雅瑤鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況
和2018年財政預(yù)算草案的報告
2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年,我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo),在鎮(zhèn)人大和市財政局大力支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下,全鎮(zhèn)財政工作圍繞鎮(zhèn)建設(shè)“宜業(yè)宜居宜商宜游的珠西門戶小城鎮(zhèn)”的工作目標和任務(wù),以新《預(yù)算法》為導(dǎo)向,堅持挖潛擴源助增長,統(tǒng)籌兼顧保支出,集中財力促發(fā)展,持續(xù)不斷惠民生,扎實有效地抓好各項財政工作的落實,實現(xiàn)鎮(zhèn)財政收支平衡。
2017年,雅瑤鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入(含市、鎮(zhèn)部分)實現(xiàn)14436萬元,增長11.07%。
一、2017年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件1)
(一)一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn) 13592萬元。
1.鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入實現(xiàn) 9606萬元,完成年度預(yù)算的95.02 %,其中稅收收入7054萬元,非稅收入 2552萬元。
2.上級補助收入3986萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn) 13516萬元
1.一般公共服務(wù)支出2320 萬元;
2.公共安全支出803萬元;
3.教育支出3746萬元;
4.文化體育與傳媒支出150萬元;
5.社會保障和就業(yè)2463萬元;
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出1492萬元;
7.節(jié)能環(huán)保支出25萬元;
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出313萬元;
9.農(nóng)林水支出786萬元;
10.資源勘探信息等支出20萬元;
11.交通運輸支出24萬元;
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16萬元;
13.住房保障支出 139萬元;
14.國防支出31萬元
15.上解支出1188萬元;
(三)“三公”經(jīng)費及會議費執(zhí)行情況
1.公務(wù)接待費:60.3萬元
2.公務(wù)用車運行維護費:42.3萬元
3.會議費:29.7萬元
2017年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn) 13592 萬元,一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)13516萬元,加上年結(jié)余 298萬元,年終結(jié)余 374 萬元,實現(xiàn)總體收支平衡。
二、2017年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件2)
(一)政府性基金收入3345萬元。
1.國有土地使用出讓收入:243萬元。
2.基金補助性收入:3102萬元。
(二)政府性基金支出 3750萬元。
1.社會保障和就業(yè)支出 38 萬;
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3685萬;
3.其他支出 26萬。
2017年,政府性基金收入3345萬元,政府性基金支出 3750萬元 ,上年結(jié)余 405萬元,實現(xiàn)收支平衡。
三、2017年財政主要工作
2017年,全鎮(zhèn)財政工作圍繞鎮(zhèn)的工作目標和任務(wù),攻堅克難,堅持以增收、節(jié)支、規(guī)范、高效為理財目標,扎實有效地做好以下幾點工作:
(一)強化稅收征管工作,保證財政增長。
始終把組織收入放在首位,加強與職能部門的數(shù)據(jù)交流和共享,提高征管水平;定期召開財稅收入聯(lián)席會議,深入開展財稅調(diào)研,探索財稅增收的新途徑。聯(lián)合鎮(zhèn)經(jīng)促局與稅務(wù)部門,加大稅收稽查力度,及時清理欠稅,嚴厲查處漏稅行為,確保應(yīng)收盡收。規(guī)范國有資產(chǎn)管理,按規(guī)定將國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益納入非稅收入管理,確保財政收入增長
(二)突出重點加大民生投入,促進社會和諧穩(wěn)定。
