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鶴山市統(tǒng)計局2016年度部門決算公開

目       錄

第一部分  鶴山市統(tǒng)計局概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  鶴山市統(tǒng)計局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  鶴山市統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  鶴山市統(tǒng)計局概況

一、部門主要職能

鶴山市統(tǒng)計局是市人民政府主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算的工作部門。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)的方針政策和法律法規(guī)，組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保數(shù)據(jù)真實、準確、及時；監(jiān)督和指導(dǎo)全市統(tǒng)計工作；對各單位統(tǒng)計工作開展巡查。

（二）組織實施國民經(jīng)濟核算體系，擬訂適合我市經(jīng)濟、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計調(diào)查項目、調(diào)查方案、統(tǒng)計標準，并組織實施。核算全市生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

（三）組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、預(yù)測和監(jiān)督；向上級及有關(guān)部門提供統(tǒng)計、信息和咨詢服務(wù)。

（四）組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批零和住餐業(yè)、房地產(chǎn)和重點服務(wù)業(yè)等調(diào)查，整理提供旅游、外經(jīng)、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（五）組織實施能源、投資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（六）組織實施全市各單位經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

（七）依法審批全市各單位統(tǒng)計調(diào)查項目，指導(dǎo)統(tǒng)計基層規(guī)范化建設(shè)，組織建立服務(wù)業(yè)信息管理制度，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。

（八）根據(jù)《統(tǒng)計法》和有關(guān)法規(guī)，依法對統(tǒng)計對象進行執(zhí)法檢查，依法對統(tǒng)計違法行為進行查處。

（九）指導(dǎo)全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試報名、從業(yè)資格考試工作，組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計人員教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（十）建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，指導(dǎo)各單位統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標準和運行規(guī)則的實施工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（十一）指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）開展統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作。

（十二）承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

根據(jù)上述職責(zé)，市統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)5個職能股（室），分別為：辦公室、綜合法規(guī)股、工業(yè)能源與人口科技股、社會經(jīng)濟股、城鄉(xiāng)調(diào)查股。

二、部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報要求納入鶴山市統(tǒng)計局2016年部門決算編報范圍的單位共1個：鶴山市統(tǒng)計局。本部門無下屬單位。

第二部分  鶴山市統(tǒng)計局2016年部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：鶴山市統(tǒng)計局                                                                                                   單位：萬元

收入決算表

公開02表

部門：鶴山市統(tǒng)計局                                                                                          單位：萬元 

支出決算表

公開03表

    部門：鶴山市統(tǒng)計局                                                                                           單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

    部門：鶴山市統(tǒng)計局                                                                                                單位：萬元

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

   部門：鶴山市統(tǒng)計局                                                                                                    單位：萬元

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：鶴山市統(tǒng)計局                                                                                   單位：萬元

注：本部門無政府性基金預(yù)算安排，則本表為空。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開09表

部門：鶴山市統(tǒng)計局                                                                                                     單位：萬元

第三部分  鶴山市統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度本年收入694.81萬元，其中：財政撥款收入662.16萬元，其他收入32.65萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2016年決算支出694.81萬元，其中：財政撥款支出662.16萬元，其他支出32.65萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出441.98萬元，占66.7%，其中：工資福利支出234.70萬元，對個人和家庭的補助164.58萬元，商品和服務(wù)支出42.7萬元，其他資本性支出0萬元；項目支出決算220.19萬元，占33.3%，主要支出項目有統(tǒng)計管理、專項普查活動、統(tǒng)計抽樣調(diào)查、培訓(xùn)支出、其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出等。

（一）年度收入總體情況

鶴山市統(tǒng)計局2016年度總收入694.81萬元，其中財政撥款收入662.16萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入662.16萬元，比2015年決算數(shù)510.27增加151.89萬元，增加29.8%。

2．其他收入32.65萬元，2015年無其他收入，增加32.65萬元，增加100%。

（二）2015年度支出總體情況

鶴山市統(tǒng)計局2015年度總支出694.81萬元，其中財政撥款支出662.16萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）500.18萬元，主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、統(tǒng)計管理、專項普查活動及統(tǒng)計抽樣調(diào)查等項目支出，比2015年決算數(shù)373.77萬元增加126.41萬元，增加33.8%，主要原因是專項普查活動項目支出增加。

2.教育支出（類）26.01萬元，主要用于基層統(tǒng)計人員培訓(xùn)、統(tǒng)計系統(tǒng)人員培訓(xùn)等，比2015年決算22.72增加3.29萬元，增長14.5%，主要原因是統(tǒng)計系統(tǒng)人員培訓(xùn)規(guī)模有所增大。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）92.71萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費和退休人員死亡撫恤金，比2015年決算數(shù)61.84增加30.84萬元，增長49.9%，主要原因是離退休人員經(jīng)費增加和退休人員死亡。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）14.85萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保障和計劃生育服務(wù)支出，比2015年決算數(shù)14.75萬元增加0.1萬元，增長0.7%，主要醫(yī)療保障支出增加。

5.節(jié)能環(huán)保支出（類）1.98萬元，主要用于其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出，比2015年增加100%，主要是節(jié)能環(huán)保支出核算科目有所改變。

6.住房保障支出（類）26.43萬元，主要用于住房改革支出和住房公積金支出，比2015年決算數(shù)28.19減少1.76萬元，減少6.2%，主要原因是住房改革支出減少。

7.其他支出（類）32.65萬元，比2015年增加100%，主要是其他支出核算科目有所改變。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市統(tǒng)計局2016年度總收入694.81萬元，其中財政撥款收入662.16萬元，占本年總收入的95.3%。

一般公共服務(wù)（類）支出500.18萬元，占財政撥款收入的75.5%，其中包括：統(tǒng)計信息事務(wù)（款）500.18萬元，占財政撥款收入的75.5%；教育支出（類）26.01萬元，占財政撥款收入的3.9%；社會保障和就業(yè)支出（類）92.71萬元，占財政撥款收入的14.0%，其中行政事業(yè)單位離退休（款）79.30萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）14.85萬元，占財政撥款收入的2.2%，包括醫(yī)療保障（款）10.89萬元，計劃生育事務(wù)（款）3.96萬元；節(jié)能環(huán)保支出（類）1.98萬元，占財政撥款收入0.3%；住房保障支出（類）26.43萬元，占財政撥款收入4.0%，包括住房改革支出（款）26.43萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市統(tǒng)計局2016年度總支出694.81萬元。其中財政撥款支出662.16萬元，占本年總收入的95.3%，具體如下：

（一）基本支出442.30萬元，占本年總支出的63.7%。其中：一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）307.98萬元，主要用于人員經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費等支出；社會保障和就業(yè)支出（類）92.71萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出和退休人員死亡撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）10.89萬元，主要用于人員醫(yī)療保障支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)支出（款）3.96萬元，主要用于人員計劃生育支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）26.43萬元，主要用于人員住房改革支出。

（二）項目支出252.52萬元，占本年支出合計的36.3%。其中：一般公共服務(wù)（類）192.19萬元，主要用于統(tǒng)計管理、專項普查活動、統(tǒng)計抽樣調(diào)查支出；教育支出（類）26.01萬元，主要用于基層統(tǒng)計人員培訓(xùn)、統(tǒng)計系統(tǒng)人員培訓(xùn)等支出。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

鶴山市統(tǒng)計局2016年度財政撥款收入合計662.16萬元。比2015年財政撥款決算數(shù)501.27萬元增加160.89萬元，增加32.1%。

（二）2016年度財政撥款支出說明

鶴山市統(tǒng)計局2016年度財政撥款支出合計662.16萬元。比2015年財政撥款決算數(shù)501.27萬元增加160.89萬元，增加32.1%。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）307.98萬元，主要用于人員經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費等支出；社會保障和就業(yè)支出（類）92.71萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出和退休人員死亡撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）10.89萬元，主要用于人員醫(yī)療保障支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)支出（款）3.96萬元，主要用于人員計劃生育支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）26.43萬元，主要用于人員住房改革支出。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市統(tǒng)計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計662.16萬元，占本年支出合計的95.3%。與2015年相比，增加160.89萬元，增加32.1%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市統(tǒng)計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）500.18萬元，占財政撥款收入的75.5%；教育支出（類）26.01萬元，占財政撥款收入的3.9%，社會保障和就業(yè)支出（類）92.71萬元，占財政撥款收入的14.0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）14.85萬元，占財政撥款收入的2.2%；節(jié)能環(huán)保支出（類）1.98萬元，占財政撥款收入的0.3%；住房保障支出（類）26.43萬元，占財政撥款收入4.0%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市統(tǒng)計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出662.16萬元，其中基本支出441.98萬元，占財政撥款支出的66.7%；項目支出220.19萬元，占財政撥款支出的33.3%.

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市統(tǒng)計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出441.98萬元，其中：

（一）工資福利支出234.70萬元，占基本支出的53.1%。主要包括基本工資159.11萬元、津貼補貼17.33萬元、獎金25.54萬元、其他社會保障繳費0.5萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.17萬元。

（二）商品和服務(wù)支出42.70萬元，占基本支出的9.7%。主要包括辦公費2.67萬元、郵電費7.66萬元、差旅費0.09萬元、維修（護）費0.8萬元、租賃費0.1萬元、會議費0.48萬元、公務(wù)接待費4.36萬元、專用材料費1.01萬元、勞務(wù)費0.17萬元、福利費0.15萬元、公務(wù)用車運行維護費8.2萬元、其他交通費11.94萬元、其他商品和支出5.07萬元。

（三）對個人和家庭的補助164.58萬元，占基本支出的37.2%。主要包括離休費6.94萬元、退休費55.71萬元、撫恤金13.41萬元、救濟費0.45萬元、醫(yī)療費1.03萬元、獎勵金3.96萬元、住房公積金26.45萬元、其他對個人和家庭的補助支出56.63萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共12.56萬元，具體情況如下：

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

鶴山市統(tǒng)計局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為12.56萬元，完成預(yù)算14.00萬元的89.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為8.20萬元，完成預(yù)算8.20萬元的100%；公務(wù)接待費支出決算為4.36萬元，完成預(yù)算5.80萬元的75.2%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.44萬元，下降10.3%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與去年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比2015年8.29萬元減少0.09萬元，下降1.1%；公務(wù)接待費支出決算數(shù)比2015年11.40萬元減少7.04萬元，下降61.8%。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.20萬元，主要包括：（1）更新購置0輛，購置支出0萬元；市用車歸集平臺車輛1輛，每年費用2.00萬元；（2）公務(wù)車保有量2 輛，全年運行維護費支出6.20萬元，平均每輛3.10萬元。與2015年公務(wù)車運行維護費支出相比基本持平。

3.公務(wù)接待費支出4.36萬元，主要包括上級單位檢查和統(tǒng)計系統(tǒng)同行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。2016年公務(wù)接待批次38次，人數(shù)621人。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出42.70萬元，比2015年增加20.16萬元，降低111.8%。主要原因是：由于會計核算科目調(diào)整，郵電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費增加，引起機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額71.96萬元，其中：政府采購貨物支出71.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%，主要用于購買計算機、更新的投影儀及會議系統(tǒng)設(shè)備；專項普查經(jīng)費支出，購買全國第三次農(nóng)業(yè)普查所用數(shù)據(jù)采集終端和數(shù)據(jù)錄入計算機設(shè)備。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、執(zhí)法用車1輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，本部門未有預(yù)算績效管理項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述財政撥款收、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入” “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）：反映統(tǒng)計、信息事務(wù)方面的支出。

統(tǒng)計信息事務(wù)（類）行政運行（款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

統(tǒng)計信息事務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

統(tǒng)計信息事務(wù)（類）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（款）：反映各級統(tǒng)計機關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。

統(tǒng)計信息事務(wù)（類）統(tǒng)計管理（款）：反映統(tǒng)計信息化建設(shè)、統(tǒng)計執(zhí)法、統(tǒng)計人員上崗資格認定、職稱考試等方面支出。

統(tǒng)計信息事務(wù)（類）專項普查活動（款）：反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

統(tǒng)計信息事務(wù)（類）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（款）：反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。

統(tǒng)計信息事務(wù)（類）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（款）：反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。