuò)容工程：對(duì)雅瑤污水廠擴(kuò)容提質(zhì)，日處理能力增加3000m3/d，增加配套建設(shè)管網(wǎng)長(zhǎng)度約2.5公里。
2、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心幼兒園改建工程：改建教學(xué)樓約1000平方米，改建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地及活動(dòng)空間500平方米。
3、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)第二幼兒園新建工程：新建幼兒園2500平方，占地面積3500平方。
4、雅瑤鎮(zhèn)污水管網(wǎng)新建工程（黃洞至雅瑤污水廠）：新建一段長(zhǎng)約4公里長(zhǎng)的污水收集管道，管徑DN400。
5、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū)和陳山松園片區(qū)污水管網(wǎng)新建工程：頂管工程PE90管342米、PE110管822米；修建壓力井6座、閥門井6座、排氣井5座、排泥井5座、進(jìn)水控制井2座、流量井2座、污水消能井2座，管道鋪設(shè)DN400雙壁波紋管193米。
6、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)污水管網(wǎng)支管接入工程：對(duì)龍翔花園、雅瑤中學(xué)、江夏小區(qū)、雅瑤鎮(zhèn)府等主要生活、辦公區(qū)域的生活污水接入到新建管網(wǎng)中，總長(zhǎng)度約1公里。
7、雅瑤墟基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)工程：對(duì)雅瑤墟道路進(jìn)行升級(jí)改造，長(zhǎng)度約3.5公里，兩側(cè)建寬1.5米人行道；增加雨水管及污水管進(jìn)行雨污分流，長(zhǎng)度約1.5公里。
8、智慧停車場(chǎng)及充電樁建設(shè)工程：新建設(shè)停車位200個(gè)，充電樁200個(gè)。
9、朝陽園區(qū)污水處理廠及周邊污水管網(wǎng)配套工程：新建一座污水處理站及配套管網(wǎng)，日處理能力3000m3/d；配套管網(wǎng)長(zhǎng)度約2.5公里，管徑DN400。
10、鶴山市中歐雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園（北區(qū)）主干道改擴(kuò)建工程（第一期）：改擴(kuò)建現(xiàn)有長(zhǎng)約1公里道路，寬30米。
11、朝陽園區(qū)道路“白改黑”升級(jí)改造工程：對(duì)雅瑤朝陽園區(qū)現(xiàn)有道路進(jìn)行瀝青鋪設(shè)，長(zhǎng)度約為4.3公里。
12、雅瑤朝陽園區(qū)新建區(qū)土地開發(fā)工程：對(duì)朝陽園區(qū)244.3畝土地進(jìn)行“三通一平”整理。
13、雅瑤陳山片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)工程：對(duì)陳山園區(qū)主干路進(jìn)行升級(jí)改造，長(zhǎng)度約0.9公里；增加雨水管及污水管進(jìn)行雨污分流，長(zhǎng)度約1.5公里。
14、朝陽大道延伸段擴(kuò)建工程：新建一段長(zhǎng)約900米，寬約30米道路，兩側(cè)鋪設(shè)雨污管道及綜合管廊。
15、雅西路建設(shè)工程：新建一段長(zhǎng)約680米，寬約15米道路，道路兩側(cè)鋪設(shè)雨污管道及綜合管廊.
（二）績(jī)效目標(biāo)。
本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)包含了項(xiàng)目?jī)?nèi)容、預(yù)期的目標(biāo)等內(nèi)容，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確并且契合項(xiàng)目的主要實(shí)施內(nèi)容，資金使用的預(yù)期產(chǎn)出和效益設(shè)置細(xì)化，量化的指標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)與政策具有相關(guān)性，具備顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益和可持續(xù)性等?？偟膩碇v，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)、合理。
二、績(jī)效指標(biāo)分析
（一）產(chǎn)出指標(biāo)
1．產(chǎn)出質(zhì)量
指標(biāo)1：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率達(dá)到100%。
指標(biāo)2：項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更率＜5%。
2．產(chǎn)出時(shí)效
指標(biāo)1：項(xiàng)目開工時(shí)間點(diǎn)為2021年9月
指標(biāo)2：項(xiàng)目竣工時(shí)間點(diǎn)為2024年底
（二）效果指標(biāo)
1．經(jīng)濟(jì)效益
項(xiàng)目計(jì)算期20年預(yù)期總收入為104435.36 萬元。
2.社會(huì)效益
促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、增加居民收入，完善雅瑤鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施條件，擴(kuò)大社會(huì)服務(wù)容量
3．生態(tài)效益
指標(biāo)1:改善雅瑤鎮(zhèn)人民群眾的生活環(huán)境。
4．可持續(xù)影響
指標(biāo)1：提高雅瑤鎮(zhèn)人民群眾的生活水平。
（三）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度
指標(biāo)1：雅瑤鎮(zhèn)群眾滿意度≥90%。
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