第一部分 2015年鶴山市統(tǒng)計(jì)局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市統(tǒng)計(jì)局是主管全市統(tǒng)計(jì)工作的職能部門。主要職能是：貫徹執(zhí)行上級有關(guān)的方針政策和法律法規(guī)，組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督和指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)工作；對各單位統(tǒng)計(jì)工作開展巡查。組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)核算體系，擬訂適合我市經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、調(diào)查方案、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。核算全市生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查；對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測和監(jiān)督；向上級及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)、信息和咨詢服務(wù)。組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批零和住餐業(yè)、房地產(chǎn)和重點(diǎn)服務(wù)業(yè)等調(diào)查，整理提供旅游、外經(jīng)、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。組織實(shí)施能源、投資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。組織實(shí)施全市各單位經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。依法審批全市各單位統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層規(guī)范化建設(shè)，組織建立服務(wù)業(yè)信息管理制度，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。根據(jù)《統(tǒng)計(jì)法》和有關(guān)法規(guī)，依法對統(tǒng)計(jì)對象進(jìn)行執(zhí)法檢查，依法對統(tǒng)計(jì)違法行為進(jìn)行查處。指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名、從業(yè)資格考試工作，組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)人員教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。建立健全和管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，指導(dǎo)各單位統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則的實(shí)施工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）開展統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作。承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
鶴山市統(tǒng)計(jì)局沒有下屬單位。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市統(tǒng)計(jì)局編制18人，實(shí)有18人，離退休11人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年鶴山市統(tǒng)計(jì)局的主要工作任務(wù)如下：
1.做好第三次全國經(jīng)濟(jì)普查資料開發(fā)、利用工作。
2.拓展“四大工程”建設(shè)成果。
3.加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)統(tǒng)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。
4.加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)法制建設(shè)。
5.圍繞市委、市政府的中心工作，把握需求導(dǎo)向，提高統(tǒng)計(jì)信息的時(shí)效性和準(zhǔn)確性，當(dāng)好參謀服務(wù)。
6.加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高統(tǒng)計(jì)人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和解決實(shí)際問題的能力。
7.著力提高統(tǒng)計(jì)研究分析能力，進(jìn)一步強(qiáng)化對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的監(jiān)測和分析，提高統(tǒng)計(jì)監(jiān)測能力，為各級黨委和政府準(zhǔn)確判斷形勢、科學(xué)制定決策提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
8.按時(shí)按質(zhì)完成月報(bào)、季報(bào)及其它常規(guī)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)工作。9.做好計(jì)生、保密、綜治信訪維穩(wěn)和檔案的相關(guān)職能工作。
二、收入預(yù)算說明
2015 年部門收入預(yù)算563.53萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入563.53萬元，占100%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2015 年部門支出預(yù)算563.53萬元，其中本年支出563.53萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出422.15萬元，占74.9%；教育（類）支出13.37萬元，占2.4%；社會保障和就業(yè)（類）支出85.07萬元，占15.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出16.50萬元，占2.9%；住房保障（類）支出26.44萬元，占4.7%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元，占0%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015 年公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的支出共563.53萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）408.99萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算154.55萬元，主要支出項(xiàng)目有統(tǒng)計(jì)四大工程經(jīng)費(fèi)、固定資產(chǎn)投資改革工作經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)等。
其他支出0萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年鶴山市統(tǒng)計(jì)局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)19.69萬元，比2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.98萬元減少0.29萬元，下降1.45%。原因是按要求嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2014年預(yù)算支出1.5萬元減少1.5萬元。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.29萬元，主要包括車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、年審費(fèi)等。比2014年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.04元增加1.25萬元，增長17.76%，原因是2014年新增加購買執(zhí)法公車一臺，同時(shí)按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)增加了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出11.40萬元，主要包括日常公務(wù)接待、普查工作公務(wù)接待、調(diào)查工作公務(wù)接待等。比2014年費(fèi)支出11.40萬元持平。
| 2015 年部門收支預(yù)算總表 | |||
| 單位名稱：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 | 單位：萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 563.53 | 一、一般公共服務(wù) | 422.15 |
| 二、國防 | |||
| 二、基金預(yù)算收入 | 三、公共安全 | ||
| 四、教育 | 13.37 | ||
| 三、?？顚Ｓ觅Y金收入 | 五、科學(xué)技術(shù) | ||
| 六、文化體育與傳媒 | |||
| 四、事業(yè)收入 | 七、社會保障和就業(yè) | 85.07 | |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 16.50 | ||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | ||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) | |||
| 六、其他收入 | 十一、農(nóng)林水 | ||
| 十二、交通運(yùn)輸 | |||
| 十三、資源勘探電力信息等 | |||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||
| 十五、金融 | |||
| 十六、國土海洋氣象等 | |||
| 十七、住房保障 | 26.44 | ||
| 十八、糧油物資儲備 | |||
| 十九、國債還本付息 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 563.53 | 本年支出合計(jì) | 563.53 |
| 七、上級補(bǔ)助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單補(bǔ)助支出 | ||
| 九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收入總計(jì) | 563.53 | 支出總計(jì) | 563.53 |
| 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級支出科目。 | |||
| 2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出） |
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| 單位： | 鶴山市統(tǒng)計(jì)局 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱
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合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算 撥款 |
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| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合 計(jì) | 408.99 | 408.99 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 280.97 | 280.97 | |||
| 20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 280.97 | 280.97 | |||
| 2010501 | 行政運(yùn)行 | 272.73 | 272.73 | |||
| 2010502 | 一般行政管理事務(wù) | 8.24 | 8.24 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè) | 85.07 | 85.07 | |||
| 20805 | 行政單位離退休 | 85.07 | 85.07 | |||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 85.07 | 85.07 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16.50 | 16.50 | |||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 12.56 | 12.56 | |||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 12.56 | 12.56 | |||
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.94 | 3.94 | |||
| 2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 3.94 | 3.94 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 26.44 | 26.44 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 26.44 | 26.44 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 26.44 | 26.44 | |||
| 221020101 | 其他單位住房公積金 | 26.44 | 26.44 | |||
| 2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出） |
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| 單位：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 | 單位：萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算 撥款 |
||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合 計(jì) | 154.55 | 154.55 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 141.18 | 141.18 | |||
| 20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 141.18 | 141.18 | |||
| 2010504 | 信息事務(wù) | 3.00 | 3.00 | |||
| 2010505 | 專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 26.00 | 26.00 | |||
| 2010506 | 統(tǒng)計(jì)管理 | 6.50 | 6.50 | |||
| 2010507 | 專項(xiàng)普查活動 | 45.55 | 45.55 | |||
| 2010508 | 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 48.13 | 48.13 | |||
| 2010599 | 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 12.00 | 12.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 13.37 | 13.37 | |||
| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 13.37 | 13.37 | |||
| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 13.37 | 13.37 | |||
| 2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |
| 單位名稱：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 | 單位：萬元 |
| 項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 19.69 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 11.40 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 8.29 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.29 |
| （2）公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |
| 第二部分，部門預(yù)算公開表五 | |||
| 2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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| 單位：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 | 單位：萬元 | ||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算內(nèi) | ||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 基金預(yù)算 | |
| 合計(jì) | 408.99 | 408.99 | |
| 301 工資福利支出 | 259.64 | 259.64 | |
| 30101 基本工資 | 182.79 | 182.79 | |
| 30102 津貼補(bǔ)貼 | 16.49 | 16.49 | |
| 30103 獎金 | 20.30 | 20.30 | |
| 30104 社會保障繳費(fèi) | 40.06 | 40.06 | |
| 302 商品和服務(wù)支出 | 33.89 | 33.89 | |
| 30201 辦公費(fèi) | 7.11 | 7.11 | |
| 30205 水費(fèi) | 0.28 | 0.28 | |
| 30206 電費(fèi) | 5.00 | 5.00 | |
| 30207 郵電費(fèi) | 10.14 | 10.14 | |
| 30213 維修(護(hù))費(fèi) | 0.50 | 0.50 | |
| 30215 會議費(fèi) | 3.56 | 3.56 | |
| 30217 公務(wù)接待費(fèi) | 2.20 | 2.20 | |
| 30226 勞務(wù)費(fèi) | 1.20 | 1.20 | |
| 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.00 | 1.00 | |
| 30299 其他商品和服務(wù)支出 | 2.90 | 2.90 | |
| 303 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 115.45 | 115.45 | |
| 30301 離休費(fèi) | 10.77 | 10.77 | |
| 30302 退休費(fèi) | 74.30 | 74.30 | |
| 30309 獎勵金 | 3.94 | 3.94 | |
| 30311 住房公積金 | 26.44 | 26.44 | |
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