一、2022年上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來(lái),在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持、指導(dǎo)下,加大財(cái)政統(tǒng)籌,進(jìn)一步加強(qiáng)收支管理,積極拓寬財(cái)源,強(qiáng)化財(cái)政收入管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化支出保障,確保全鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
?。ㄒ唬┥习肽暌话愎差A(yù)算收支執(zhí)行情況(詳見(jiàn)附件)
上半年我鎮(zhèn)財(cái)政一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了7974萬(wàn)元,完成人大年初預(yù)算18773萬(wàn)元的43%,其中:稅收收入2650萬(wàn)元,非稅收入2046萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入3278萬(wàn)元。
上半年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出7974萬(wàn)元,完成人大年初預(yù)算18773萬(wàn)元的43%,具體執(zhí)行情況是:一般公共服務(wù)支出632萬(wàn)元,公共安全支出365萬(wàn)元,教育支出2486萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出85萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出854萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出525萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出22萬(wàn)元,農(nóng)林水事務(wù)支出370萬(wàn)元,住房保障支出321萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出26萬(wàn)元,上解支出2288萬(wàn)元。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見(jiàn)附件)
上半年我鎮(zhèn)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)16205萬(wàn)元,其中國(guó)有土地出讓收入382萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入15823萬(wàn)元。
上半年我鎮(zhèn)政府性基金支出16205萬(wàn)元,其中鎮(zhèn)本級(jí)的支出381.78萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助支出15823.06萬(wàn)元(主要安排珠肇高鐵雅瑤鎮(zhèn)征地拆遷款13000萬(wàn)元和其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出如拆舊復(fù)墾工程,鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境等)。
二、2022年上半年財(cái)政主要工作
總體來(lái)看,今年上半年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn),預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問(wèn)題,主要是:一是受疫情影響,經(jīng)濟(jì)不景氣,各項(xiàng)減稅政策的實(shí)行再加上我鎮(zhèn)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱,企業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量和效益不高,缺少大項(xiàng)目、大企業(yè),稅收增收難度大。二是去年6月非稅累計(jì)收入4244萬(wàn)元,其中拆舊復(fù)墾收入3968萬(wàn)元,而今年我鎮(zhèn)1-6月拆舊復(fù)墾入非稅數(shù)只有1074萬(wàn),導(dǎo)致非稅收入大幅減少??傮w收入的減少,而鎮(zhèn)剛性支出項(xiàng)目越來(lái)越多,財(cái)政收支矛盾突出。針對(duì)這些問(wèn)題,堅(jiān)持在財(cái)源培植上求突破,在監(jiān)督管理上求精細(xì),確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成績(jī)。
?。ㄒ唬V辟財(cái)源,統(tǒng)籌預(yù)算資金保增收
1、強(qiáng)化稅收征管。加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合,完善齊抓共管的征管機(jī)制,提高征收質(zhì)量,共同尋找增收突破點(diǎn)。2、爭(zhēng)取上級(jí)支持。積極向上爭(zhēng)取財(cái)政資金支持,緩解鎮(zhèn)財(cái)政支出壓力。3、盤活資產(chǎn),合理配置土地資源,改善財(cái)政收入結(jié)構(gòu),推進(jìn)拆舊復(fù)墾工作,保證非稅收入增長(zhǎng)。
?。ǘ┚珳?zhǔn)發(fā)力,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策,加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,提高資金管理水平。保障重點(diǎn)支出,堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先順序,大力壓減一般性支出,集中財(cái)政統(tǒng)籌優(yōu)先用于保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)、民生支出和疫情防控等經(jīng)費(fèi)支出,把財(cái)政資金用在刀刃上。
?。ㄈ┘訌?qiáng)監(jiān)管,推進(jìn)財(cái)政精細(xì)理財(cái)
強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理職能,加強(qiáng)資金撥付和推動(dòng)績(jī)效管理,提高預(yù)算執(zhí)行率,強(qiáng)化統(tǒng)籌意識(shí),盡力緩解收支平衡壓力。同時(shí)跟蹤計(jì)劃,監(jiān)督過(guò)程執(zhí)行中的費(fèi)用支出情況,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高預(yù)算執(zhí)行效率。
三、下半年財(cái)政工作計(jì)劃
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)收入征管,深入挖潛增收
1、積極配合稅務(wù)部門稅收征管工作。加強(qiáng)溝通合作,整合資源,督促各項(xiàng)稅收的入庫(kù)。抓好重點(diǎn)企業(yè)稅收入庫(kù),加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)的服務(wù)和稅收征管工作,夯實(shí)稅源稅基。2、與稅務(wù)部門密切聯(lián)動(dòng)多渠道深入挖潛,查漏補(bǔ)缺。對(duì)有租賃收入的村委會(huì)進(jìn)行稅收共治。將應(yīng)稅的廠房、鋪位、土地納入正常稅收管理,督促村委按規(guī)定繳納稅款,規(guī)范村委會(huì)的應(yīng)稅行為。3、精細(xì)化抓好非稅入庫(kù)。落實(shí)城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)、雅陽(yáng)公司經(jīng)營(yíng)收入和鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入,加快推進(jìn)拆舊復(fù)墾工作。
?。ǘ┌l(fā)揮財(cái)政用財(cái)作用,提升民生福祉
1、牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想。政府部門帶頭過(guò)“緊日子”“苦日子”,強(qiáng)化支出管理,切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),大力壓減一般性支出,繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi),嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。2、強(qiáng)化重點(diǎn)資金保障。進(jìn)一步強(qiáng)化“三保”、鞏固脫貧攻堅(jiān)成效和鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障,做好疫情常態(tài)化防控,提高教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等公共服務(wù)支出,優(yōu)先安排和保障民生支出,不斷提升民生福祉、群眾獲得感和幸福感。
?。ㄈ┬略鰝?xiàng)目監(jiān)督管理,提升園區(qū)基礎(chǔ)配套
2022年我鎮(zhèn)成功發(fā)行專項(xiàng)債券項(xiàng)目-鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程 。主要用于加強(qiáng)推進(jìn)鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善區(qū)域投資環(huán)境,提升產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合配套服務(wù)等。我們要按照政策規(guī)定,做好專項(xiàng)債券資金使用管理,規(guī)范專項(xiàng)債支出。專項(xiàng)債券資金注入有效緩解了我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金的緊張,為重大項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供了有效保障。
(四)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能,保障資金效益
加強(qiáng)財(cái)政管理制度建設(shè),規(guī)范財(cái)政資金審批撥付使用流程,合理壓縮一般性支出,切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)。注重加強(qiáng)干部思想建設(shè)、組織建設(shè)和執(zhí)行力建設(shè),進(jìn)一步提高財(cái)政人員的綜合素質(zhì),充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)智慧,激發(fā)干勁,凝聚力量。
各位代表,我們有信心、有決心在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,深入貫徹落實(shí)本次大會(huì)精神,認(rèn)真吸納各方面的意見(jiàn)建議,狠抓管理,挖掘潛力,努力增加財(cái)政收入,確保圓滿完成全年收支預(yù)算任務(wù)!
附件:鶴山市雅瑤鎮(zhèn)2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx