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第一部分：    

2015年鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局部門預(yù)算基本情況說明    

一、部門基本情況    

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能    

鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生和計劃生育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定衛(wèi)生和計生事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和衛(wèi)生現(xiàn)代化規(guī)劃，指導(dǎo)全市衛(wèi)生改革；依法對全市衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)行使行業(yè)管理職能；研究、指導(dǎo)全市衛(wèi)生醫(yī)療改革，合理配置衛(wèi)生資源；負責(zé)全市衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)的分類管理。根據(jù)江門市下達的人口控制目標(biāo)，會同有關(guān)部門編制人口發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，加強對人口與計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制和年度計劃，加強對人口與計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的日常檢查；負責(zé)計劃生育統(tǒng)計，參與全市人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析和人口變動抽樣調(diào)查；負責(zé)流動人口計劃生育的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；組織開展全市人口和計劃生育宣傳教育；負責(zé)計劃生育技術(shù)服務(wù)的綜合管理；協(xié)同有關(guān)部門市財政撥付計劃生育經(jīng)費和基本建設(shè)支出預(yù)算、決算；承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。  

現(xiàn)有下屬17個事業(yè)單位和醫(yī)院，納入部門預(yù)算編制有下屬3個事業(yè)單位。    

（二）人員構(gòu)成情況    

鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)行政編制34名，實有30人，離退休30人。下屬事業(yè)單位編制共1671名，實有共1437人，離退休共594人。    

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)    

落實公立醫(yī)院改革試點工作；進一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的綜合改革配套政策；適度推開社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)試點建設(shè)工作；構(gòu)建多元化辦醫(yī)格局；推進名醫(yī)進社區(qū)工作；以全省衛(wèi)生信息平臺為依托，提升縣、鎮(zhèn)級醫(yī)療衛(wèi)生資源共享，實現(xiàn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生信息資源互聯(lián)互通；全面提升愛國衛(wèi)生工作水平；做好疾病防控落實公共衛(wèi)生職責(zé)。開展國家有關(guān)人口和計劃生育的方針、政策，以及省、市各項配套法規(guī)所規(guī)定的計生工作，以及相關(guān)計生工作的督促落實。  

二、收入預(yù)算說明    

2015年部門收入預(yù)算6067.27萬元。其中：公共財政預(yù)算收入4110.28萬元，占67.75%；基金預(yù)算收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1430.84萬元，占23.58%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余526.15萬元，占8.67%。    

三、支出預(yù)算說明    

1、總體情況    

2015 年部門支出預(yù)算6067.27萬元。其中：教育6.4萬元，占0.1%；社會和保障就257.2萬元，占4.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育5020.51萬元，占82.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)20萬元，占0.33%；住房保障支出108萬元，占1.78%；其他支出7萬元，占0.12%；預(yù)算外支出401.18萬元，6.61%；上繳上級支出246.98萬元，4.07%。    

2、公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況    

2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出6067.27萬元，其中基本支出（含工資福利支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）2787.63萬元，占45.95%；項目支出3279.64萬元，占54.05%，主要是培訓(xùn)支出6.4萬元，占0.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出39.86萬元，占1.22%；公立醫(yī)院（包括市人民醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼保健院）綜合改革試點支出274.26萬元，占8.36%；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出204.96萬元，6.25%；公共衛(wèi)生支出641.37萬元（包括疾控中心專項經(jīng)費476.35萬元，衛(wèi)生監(jiān)督所專項經(jīng)費40.04萬元），占19.56%；中醫(yī)藥專項支出15萬元，占0.46%；計劃生育事務(wù)支出1920.37萬元，占58.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，占0.6%；預(yù)算外支出157.42萬元，占4.8%。    

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明    

 2015年鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計94.58萬元。    

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。    

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。    

（三）公務(wù)用車運行維護費支出68萬元，主要包括燃油費、維修費、保險費及過橋過路費。    

（四）公務(wù)接待費支出26.58萬元，主要包括衛(wèi)生和計劃生育各項業(yè)務(wù)交流及督導(dǎo)檢查等業(yè)務(wù)活動支出。    

“三公”經(jīng)費增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 94.58 萬元，比上年同期減少 10.1 萬元。其中：    

（一）公務(wù)用車運行維護費支出 68萬元，比上年同期增加 1萬元，增加原因：部分車輛比較殘舊，維護費用較高，因此預(yù)算增加1萬元。    

（二）公務(wù)接待費支出 26.58萬元，比上年同期減少11.1萬元，減少原因：嚴格按照八項規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支。    

 第二部分 2015年鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局部門預(yù)算表