雙合鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行和2024年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2024年4月26日在雙合鎮(zhèn)十八屆人大四次會(huì)議上
雙合鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) 麥文生
各位代表：
受鎮(zhèn)政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告雙合鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算（草案），請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開(kāi)局之年，也是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。在鎮(zhèn)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話、重要指示精神，深入貫徹省委、省政府“1+1+9”工作部署，認(rèn)真落實(shí)市委“1+6+3”工作部署，以拔頭籌、爭(zhēng)上游的奮進(jìn)姿態(tài)，立足財(cái)政職能，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，兜牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€，確保我鎮(zhèn)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，為高質(zhì)量推進(jìn)“百千萬(wàn)工程”保駕護(hù)航。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)7,598萬(wàn)元,為年度收入目標(biāo)7,598萬(wàn)元的100% 。其中：稅收收入1,249萬(wàn)元（增值稅561萬(wàn)元、企業(yè)所得稅18萬(wàn)元、個(gè)人所得稅69萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅58萬(wàn)元、房產(chǎn)稅243萬(wàn)元、印花稅49萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅148萬(wàn)元、土地增值稅102萬(wàn)元、環(huán)保稅1萬(wàn)元），非稅收入181萬(wàn)元（罰沒(méi)收入4萬(wàn)元、國(guó)有資源有償使用收入177萬(wàn)元），上級(jí)補(bǔ)助收入6,168萬(wàn)元（返還性收入59萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入563萬(wàn)元，縣級(jí)對(duì)鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付5,546萬(wàn)元）。
今年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出7,598萬(wàn)元，完成人大調(diào)整預(yù)算7,598萬(wàn)元的100%，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出1,168萬(wàn)元，國(guó)防支出1萬(wàn)元，公共安全支出399萬(wàn)元，教育支出1,910萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出10萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1,253萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1,142萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出25萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出27萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出823萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出80萬(wàn)元，住房保障支出356萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出55萬(wàn)元，上解上級(jí)支出349萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2023年我鎮(zhèn)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)290萬(wàn)元，完成人大調(diào)整預(yù)算290萬(wàn)元的100%，具體執(zhí)行情況是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入265萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入15萬(wàn)元，彩票公益金10萬(wàn)元。
今年我鎮(zhèn)政府性基金支出290萬(wàn)元，完成人大調(diào)整預(yù)算290萬(wàn)元的100%，具體執(zhí)行情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展15萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出263萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2萬(wàn)元，其他支出—用于社會(huì)福利的彩票公益金支出9萬(wàn)元，其他支出—用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1萬(wàn)元。
（三）2023年財(cái)政工作情況
1.堅(jiān)持底線思維，時(shí)刻保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
一是兜牢兜實(shí)“三保底線”，健全完善從預(yù)算編制到執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程“三?！闭呗鋵?shí)工作機(jī)制，堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，首要保障“三?！敝С鲂枨??！叭！敝С?200萬(wàn)元，其中：保基本民生支出1066萬(wàn)元；保工資支出3559萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出575萬(wàn)元。二是落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范、控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，把有限財(cái)力用到高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵處，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
2.堅(jiān)持服務(wù)大局，不斷提升財(cái)政保障能力
一是組織收入堅(jiān)強(qiáng)有力，密切與財(cái)稅部門(mén)的聯(lián)系和交流，把完成全年收入任務(wù)作為重中之重，加強(qiáng)收入分析和研判，動(dòng)態(tài)跟蹤重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目，時(shí)刻關(guān)注各稅種變化，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。同時(shí)，強(qiáng)化非稅收入管理，提高非稅收入征管公共水平，切實(shí)增加財(cái)政收入。二是爭(zhēng)取資金謀見(jiàn)成效，研究吃透政策支持方向，加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)的縱向溝通，獲得市級(jí)及以上級(jí)次的專(zhuān)項(xiàng)資金約388萬(wàn)元，為持續(xù)推動(dòng)我鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金保障。
3.堅(jiān)持以人為本，持續(xù)增進(jìn)社會(huì)民生福祉
一是教育文化保障有力度，統(tǒng)籌1910萬(wàn)元用于教育事業(yè)支出，其中教師工資福利支出達(dá)1334萬(wàn)，落實(shí)農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，有效保障教師群體的穩(wěn)定；投入15萬(wàn)元，用于合成小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及周邊改造工程，改善學(xué)校的校園環(huán)境，持續(xù)改善農(nóng)村基本辦學(xué)條件，推動(dòng)義務(wù)教育高水平優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。二是基本民生保障有溫度，投入社會(huì)和保障就業(yè)經(jīng)費(fèi)1268萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、孤兒基本生活保障等政策，其中：城鄉(xiāng)最低生活保障達(dá)231萬(wàn)元；臨時(shí)救助及特困人員救助供養(yǎng)支出達(dá)112萬(wàn)元；孤兒生活補(bǔ)助、高齡津貼等社會(huì)福利支出達(dá)81萬(wàn)元。三是衛(wèi)生醫(yī)療保障有厚度，安排衛(wèi)生健康支出1141萬(wàn)元，重點(diǎn)支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、計(jì)劃生育獎(jiǎng)補(bǔ)等政策全面落實(shí)。四是鄉(xiāng)村振興建設(shè)有廣度，下達(dá)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼72萬(wàn)元、一次性種糧農(nóng)民補(bǔ)貼13萬(wàn)元，撥付農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施長(zhǎng)效管理工作經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略布局。
4.堅(jiān)持“責(zé)”字為重，縱深推進(jìn)財(cái)政管理精細(xì)化
落實(shí)《雙合鎮(zhèn)人民政府財(cái)政和財(cái)務(wù)收支管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范收支管理，抓住報(bào)賬審核、資金支付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化約束和監(jiān)督管理，加強(qiáng)內(nèi)控管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，打牢內(nèi)控思想“根基”、扎緊筑牢制度“籠子”，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支行為，有效確保資金安全。同時(shí)，依托數(shù)字財(cái)政平臺(tái)，對(duì)支付這一過(guò)程實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，識(shí)別異常支付憑證，促進(jìn)資金安全規(guī)范使用，防范支付風(fēng)險(xiǎn)。
總體來(lái)看，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，但還存在一些較為突出的困難和問(wèn)題。一是財(cái)政自給能力偏低，對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金依賴性強(qiáng)。我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，全鎮(zhèn)規(guī)模以上企業(yè)不多、經(jīng)濟(jì)總量不大、企業(yè)科技含量不高，財(cái)政收入主要來(lái)源為上級(jí)補(bǔ)助收入，約占財(cái)政總收入的82%，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入占比不足。二是財(cái)政剛性支出不斷增加，保障收支平衡壓力持續(xù)加大。隨著支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，人居環(huán)境整治事業(yè)發(fā)展，以及保障民生方面的支出不斷增加，財(cái)政收支結(jié)構(gòu)性矛盾愈加凸顯，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行將長(zhǎng)期處于“緊平衡”的狀態(tài)。三是財(cái)政管理水平亟需提升。新時(shí)期對(duì)財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化的要求越來(lái)越高，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效還有大量艱巨細(xì)致的工作要做。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真研究，在今后的工作中積極采取措施予以解決。
二、2024年預(yù)算編制情況
（一）2024年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
1.2024預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大為指導(dǎo)，緊緊圍繞上級(jí)和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的決策部署，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中力量辦大事，著力改善民生，提升財(cái)政保大事要事能力，全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，為描繪新時(shí)代雙合改革發(fā)展新畫(huà)卷貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
2.2024年編制預(yù)算收支的基本原則
2024年著力加強(qiáng)財(cái)政管理，堅(jiān)持量入為出，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，以收定支，確保財(cái)政收支平衡。嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€。圍繞實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)，強(qiáng)化績(jī)效理念和成本意識(shí)，提高財(cái)政資源配置效率，全力推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，2024年全鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：
（二）2024年一般公共預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入
2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為8,846萬(wàn)元，其中稅收收入1,515萬(wàn)元（增值稅610萬(wàn)元、企業(yè)所得稅100萬(wàn)元、個(gè)人所得稅70萬(wàn)元、資源稅10萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅70萬(wàn)元、房產(chǎn)稅260萬(wàn)元、印花稅60萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅120萬(wàn)元、土地增值稅95萬(wàn)元、車(chē)船稅10萬(wàn)元、耕地占用稅100萬(wàn)元、環(huán)境保護(hù)稅10萬(wàn)元），非稅收入414萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入6,917萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，根據(jù)收支平衡原則，2024全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排8,846萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出1,033萬(wàn)元（其中僑務(wù)統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元，婦工青活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，食品安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元）、國(guó)防支出5萬(wàn)元（其中兵役征集3萬(wàn)元，民兵支出2萬(wàn)元）、公共安全支出519萬(wàn)元（維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元，其中禁毒教育5萬(wàn)元，掃黑除惡48萬(wàn)元、普法支出4萬(wàn)元）、教育支出1,573萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出6萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出14萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,980萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1,535萬(wàn)元（其中職業(yè)防治支出1萬(wàn)元，獻(xiàn)血經(jīng)費(fèi)2.8萬(wàn)元）、節(jié)能環(huán)保支出31萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出258萬(wàn)元，農(nóng)林水支出834萬(wàn)元（其中扶貧慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元）、交通運(yùn)輸支出（公路養(yǎng)護(hù)）1萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出5萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出1萬(wàn)元、住房保障支出394萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出48萬(wàn)元（安全生產(chǎn)2萬(wàn)元、消防事務(wù)39萬(wàn)元），上解上級(jí)支出609萬(wàn)元。
（三）2024年政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金收入
2024年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入為415萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入400萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入15萬(wàn)元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和專(zhuān)款專(zhuān)用原則，2024年政府性基金預(yù)算支出擬安排415萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出400萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出—污水處理費(fèi)安排的支出—其他污水處理費(fèi)安排的支出15萬(wàn)元。
（四）2024年財(cái)政重點(diǎn)工作
2024年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作將在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)下，繼續(xù)貫徹落實(shí)上級(jí)的各項(xiàng)決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，緊盯短板弱項(xiàng)，突出問(wèn)題導(dǎo)向，狠抓工作落實(shí)，切實(shí)抓好財(cái)政收支管理，努力防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做到以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，促進(jìn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步創(chuàng)新工作思路，確保全年財(cái)政收支指標(biāo)和各項(xiàng)管理工作按時(shí)完成。
1.生財(cái)有道，抓收入、育才源
一是持續(xù)加大招商引資力度，大力推進(jìn)鶴山（雙合）萬(wàn)洋眾創(chuàng)城項(xiàng)目招商、建設(shè)進(jìn)度，跟進(jìn)江門(mén)市東堂新能源汽車(chē)配件項(xiàng)目完成廠房、宿舍建設(shè)，并投產(chǎn)，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)落地雙合發(fā)展。二是做好低效用地整治提升工作，充分發(fā)揮工業(yè)用地效益提高畝產(chǎn)稅收，以實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)財(cái)政增收。三是多渠道籌集資金，深入挖掘土地資產(chǎn)增收潛力，積極推進(jìn)土地出讓項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)非稅收入管理，對(duì)于應(yīng)征的非稅收入，及時(shí)、足額征收入庫(kù)。四是狠抓資產(chǎn)管理工作，將鎮(zhèn)屬資產(chǎn)情況摸清弄懂，可發(fā)包的盡快發(fā)包，提升鎮(zhèn)屬資產(chǎn)變現(xiàn)能力。
2.理才有方，保支出、優(yōu)結(jié)構(gòu)
一是保障財(cái)政支出重點(diǎn)，堅(jiān)持精準(zhǔn)投入，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，把有限的財(cái)力用到“刀刃”上，切實(shí)保障做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)等重點(diǎn)支出，將更多的財(cái)力向民生短板和重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)支出傾斜，落實(shí)好教育、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。二是牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，加大開(kāi)源節(jié)流力度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)控行政成本，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。
3.管財(cái)有術(shù)，強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)
一是加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金和債券資金的規(guī)范管理，確保資金使用的合理性、合法性和合規(guī)性，依托數(shù)字財(cái)政系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，做好資金管理臺(tái)賬，合理加快各項(xiàng)資金的使用進(jìn)度，確保財(cái)政資金盡快形成實(shí)物工作量。二是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，持續(xù)構(gòu)建“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，做到“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。三是兜牢財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)底線，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)庫(kù)存資金管理和運(yùn)行監(jiān)測(cè)，堅(jiān)決防范庫(kù)款運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，藍(lán)圖繪就，唯有奮斗；揚(yáng)帆破浪，正當(dāng)其時(shí)。2024年，我們將在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，凝心聚力，扎實(shí)工作，堅(jiān)持以黨的二十大精神為統(tǒng)領(lǐng)，對(duì)標(biāo)深化落實(shí)省委“1310”具體部署、江門(mén)市委“1+6+3”工作安排，聚焦“百千萬(wàn)工程”任務(wù)重點(diǎn)持續(xù)發(fā)力，以“財(cái)政作為”堅(jiān)毅篤行“雙合之干”，為譜寫(xiě)我市爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)工業(yè)百?gòu)?qiáng)縣，爭(zhēng)當(dāng)廣東縣域高質(zhì)量發(fā)展排頭兵的新篇章貢獻(xiàn)雙合力量！
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