2017年,我鎮(zhèn)按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財政的要求,厲行節(jié)約控支出,嚴控三公經(jīng)費,著力降低政府行政運作成本。集中財力優(yōu)先保障重點項目和民生支出。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出 3746萬元,其中免費義務(wù)教育資金683萬元;二是健全社會保障體系。落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出,進一步保障底線民生支出,發(fā)放城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、五保及醫(yī)療救助等資金 2462 萬元;三是加大財政支農(nóng)力度。安排財政資金484萬元 ,開展新農(nóng)村建設(shè)活動如建文化樓,村道硬底化等設(shè)施建設(shè);四是維護社會穩(wěn)定,促進社會和諧發(fā)展,創(chuàng)建平安雅瑤,公安、綜治維穩(wěn)共投入 802萬元;投入183萬元,打造全新的消防站,提高雅瑤鎮(zhèn)防災(zāi)減災(zāi)能力。
(三)進一步加強和規(guī)范財政管理改革,推進財政體制創(chuàng)新。
深化制度建設(shè)和體制創(chuàng)新,不斷提高依法理財、科學(xué)理財水平。
一是強化財政預(yù)決算管理,嚴格預(yù)算約束。將鎮(zhèn)的各項收入全部納入預(yù)算管理;嚴格按照人大批準的年度預(yù)算按進度安排財政支出。二是加強財政資金監(jiān)督管理,完善和規(guī)范財經(jīng)秩序。對公用經(jīng)費、鎮(zhèn)項目類資金以及專項資金進行“事前、事中、事后”全過程的監(jiān)督。三是繼續(xù)完善財政制度,進一步規(guī)范我鎮(zhèn)收支行為。按照我市建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫管理制度的部署,實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革,使財政管理更加規(guī)范、支出審核程序嚴格,減少財政資金支付時的撥付環(huán)節(jié),增加財政支出透明度,提高財政資金的安全性。
2018年度財政預(yù)算草案
2018年,是全面貫徹落實黨的十九大精神的第一年。展望2018年,經(jīng)濟財政平穩(wěn)運行的基本面并未發(fā)生根本性變化,具備持續(xù)向好的基礎(chǔ)、條件和動力。但同時,影響財政運行的不確定因素增多,財政收支矛盾更加突出。收入方面,經(jīng)濟下行壓力將持續(xù)較長時間,實施大規(guī)模清費減稅政策的減收效應(yīng)逐步顯現(xiàn),將對我鎮(zhèn)財政收入增長造成一定影響。支出方面,實施積極的財政,加強民生保障,都需要加大財政投入力度?;趯?jīng)濟形勢的分析,2018年我鎮(zhèn)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則如下:
2018年我鎮(zhèn)財政預(yù)算編制指導(dǎo)思想:全面貫徹黨的十九大精神,以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng),落實中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議、省委十二屆三次全會、江門市委十三屆六次全會、市委十二屆五次全會精神,緊緊圍繞市 委、市政府建設(shè)“一城三中心”的決策和我鎮(zhèn)的各項工作部署,實施積極有效的財政政策,嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》規(guī)定,深化財稅改革,完善預(yù)算管理狠抓增收節(jié)支,支持創(chuàng)新發(fā)展,保障改善民生,加強資金監(jiān)管,防范化解風(fēng)險,促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展,為率先全面建成小康社會提供有效財政保障。
2018年我鎮(zhèn)財政預(yù)算編制的基本原則:堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu);健全預(yù)算支出標準體系,加強全口徑預(yù)算管理;堅持民生優(yōu)先,保證重大政策落實和重點支出需要;堅持勤儉節(jié)約,從嚴從緊編制預(yù)算,建立厲行節(jié)約長效機制;加強財政專項資金管理,防范財政資金風(fēng)險,提高財政資金使用效益;落實預(yù)算信息公開要求,提高預(yù)算編制質(zhì)量,努力實現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范和透明。
根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則,以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標,2018年全鎮(zhèn)財政預(yù)算收支計劃擬作如下安排:
2018年,雅瑤鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入(含市、鎮(zhèn)部分)為:15739萬元,增長 9 %。
一、2018年全鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算安排情況(詳見附件1)
(一)一般公共財政預(yù)算收入13302萬元
1.預(yù)計鎮(zhèn)級財政預(yù)算收入10875萬元,其中:稅收收入 7883萬元,非稅收入2992萬元。
2.上級補助收入2427萬元。
(二)一般公共財政預(yù)算支出 13676 萬元
1.一般公共服務(wù)支出2388萬元;
2.公共安全支出 611 萬元;
3.教育支出4090萬元;
4.文化體育與傳媒支出142萬元;
5.社會保障和就業(yè) 2478萬元;
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出 1606 萬元;
7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出143萬元;
8.農(nóng)林水支出625萬元;
9.資源勘探信息支出31萬元;
10.住房保障支出 139 萬元;
11.國防支出 30 萬元;
12.專項上解支出 1393 萬元。
(三)“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算支出
1.公務(wù)接待費:60.3萬元
2.公務(wù)用車運行維護費:42.3萬元
3.會議費:29.7萬元
4.公務(wù)用車購置費:18萬元;
2018年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入13302萬元,一般公共預(yù)算支出13676 萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn) 374萬(教育費附加結(jié)余),達到收支平衡。
二、2018年政府性基金預(yù)算安排情況(詳見附件2)
(一)政府性基金收入4458萬元。
1.國有土地使用出讓收入:4110萬元。
2.污水處理費收入:348萬。
(二)政府性基金支出 4458 萬元。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4458 萬
2018年政府性基金擬安排收入 4458萬元,擬安排收入支出 4458萬元,預(yù)算安排收支平衡。
展望2018年,必須認清形勢,迎難而上,開拓創(chuàng)新,圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署,著力做好以下幾方面工作:
一、加強收入征管,深入挖潛增收
努力提高財政收入的總量和質(zhì)量,千方百計做大財政“蛋糕”。一是密切關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展形勢,增強工作主動性與預(yù)見性,切實做好財政預(yù)測工作;二是聯(lián)動財政、稅務(wù)、工商、勞保所等相關(guān)部門,充分利用信息共享,歸集稅源信息并運用;三是積極聯(lián)系國、地兩稅部門,充分了解各項稅收征收情況,督促稅務(wù)部門強化納稅評估、重點稅源監(jiān)控,及時清理欠稅,堵塞漏洞。四是進一步完善非稅收入收繳方式和操作程序,實現(xiàn)非稅收入管理的法制化、規(guī)范化和制度化,提高財政收入質(zhì)量。
二、堅持民生優(yōu)先,保障重點支出
繼續(xù)加大民生事業(yè)的投入力度,力促均衡發(fā)展,打造和諧雅瑤。一是推進基本公共教育服務(wù)均等化,加大義務(wù)教育經(jīng)費保障力度,健全扶困助學(xué)機制,改善辦學(xué)條件,提升教育現(xiàn)代化水平;二是健全社會保障體系。增加底線民生投入,保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金、低收入群體救助資金及時發(fā)放。三是落實各項財政強農(nóng)惠農(nóng)政策,積極整合涉農(nóng)資金,促進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展;強化財政扶貧資金管理,支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn);支持新農(nóng)村建設(shè),完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。四是支持文化繁榮發(fā)展。統(tǒng)籌支持公共文化建設(shè),促進文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、科技產(chǎn)業(yè)深度整合發(fā)展。
三、促改革強管理,提高財政資金使用效益。
一是繼續(xù)深化預(yù)算管理體制改革,提高預(yù)算編制水平,推進預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控運用,促使財政資金安全規(guī)范使用。二是堅持厲行節(jié)約,勤儉辦事。從嚴控制一般性支出,壓縮行政開支,降低行政成本,集中財力促增長、保民生。三是繼續(xù)推行政府采購工作,進一步擴大政府采購的規(guī)模和范圍。四是健全財政資金運行全程監(jiān)督機制,完善事前審核、事中跟蹤與事后考評相結(jié)合的財政監(jiān)管辦法,提高財政資金使用效益。
各位代表,新的一年財政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn),目標任務(wù)將更加艱巨,我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督,開拓創(chuàng)新,積極作為,狠抓落實,確保財政各項工作取得新成效、實現(xiàn)新突破。
附件2:雅瑤鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls
附件1:雅瑤鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx