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雅瑤鎮(zhèn)2016年財政預算執(zhí)行情況和 2017年財政預算的報告
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雅瑤鎮(zhèn)2016年財政預算執(zhí)行情況和

2017年財政預算的報告

 

2016年財政預算執(zhí)行情況

 

2016年,我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導,在鎮(zhèn)人大和市財政局大力支持、指導和監(jiān)督下,全鎮(zhèn)財政工作圍繞鎮(zhèn)建設“宜業(yè)宜居宜商宜游的珠西門戶小城鎮(zhèn)”的工作目標和任務,以新《預算法》為導向,堅持以增收、節(jié)支、規(guī)范、高效為理財目標,增加財政收入,優(yōu)化財政支出結構,加強財政監(jiān)管,扎實有效地抓好各項財政工作的落實,實現(xiàn)鎮(zhèn)財政收支平衡。

2016年,雅瑤鎮(zhèn)實現(xiàn)地方財政一般預算收入(含市、鎮(zhèn)部分)為:14139萬元,增長-5.9%。

一、2016年全鎮(zhèn)一般公共預算執(zhí)行情況

1.一般公共預算收入11740萬元

(1)一般預算收入按市財政體制四六分成,實現(xiàn)鎮(zhèn)級一般公共預算收入8976萬元,完成年度預算的83.95%,其中稅收收入7659萬元,非稅收入1317萬元。

(2)轉移性收入752萬元。其中“四稅”新體制返還性收入415萬元,農(nóng)村義務教育補助收入43萬元,農(nóng)村稅費改革補助收入35萬元,其他一般性轉移支付收入259萬元;

(3)上級財政一次性補助收入:1782萬元;

(4)教育費附加收入230萬元。

2.一般公共預算支出13369萬元(含預算調(diào)整數(shù))

(1)一般公共服務支出1930萬元;

(2)公共安全支出576萬元;

(3)教育支出3827萬元;

(4)文化體育與傳媒支出71萬元;

(5)社會保障和就業(yè)2417萬元;

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出2018萬元;

(7)節(jié)能環(huán)保支出27萬元;

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出225萬元;

(9)農(nóng)林水支出1134萬元;

(10)資源勘探信息等支出9萬元;

(11)交通運輸支出23萬元;

(12)出口退稅上解支出514萬元;

(13)稅收征收經(jīng)費上解支出304萬元;

(14)江門市統(tǒng)籌發(fā)展資金支出95萬元;

(15)其他支出:199萬元。

3.“三公”經(jīng)費及會議費執(zhí)行情況

(1)公務接待費:60.3萬元

(2)公務用車運行維護費:42.3萬元

(3)會議費:29.7萬元

2016年全鎮(zhèn)一般公共預算收入11740萬元,一般公共預算支出13369萬元,加歷年滾動結余1703萬元,年終滾存結余74萬元,實現(xiàn)總體收支平衡,略有結余。

二、2016年政府性基金預算執(zhí)行情況

1.政府性基金收入1558萬元。

(1)國有土地使用出讓收入:1460萬元。

(2)基金補助性收入:98萬元。

2.政府性基金支出1153萬元。

(1)社會保障和就業(yè)支出 6萬;

(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1146萬;

(3)其他支出1萬。

2016年,政府性基金收入1558萬元,政府性基金支出1153,年終滾存結余405萬元。

2016年全鎮(zhèn)可支配財政收入實現(xiàn)13298萬元,財政總支出14522萬元,加歷年滾動結余1703萬,2016年年終滾存結余479萬元,實現(xiàn)總體收支平衡。2016年財政預算的執(zhí)行確保了我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)發(fā)展的需要。

三、2016年財政主要工作

2016年,全鎮(zhèn)財政工作圍繞鎮(zhèn)的工作目標和任務,攻堅克難,堅持以增收、節(jié)支、規(guī)范、高效為理財目標,扎實有效地做好以下幾點工作:

1.強化稅收征管工作,廣辟財源。

今年的財政工作中主要是狠抓兩稅入庫工作。加大對國地兩稅稅收征管支持,定期召開相關部門碰頭會議,加強溝通合作,整合資源,從人力、物力全方位配合稅務部門征收稅收。規(guī)范對村(居)委會廠房、鋪位及土地稅收征收管理,對村(居)委會廠房、鋪位及土地進行分類統(tǒng)計,成立工作組對村(居)委會土地依法進行征收土地使用稅。加強對非稅收入征管,加大入庫力度。繼續(xù)加強基礎設施配套費、城鎮(zhèn)污水處理費等行政事業(yè)性收費的清繳力度。

2.優(yōu)化財政支出結構,強化支出管理,確?!罢_\作、重點支出、促發(fā)展”的目標。

2016年,我鎮(zhèn)按照科學發(fā)展觀和公共財政的要求,調(diào)整和優(yōu)化財政支出結構。大力壓縮一般性支出,最大限度地減少財政支出壓力。2016年,鎮(zhèn)財政在城鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保、新農(nóng)保、低保、優(yōu)撫、五保、及社會救濟等方面支出為 2384萬元;加大對中小學教育事業(yè)投入,城鄉(xiāng)免費義務教育生補助共支出538萬元,全年教育事業(yè)費支出3827萬元。為進一步提高農(nóng)民種養(yǎng)積極性,著力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構,改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)配套設施建設,全年農(nóng)業(yè)公共預算資金支出為1134萬元;重點改善鎮(zhèn)村兩級衛(wèi)生環(huán)境、村道硬底化及供水等的設施建設,有效地改變鎮(zhèn)、村容貌,進一步推進社會主義新農(nóng)村建設,全年安排基金支出740萬元;維護社會穩(wěn)定,促進社會和諧發(fā)展,創(chuàng)建平安雅瑤,公安、綜治維穩(wěn)共投入540萬元;投入136萬元,抓好“邑門式”和“邑家園”等公共服務建設,提高群眾辦事效率,改進服務方式。社會各項事業(yè)得到持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。

3.進一步加強和規(guī)范財政管理改革,推進財政體制創(chuàng)新。

深化制度建設和體制創(chuàng)新,不斷提高依法理財、科學理財水平。

一是強化財政預決算管理,嚴格預算約束。將鎮(zhèn)的各項收入全部納入預算管理;嚴格按照人大批準的年度預算按進度安排財政支出。二是加強財政資金監(jiān)督管理,完善和規(guī)范財經(jīng)秩序。對公用經(jīng)費、鎮(zhèn)項目類資金以及專項資金進行“事前、事中、事后”全過程的監(jiān)督。三是繼續(xù)完善財政制度,進一步規(guī)范我鎮(zhèn)收支行為。按照我市建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫管理制度的部署,實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革,進一步規(guī)范我鎮(zhèn)收支行為和加強財政監(jiān)督。

 

2017年度財政預算草案

 

2017年,受國內(nèi)外經(jīng)濟下行、營改增全面推開并實施新的分成體制、結構性減稅清費、稅收區(qū)域調(diào)整的影響,前景依然嚴峻。

2017年我鎮(zhèn)財政預算編制的指導思想:全面貫徹落實黨的十八大和十五屆三中、四中、五中、六中全會精神,圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署和重點工作,深化財稅改革建立現(xiàn)代財政制度的總體要求,堅持改革創(chuàng)新,實現(xiàn)預算編制科學完整、預算執(zhí)行規(guī)范有效、預算監(jiān)督公開透明及其三者有機銜接、相互協(xié)調(diào),不斷深化預算管理制度改革,發(fā)揮財政職能,促進全鎮(zhèn)社會各項事業(yè)全面、健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

2017年我鎮(zhèn)財政預算編制的基本原則:堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧,優(yōu)化財政支出結構,盤活財政存量,用好財政增量;健全預算支出標準體系,加強全口徑預算管理;堅持民生優(yōu)先,保證重大政策落實和重點支出需要;堅持勤儉節(jié)約,從嚴從緊編制預算,建立厲行節(jié)約長效機制;加強財政專項資金管理,防范財政資金風險,提高財政資金使用效益;落實預算信息公開要求,提高預算編制質量,努力實現(xiàn)預算編制的科學、規(guī)范和透明。

根據(jù)我鎮(zhèn)指導思想和原則,以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標,2017年全鎮(zhèn)財政預算收支計劃擬作如下安排:

2017年,雅瑤鎮(zhèn)地方財政一般預算收入(含市、鎮(zhèn)部分)為:14591萬元,按可比口徑增長8%,其中稅收收入為11891萬元,非稅收入為2700萬元。

一、2017年全鎮(zhèn)一般公共財政預算安排情況

1.一般公共財政預算收入13849萬元

(1)一般預算收入按市財政體制四六分成,預計鎮(zhèn)級財政預算收入9835萬元,其中:稅收收入7135萬元,非稅收入2700萬元。

(2)轉移性收入882萬元?!八亩悺毙麦w制返還性收入545萬元,農(nóng)村義務教育補助收入43萬元,農(nóng)村稅費改革補助收入35萬元,其他一般性轉移支付收入259萬元。

(3)上級補助2858萬元。

(4)教育費附加收入274萬元。

2.一般公共財政預算支出13923萬元

(1)一般公共服務支出3040萬元;

(2)公共安全支出756萬元;

(3)教育支出3273萬元;

(4)文化體育與傳媒支出135萬元;

(5)社會保障和就業(yè)2990萬元;

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出1559萬元;

(7)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出270萬元;

(8)農(nóng)林水支出675萬元;

(9)資源勘探信息支出40萬元;

(10)住房保障支出120萬元;

(11)專項上解支出782萬元;

(12)國防支出110萬元;

(13)其他支出173 萬元。

3.“三公”經(jīng)費及會議費預算支出

(1)公務接待費:60.3萬元;

(2)公務用車運行維護費:42.3萬元;

(3)會議費:29.7萬元;

(4)公務用車購置費:18萬元;

2017年全鎮(zhèn)一般公共預算收入13849萬元,一般公共預算支出13923萬元,加上年結轉74萬,達到收支平衡。

二、2017年政府性基金預算安排情況

1.政府性基金收入1529萬元。

(1)國有土地使用出讓收入:1529萬元。

2.政府性基金支出1934萬元。

(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1934萬

2017年政府性基金擬安排收入1529萬元,上年結轉405萬元,擬安排收入支出1934萬元,預算安排收支平衡。

2017年鎮(zhèn)級財政預算擬安排收入15378萬元,預算擬安排支出15857,加上年結轉 479萬元,預算安排達到收支平衡。

 

展望2017年,必須認清形勢,迎難而上,圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署,著力做好以下幾方面工作:

一、加強收入征管,深入挖潛增收

以鎮(zhèn)政府牽頭,聯(lián)動財政、稅務、工商、勞保所等相關部門,充分利用信息共享,重點開展涉稅信息專項排查、重點行業(yè)專項檢查和納稅評估稽查,嚴查偷稅漏稅行為,大力清繳欠稅,對新辦和增資擴產(chǎn)企業(yè)進行重點跟蹤;同時抓好非稅收入的征管,加強對國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、國有資本經(jīng)營收入、村鎮(zhèn)基礎設施配套費、捐贈收入等非稅收入的管理,保證財政收入穩(wěn)定增長。

二、優(yōu)化支出結構,強化支出管理

一是嚴格執(zhí)行預算。對年初預算安排的支出項目按照預算額度和進度合理安排。二是堅持厲行節(jié)約,勤儉辦事。從嚴控制一般性支出,壓縮行政開支,降低行政成本,集中財力促增長、保民生。三是健全財政資金運行全程監(jiān)督機制,完善事前審核、事中跟蹤與事后考評相結合的財政監(jiān)管辦法。四是繼續(xù)推行政府采購工作,進一步擴大政府采購的規(guī)模和范圍。

三、堅持以人為本,保障民生支出

一是推進教育均衡發(fā)展,全年預計教育投入3273元(醫(yī)保、社保、住房公積金及退休人員經(jīng)費);二是加大社會保障投入。全年預計城鄉(xiāng)最低生活保障、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險、定保定恤等各項社保資金共2990萬元。三是大力支持新農(nóng)村建設,幸福新農(nóng)村建設預計投入322萬元;結合市交通大會戰(zhàn),安排300萬元;加大投入農(nóng)村道路硬底化建設,村村通自來水建設安排226萬元。四是完善城鎮(zhèn)基礎設施。自來水管網(wǎng)安裝,安排494萬元;同時預計投入120萬元,打造全新的消防站,提高雅瑤鎮(zhèn)防災減災能力。五是預計投入360萬元完善公共服務中心建設,提高優(yōu)質便民服務。

各位代表,新的一年財政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn),目標任務將更加艱巨,我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下,自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督,開拓創(chuàng)新,積極作為,狠抓落實,確保財政各項工作取得新成效、實現(xiàn)新突破。