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雅瑤鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
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  雅瑤鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

  ——2020年6月12日在鎮(zhèn)第十六屆人大九次會(huì)議上

  雅瑤鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)   胡弦

  各位代表:

  我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會(huì)報(bào)告雅瑤鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案,請(qǐng)予審議!

  2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

  2019年,我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo),在鎮(zhèn)人大和市財(cái)政局大力支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神,深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)精神,緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作和重大決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),全力保障重點(diǎn)支出,扎實(shí)有效地做好各項(xiàng)財(cái)政工作的落實(shí),預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

  一、2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況(詳見(jiàn)附件1)

 ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn) 17838萬(wàn)元

  1.鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)9390萬(wàn)元。

  2.上級(jí)補(bǔ)助收入 8448萬(wàn)元。

 ?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn) 17675萬(wàn)元

  1.一般公共服務(wù)支出2202萬(wàn)元;

  2.國(guó)防支出33 萬(wàn)元

  3.公共安全支出666萬(wàn)元;

  4.教育支出 4193萬(wàn)元;

  5.文化體育與傳媒支出146 萬(wàn)元;

  6.社會(huì)保障和就業(yè) 3816萬(wàn)元;

  7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出2918 萬(wàn)元;

  8.節(jié)能環(huán)保支出 205萬(wàn)元;

  9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出228 萬(wàn)元;

  10.農(nóng)林水支出 1775萬(wàn)元;

  11.交通運(yùn)輸支出84 萬(wàn)元;

  12.自然資源海洋氣象等支出18元;

  13.住房保障支出157 萬(wàn)元;

  14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等107支出

  15.上解支出1128萬(wàn)元。

 ?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況

  1.公務(wù)接待費(fèi):57.24 萬(wàn)元

  2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):40.18 萬(wàn)元

  3.會(huì)議費(fèi):28.21 萬(wàn)元

  2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)17838萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)教育費(fèi)附加274 萬(wàn)元,一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn) 17675萬(wàn)元,年終結(jié)余437 萬(wàn)元(教育費(fèi)附加),實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。

  二、2019年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見(jiàn)附件2)

 ?。ㄒ唬┱曰鹗杖?555萬(wàn)元。

  1.國(guó)有土地使用出讓收入:380 萬(wàn)元;

  2.污水處理費(fèi)收入:464 萬(wàn)元;

  3.上級(jí)補(bǔ)助性收入 7711萬(wàn)元。

 ?。ǘ┱曰鹬С?8231萬(wàn)元。

  1.社會(huì)保障和就業(yè)支出:41 萬(wàn)元;

  2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:8148 萬(wàn)元;

  3.其他支出:42 萬(wàn)。

  2019年,政府性基金收入8555萬(wàn)元,其中上級(jí)補(bǔ)助收入7711萬(wàn)元,其中承擔(dān)上級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目的征地拆遷補(bǔ)償款,佛開(kāi)高速擴(kuò)建50萬(wàn)元、大崗路、小范街(經(jīng)華路-過(guò)境公路)工程 300萬(wàn)元、前進(jìn)南路項(xiàng)目工程1082 萬(wàn)元;政府性基金支出8231 萬(wàn)元,其中鎮(zhèn)本級(jí)的支出844 萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助支出7321 萬(wàn)元,加上上年結(jié)余66 萬(wàn)元,年終結(jié)轉(zhuǎn)390 萬(wàn)元,收支相抵,實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。

  三、2019年財(cái)政主要工作

  2019年,我鎮(zhèn)受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響較大,并且減稅降費(fèi)等政策的實(shí)施帶來(lái)新的減收。同時(shí),民生剛性支出需求激增,宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及環(huán)境綜合治理等支出巨大,財(cái)政運(yùn)作日益艱難。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì),我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù),攻堅(jiān)克難,全面做好“六穩(wěn)”工作,為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。

 ?。ㄒ唬?qiáng)化征管,確保財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)。

  始終把組織收入放在首位,及早落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù),深入挖掘稅收和非稅收入增長(zhǎng)潛力,一是加強(qiáng)稅務(wù)和涉及非稅收入部門(mén)溝通、協(xié)調(diào),督促各項(xiàng)收入的入庫(kù);二是規(guī)范對(duì)村(居)會(huì)廠房、鋪位及土地稅收征收管理。三是跟蹤好三舊改造地塊項(xiàng)目的情況,及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目產(chǎn)生稅費(fèi)。四是加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目和在我鎮(zhèn)的建筑施工的外來(lái)企業(yè)的跟蹤,落實(shí)稅收入庫(kù),確保財(cái)政收入增長(zhǎng)。

 ?。ǘ┘哟竺裆度?,推進(jìn)惠民實(shí)事。

  2019年,我鎮(zhèn)按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財(cái)政的要求,厲行節(jié)約控支出,壓縮一般性支出,著力降低政府行政運(yùn)作成本。集中財(cái)力優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出4193 萬(wàn)元,其中免費(fèi)義務(wù)教育資金924 萬(wàn)元;二是健全社會(huì)保障體系。落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出,進(jìn)一步保障底線民生支出,城鄉(xiāng)居保支出1492萬(wàn)元,城鄉(xiāng)醫(yī)保1086萬(wàn)元,退伍軍人及撫恤支出212 萬(wàn)元,城鄉(xiāng)低保、五保生活補(bǔ)助、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等支出492 萬(wàn)元,精準(zhǔn)扶貧支出31萬(wàn)元 ;三是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展,創(chuàng)建平安雅瑤,公安、綜治維穩(wěn)共投入666 萬(wàn)元,其中掃黑除惡支出42 萬(wàn)元。

 ?。ㄈ┍U现攸c(diǎn)支出,加快宜居城鄉(xiāng)建設(shè)步伐。

  深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,開(kāi)展宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè),建設(shè)文化樓、道路硬底化、公園、廁所建設(shè)及“三清三拆“整治等投入 2675萬(wàn)元;推進(jìn)環(huán)境治理,加強(qiáng)雅瑤河水體治理,建設(shè)農(nóng)村污水分散處理點(diǎn)及雅瑤河清淤投入714 萬(wàn)元。

  4.進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理改革,推進(jìn)財(cái)政體制創(chuàng)新。

  深化制度建設(shè)和體制創(chuàng)新,不斷提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平。

  一是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算管理,嚴(yán)格預(yù)算約束。將鎮(zhèn)的各項(xiàng)收入全部納入預(yù)算管理;嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算按進(jìn)度安排財(cái)政支出。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理,完善和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)項(xiàng)目類(lèi)資金以及專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行“事前、事中、事后”全過(guò)程的監(jiān)督。三是繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)工作,提高政府采購(gòu)?fù)该鞫?,?qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。

  2020年度財(cái)政預(yù)算草案

  2020年,經(jīng)濟(jì)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的基本面并未發(fā)生根本性變化,但同時(shí),影響財(cái)政運(yùn)行的不確定因素增多,財(cái)政收支矛盾更加突出。收入方面,經(jīng)濟(jì)下行壓力將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間,繼續(xù)實(shí)施清費(fèi)減稅政策,將對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政收入增長(zhǎng)造成一定影響。支出方面,實(shí)施積極的財(cái)政,加強(qiáng)民生保障,都需要加大財(cái)政投入力度?;趯?duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析,2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則如下:

  指導(dǎo)思想:全面貫徹黨的十九大精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng),緊緊圍繞市委、市政府建設(shè)“三帶三心”的戰(zhàn)略和雅瑤鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署,全面做好“六穩(wěn)“工作,統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定,確保財(cái)政運(yùn)行在合理區(qū)間,促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展,為全面建成小康社會(huì)和加快建設(shè)灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城提供有力財(cái)政保障。

  基本原則:堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu);健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系,加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理;堅(jiān)持“三?!敝С鲈谪?cái)政支出中優(yōu)先順序;堅(jiān)持勤儉節(jié)約,從嚴(yán)從緊編制預(yù)算,建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制;加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理,防范財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn),提高財(cái)政資金使用效益;落實(shí)預(yù)算信息公開(kāi)要求,提高預(yù)算編制質(zhì)量,努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范和透明。

  根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則,以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo),2020年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃擬作如下安排:

  一、2020年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算安排情況(詳見(jiàn)附件1)

 ?。ㄒ唬┮话愎藏?cái)政預(yù)算收入 16203萬(wàn)元

  1.預(yù)計(jì)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收入12312 萬(wàn)元。

  2.上級(jí)補(bǔ)助收入3891 萬(wàn)元。

  (二)一般公共財(cái)政預(yù)算支出16203 萬(wàn)元

  1.一般公共服務(wù)支出3580 萬(wàn)元;

  2.國(guó)防支出45 萬(wàn)元;

  3.公共安全支出 680萬(wàn)元;

  4.教育支出 4026萬(wàn)元;

  5.文化體育與傳媒支出297 萬(wàn)元;

  6.社會(huì)保障和就業(yè) 3248萬(wàn)元;

  7.衛(wèi)生健康支出 1741萬(wàn)元;

  8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出400 萬(wàn)元;

  9.農(nóng)林水支出516 萬(wàn)元;

  10.資源勘探信息支出11 萬(wàn)元;

  11.住房保障支出 150萬(wàn)元;

  12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 :160萬(wàn)元

  13.專(zhuān)項(xiàng)上解支出1348 萬(wàn)元。

 ?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出

  1.公務(wù)接待費(fèi):53 萬(wàn)元

  2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):37 萬(wàn)元

  3.會(huì)議費(fèi):26 萬(wàn)元

  2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入16203 萬(wàn)元,一般公共預(yù)算支出16203 萬(wàn)元,達(dá)到收支平衡。

  二、2020年政府性基金預(yù)算安排情況(詳見(jiàn)附件2)

 ?。ㄒ唬┱曰鹗杖?274 萬(wàn)元。

  1.國(guó)有土地使用出讓收入:3674 萬(wàn)元。

  2.污水處理費(fèi)收入:600 萬(wàn)。

 ?。ǘ┱曰鹬С?4664萬(wàn)元。

  1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3744 萬(wàn)

  2.污水處理費(fèi)安排的支出:920 萬(wàn)。

  2020年政府性基金擬安排收入4274 萬(wàn)元,加上上年基金結(jié)余390萬(wàn),擬安排收入支出 4664萬(wàn)元,預(yù)算安排收支平衡。

  展望2020年,必須認(rèn)清形勢(shì),迎難而上,開(kāi)拓創(chuàng)新,圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署,著力做好以下幾方面工作:

  一、加強(qiáng)收入征管,深入挖潛增收

  努力提高財(cái)政收入的總量和質(zhì)量,千方百計(jì)做大財(cái)政“蛋糕”。一是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì),增強(qiáng)工作主動(dòng)性與預(yù)見(jiàn)性,切實(shí)做好財(cái)政預(yù)測(cè)工作;二是聯(lián)動(dòng)相關(guān)部門(mén),充分利用信息共享,歸集稅源信息并運(yùn)用;三是積極聯(lián)系稅務(wù)部門(mén),充分了解各項(xiàng)稅收征收情況,加強(qiáng)納稅評(píng)估、重點(diǎn)稅源監(jiān)控,及時(shí)清理欠稅,堵塞漏洞。四是進(jìn)一步完善非稅收入收繳方式和操作程序,實(shí)現(xiàn)非稅收入管理的法制化、規(guī)范化和制度化,提高財(cái)政收入質(zhì)量。

  二、堅(jiān)持“三?!眱?yōu)先,保障重點(diǎn)支出。

  繼續(xù)加大民生事業(yè)的投入力度,力促均衡發(fā)展,打造和諧雅瑤。一是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化,加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度,健全扶困助學(xué)機(jī)制,改善辦學(xué)條件,提升教育現(xiàn)代化水平;二是健全社會(huì)保障體系。增加底線民生投入,保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金、低收入群體救助資金及時(shí)發(fā)放。三是積極整合涉農(nóng)資金,推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。四是支持文化繁榮發(fā)展,統(tǒng)籌支持公共文化建設(shè),促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、科技產(chǎn)業(yè)深度整合發(fā)展。五是落實(shí)社會(huì)治安重點(diǎn)問(wèn)題,打造和諧平安雅瑤。

  三、促改革強(qiáng)管理,提高財(cái)政資金使用效益。

  一是繼續(xù)深化預(yù)算管理體制改革,提高預(yù)算編制水平,推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控運(yùn)用,促使財(cái)政資金安全規(guī)范使用。二是堅(jiān)持厲行節(jié)約,勤儉辦事。從嚴(yán)控制一般性支出,壓縮行政開(kāi)支,降低行政成本,集中財(cái)力促增長(zhǎng)、?!叭!敝С觥H抢^續(xù)推行政府采購(gòu)工作,進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)的規(guī)模和范圍。四是健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制,完善事前審核、事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法,提高財(cái)政資金使用效益。

  各位代表,2020年財(cái)政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn),目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨,我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督,主動(dòng)作為,真抓實(shí)干,確保2020年財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成效、實(shí)現(xiàn)新突破。


附件1:鶴山市雅瑤鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xls

附件2:鶴山市雅瑤鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls