雅瑤鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年3月23日在鎮(zhèn)第十七屆人大四次會(huì)議上
鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) 胡弦
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告雅瑤鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議！
2023年財(cái)政預(yù)算工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)預(yù)算法、深化預(yù)算管理制度改革要求，牢固樹立“過(guò)緊日子”的思想，堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，繼續(xù)落實(shí)積極財(cái)政政策，完善預(yù)算管理體系，加大資金統(tǒng)籌，有效盤活存量，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
一、2023年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算安排情況(詳見附件1)
?。ㄒ唬┮话愎藏?cái)政預(yù)算收入 17601萬(wàn)元
1.預(yù)計(jì)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收入：10813 萬(wàn)元；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：6788 萬(wàn)元。
?。ǘ┮话愎藏?cái)政預(yù)算支出17601萬(wàn)元
1.一般公共服務(wù)支出：1875萬(wàn)元；
2.國(guó)防支出：40 萬(wàn)元；
3.公共安全支出：814 萬(wàn)元；
4.教育支出：5940萬(wàn)元；
5.科學(xué)技術(shù)支出：59萬(wàn)元
6.文化旅游體育與傳媒支出：40萬(wàn)元；
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出：3442萬(wàn)元；
8.衛(wèi)生健康支出： 2147萬(wàn)元；
9.節(jié)能環(huán)保支出：31萬(wàn)元
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：188萬(wàn)元；
11.農(nóng)林水支出 ：1013萬(wàn)元；
12.交通運(yùn)輸支出：10萬(wàn)元；
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：66萬(wàn)元；
14.住房保障支出：857萬(wàn)元；
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 ：73萬(wàn)元；
16.上解上級(jí)支出：1006萬(wàn)元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出
1.公務(wù)接待費(fèi)：38萬(wàn)元；
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：27萬(wàn)元；
3.會(huì)議費(fèi)：24萬(wàn)元。
2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入17601萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出17601萬(wàn)元,達(dá)到收支平衡。
二、2023年政府性基金預(yù)算安排情況(詳見附件2)
?。ㄒ唬┱曰鹗杖?901萬(wàn)元
1.國(guó)有土地使用出讓收入：2000萬(wàn)元；
2.污水處理費(fèi)收入：700 萬(wàn)元；
3.上年結(jié)余收入 ：201萬(wàn)元。
?。ǘ┱曰鹬С?2901萬(wàn)元
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2901萬(wàn)元；
其中污水處理費(fèi)安排的支出：901 萬(wàn)元。
2023年政府性基金擬安排收入2901 萬(wàn)元，擬安排收入支出2901萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。
展望2023年，必須認(rèn)清形勢(shì)，迎難而上，開拓創(chuàng)新，圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，著力做好以下幾方面工作：
一、以發(fā)展促增收，全面完成預(yù)算收入任務(wù)
積極做好收入組織工作,保證財(cái)政收入增長(zhǎng)。今年我鎮(zhèn)財(cái)政一般公共預(yù)算收入的主要預(yù)期目標(biāo)是17601萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%。為完成預(yù)期目標(biāo)，主要有以下工作措施：一是增強(qiáng)工作主動(dòng)性與預(yù)見性，切實(shí)做好財(cái)政預(yù)測(cè)工作；二是聯(lián)動(dòng)相關(guān)部門，充分利用信息共享，歸集稅源信息并運(yùn)用；三加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通合作，整合資源，全方位配合稅務(wù)部門征收稅收，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)幫扶，促進(jìn)加快發(fā)展，提出方案提高企業(yè)效益，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源企業(yè)的稅收征管工作；四是抓好非稅收入的入庫(kù)工作。深挖非稅收入增長(zhǎng)潛力，拓寬非稅增收來(lái)源，主要行政事業(yè)性收費(fèi) 、鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入、重點(diǎn)項(xiàng)目的砂石余渣出讓等收入，提高財(cái)政收入質(zhì)量。
二、以保障促穩(wěn)定，加快我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步
大力保障和改善民生，持續(xù)提高民生福祉和社會(huì)建設(shè)水平。一是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化，加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度，健全扶困助學(xué)機(jī)制，改善辦學(xué)條件，提升教育現(xiàn)代化水平。二是加大民生保障力度。增加底線民生投入，保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金、低收入群體救助資金及時(shí)發(fā)放。三是積極整合涉農(nóng)資金，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。四是支持文化繁榮發(fā)展，統(tǒng)籌支持公共文化建設(shè)，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、科技產(chǎn)業(yè)深度整合發(fā)展。五是落實(shí)社會(huì)治安重點(diǎn)問(wèn)題，打造和諧平安雅瑤。六是加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援能力建設(shè)，提高政府風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合減災(zāi)水平。
三、以改革促創(chuàng)新，全面提升財(cái)政工作水平
以《預(yù)算法》為指導(dǎo)，繼續(xù)深化預(yù)算改革，強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算意識(shí)，細(xì)化預(yù)算編制；完善政府采購(gòu)制度，健全政府采購(gòu)的監(jiān)督管理機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制；爭(zhēng)取做到財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)全覆蓋，逐步形成科學(xué)合理全面的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系，努力提高財(cái)政資金的使用效益；完善財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，構(gòu)建事前審核、事中監(jiān)控、事后監(jiān)督的財(cái)政監(jiān)督檢查體系，提高財(cái)政管理的科學(xué)性和財(cái)政資金使用的有效性；繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)?shù)哪芰?，樹立“為民、?wù)實(shí)、高效、清廉”的財(cái)政隊(duì)伍形象。
2023年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作任務(wù)繁重，使命光榮。我們將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，“不忘初心、牢記使命”，本著統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥、收支平衡的原則，保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)控一般支出，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，扎實(shí)工作，積極履責(zé)，為雅瑤的高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
附件1：2023年鶴山市雅瑤鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表.xlsx
附件2：2023年鶴山市雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表.xlsx
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