——2023年3月30日在雙合鎮(zhèn)十八屆人大四次會議上
雙合鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 麥文生
各位代表：
受鎮(zhèn)政府的委托，我向大會報告雙合鎮(zhèn)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算（草案），請予以審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年面對延宕反復的疫情形勢和復雜嚴峻的國際國內環(huán)境，在鎮(zhèn)委堅強領導下，我鎮(zhèn)緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，按照“穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生”的總要求，努力執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會預算決議及調整預算決議，扎實做好“六穩(wěn)” “六保”，兜住了“三?！钡拙€，維護我鎮(zhèn)正常經(jīng)濟社會秩序，2022年全鎮(zhèn)財政收支保持正常運行。
(一)一般公共預算執(zhí)行情況
2022年，全鎮(zhèn)一般公共預算收入累計實現(xiàn)7,174萬元,為年度收入目標7,174萬元的100% 。其中：稅收收入591萬元（增值稅214萬元、企業(yè)所得稅5萬元、個人所得稅16萬元、城市維護建設稅21萬元、房產(chǎn)稅231萬元、印花稅29萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅69萬元、土地增值稅5萬元、環(huán)保稅1萬元），非稅收入1,862萬元（罰沒收入1萬元、國有資源有償使用收入1,912萬元），上級補助收入4721萬元（返還性收入32萬元，一般性轉移支付收入646萬元，專項轉移支付收入1014萬元，縣級對鎮(zhèn)街轉移支付3029萬元。
今年我鎮(zhèn)一般公共預算支出7,174萬元，完成人大調整預算7,174萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務支出759萬元，公共安全支出313萬元，教育支出1,403萬元，文化旅游體育與傳媒支出56萬元，社會保障和就業(yè)支出1,401萬元，衛(wèi)生健康支出801萬元，節(jié)能環(huán)保支出169萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，農(nóng)林水事務支出1,462萬元，交通運輸支出22萬元，住房保障支出451萬元，災害防治及應急管理支出20萬元，上解上級支出297萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)政府性基金收入實現(xiàn)1,110萬元，完成人大調整預算1,110萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：國有土地使用權出讓收入1,109萬元，彩票公益金1萬元。
今年我鎮(zhèn)政府性基金支出1,110萬元，完成人大調整預算1,110萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出-農(nóng)村基礎設施建設支出69萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-土地出讓業(yè)務支出81萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他國有土地使用權出讓收入安排支出959萬元，其他支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年國有資本經(jīng)營預算收入為0萬元。實際執(zhí)行情況：鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司資產(chǎn)經(jīng)營未能形成利潤，尚未上繳收益。鳳凰水務雖然本年凈利潤為正，遠未足夠彌補以前年度虧損，尚未上繳經(jīng)營收益。
（四）2022年財政工作情況
1.堅持提質增效，落實積極財政政策。一是狠抓收入管理，加強與財稅部門的聯(lián)系和交流，堅決落實各項減稅降費政策，鞏固和拓展減稅降費成效，密切關注各稅種變化。落實好留抵退稅、減稅降費等各項財稅政策，切實減輕企業(yè)負擔，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。二是強化非稅收入管理，提高非稅收入征管公共水平，切實增加財政收入。同時，嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，集中財力保障鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重大決策和重點項目支出資金需要。
2.堅持底線思維，著力保障和改善民生。堅持盡力而為，圍繞增加基本民生投入，加快補齊民生短板，確保民生特別是弱勢群體基本生活得到有效保障。2022年社會保障和就業(yè)支出達1,402萬元，其中：撫恤、退役安置等優(yōu)撫支出達87萬元、孤兒生活補助、高齡津貼、殯葬等社會福利支出達81萬元、殘疾人事業(yè)支出20萬元，城鄉(xiāng)最低生活保障達150萬元，臨時救助及特困救助支出達78萬元。
3.優(yōu)化支出結構，重視社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展。優(yōu)化支出結構，樹立過緊日子的思想，把財政資金用在刀刃上，集中財力保障重點項目實施。投入77萬元，用于社區(qū)村居日常辦公經(jīng)費、黨員活動經(jīng)費以及服務群眾經(jīng)費，保障村居日常運轉，有效激活黨組織活力和發(fā)揮黨員作用；關注精神病患特殊群體，投入61萬元用于精神病患救助、監(jiān)護；投入19萬元經(jīng)費，用于合成小學宿舍圍欄和石墻加固工程，改善學生住宿環(huán)境；積極促進鎮(zhèn)村基礎設施建設，流域環(huán)保巡查投入19萬元，水利防汛水庫維護等工程投入16萬元，廁所革命、村容改造和道路硬底化工程共投入50萬元，污水管網(wǎng)改造、三面光渠工程、供水管網(wǎng)更新等工程投入216萬元，公路養(yǎng)護和綠化項目投入22萬元，政策性農(nóng)業(yè)保險投入49萬元，進一步推動撂荒地復耕復種，保護耕地地力；落實教師和衛(wèi)生人員生活補貼等支出，保障教師和衛(wèi)生人員群體穩(wěn)定。保證社會事業(yè)健康發(fā)展，站穩(wěn)人民立場，提高人民群眾的獲得感、幸福感。
回顧2022年，面對全鎮(zhèn)財政運行工作高壓態(tài)勢、民生保障剛性增長、財政收支矛盾突出等問題，我們始終緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，實施積極的財政政策，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，認真做好“三?！惫ぷ?，基本保持了財政收支運行的穩(wěn)定態(tài)勢，這是在鎮(zhèn)黨委、政府堅強正確領導下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督和財稅部門大力支持下，全鎮(zhèn)干群齊心合力的結果。
在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到，當前財政工作面臨著一些不容忽視的困難和問題，主要是：一是財政增收形勢嚴峻，我鎮(zhèn)經(jīng)濟基礎相對薄弱，全鎮(zhèn)規(guī)模以上企業(yè)不多、經(jīng)濟總量不大、企業(yè)科技含量不高，缺乏有力的支撐點，財政自給能力低，本級財政困難大。二是因收支矛盾激增，財政運行艱難。受宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行，落實結構性減稅和普遍性降費等政策性因素影響，同時國家實施緩繳稅費的利企政策，各項稅收收入大幅下降，而財政在保障民生、推進基本公共服務均等化，人居環(huán)境整治等方面的支出需求強勁，財政收支結構性矛盾愈加凸顯，資金調度緊張，保持財政平穩(wěn)運行十分困難。三是財政管理水平亟需提升。新時期對財政管理科學化精細化的要求越來越高，強化財政監(jiān)督管理，提高財政資金使用績效還有大量艱巨細致的工作要做。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，在今后的工作中努力創(chuàng)新，強化管理，商討解決辦法，有效推動相關工作落實。
二、2023年預算編制情況
（一）2023年預算編制指導思想和基本原則
1.2023預算編制指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大為指導，緊緊圍繞上級和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的決策部署，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，加強財政資源統(tǒng)籌，集中力量辦大事，著力改善民生，提升財政保大事要事能力，全方位推動高質量發(fā)展，為描繪新時代雙合改革發(fā)展新畫卷貢獻財政力量。
2.2023年編制預算收支的基本原則
2023年著力加強財政管理，堅持量入為出，積極運用零基預算理念，以收定支，確保財政收支平衡。嚴格落實過緊日子要求， 嚴控一般性支出，大力調整支出結構，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅決兜住“三?！钡拙€。圍繞實現(xiàn)年度財政重點工作任務，強化績效理念和成本意識，提高財政資源配置效率，全力推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質量發(fā)展。
根據(jù)預算編制指導思想和原則，2023年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：
（二）2023年一般公共預算安排情況
1.一般公共預算收入
2023年全鎮(zhèn)一般公共預算收入計劃為8,483萬元，其中稅收收入648萬元（增值稅230萬元、企業(yè)所得稅50萬元、個人所得稅20萬元、資源稅3萬元、城市維護建設稅20萬元、房產(chǎn)稅150萬元、印花稅35萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅100萬元、土地增值稅20萬元、車船稅5萬元、耕地占用稅10萬元、環(huán)保稅5萬元），非稅收入805萬元，上級補助收入7,030萬元。
2.一般公共預算支出
根據(jù)上述一般公共預算總收入安排，根據(jù)收支平衡原則，2023全鎮(zhèn)一般公共預算支出相應安排8,483萬元。其中：一般公共服務支出1,193萬元（其中僑務統(tǒng)戰(zhàn)工作1萬元，食品安全1萬元）、國防支出（兵役征集）10萬元、公共安全支出476萬元（維穩(wěn)經(jīng)費23.5萬元，其中禁毒教育5萬元，掃黑除惡48萬元、普法支出5萬元）、教育支出1,522萬元、文化旅游體育與傳媒支出11萬元、社會保障和就業(yè)支出2,115萬元、衛(wèi)生健康支出1,463萬元、節(jié)能環(huán)保支出31萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，農(nóng)林水支出816萬元、住房保障支出505萬元、災害防治及應急管理支出40萬元（安全生產(chǎn)1萬元、消防事務39萬元），上解上級支出259萬元。
(三）2023年政府性基金預算安排情況
1.政府性基金收入
2023年全鎮(zhèn)政府性基金預算收入為415萬元，其中國有土地使用權出讓收入400萬元、污水處理費收入15萬元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質和?？顚Ｓ迷瓌t，2023年政府性基金預算支出擬安排415萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出- 農(nóng)村基礎設施建設支出400萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-污水處理費安排的支出-其他污水處理費安排的支出15萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算
鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司穩(wěn)步運營，同時探索鳳凰水務公司的資源整合，預計國有資本經(jīng)營預算收入為8萬元，主要用于解決歷史遺留問題。
（五）迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2023年財政預算任務
1.做好收入文章，提高財政保障能力。一是做好財源建設“文章”，做好低效用地整治提升工作，加大招商引資力度，吸引更多優(yōu)質企業(yè)落地雙合發(fā)展，2023年計劃整治低效用地約1300畝，預計改造后大幅提高畝產(chǎn)稅收，充分發(fā)揮工業(yè)用地效益，以實體經(jīng)濟發(fā)展促進財政增收。二是做好盤活存量“文章”，強化國有資產(chǎn)管理，積極與市資產(chǎn)辦對接，將我鎮(zhèn)優(yōu)質資源注入新成立的兩家鎮(zhèn)屬公司，盤活存量資源資產(chǎn)，增加收入。三是做好非稅收入“文章，規(guī)范罰沒收入征繳管理，按照非稅收入收繳管理有關規(guī)定及時繳庫。四是做好向上爭資“文章”，圍繞補短板弱項編制項目，大力爭取鄉(xiāng)村振興、環(huán)保領域等資金，積極爭取均衡性轉移支付資金等財力支持，使更多的項目資金落地我鎮(zhèn)，緩解財政壓力。
2.嚴控支出“賬本”，著力保障改善民生。一是嚴控預算單位支出“賬本”，加強財政收支管理，優(yōu)化支出結構，提高資金使用效率。牢固樹立“過緊日子”思想，加大開源節(jié)流力度，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，嚴控行政成本。二是算好三保支出“賬本”，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，堅持先有預算后有支出，強化預算對執(zhí)行的控制。完善事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三?！鳖A算管理工作機制，堅持“三?！敝С鲈陬A算安排中的優(yōu)先地位，堅決防范基層“三保”風險。三是加大民生支出“賬本”，堅持盡力而為、量力而行，不大包大攬，減輕財政支出壓力，把每一筆錢都用在刀刃上，切實保障做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿盏戎攸c支出，將更多的財力向民生短板和重點項目、重點支出傾斜，落實好教育、醫(yī)療、鄉(xiāng)村振興、環(huán)保等重點領域資金需求。
3.深化財政改革，提升財政管理效能。一是加快重點資金支出進度。依托數(shù)字財政平臺，做好資金管理臺賬，動態(tài)跟蹤監(jiān)控直達項目的流向和進度，推動資金盡快形成實物量。二是深化財稅體制改革。實施預算績效管理，推動預算績效管理貫穿預算管理全過程，努力提高財政資金使用效益，實行零基預算，提升預算資金使用效益和財政政策實施效果。健全完善審計機制，查出問題后的整改長效機制和問責機制，重視審計成果運用。三是兜牢財政運行風險底線。防范化解財政運行風險，加強庫存資金管理和運行監(jiān)測，堅決防范庫款運行風險。
各位代表，新時代彰顯新氣象，新起點召喚新征程。2023年，我們將在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，全面貫徹落實黨的二十大精神和全國財政工作會議精神，增強財政政策的針對性和有效性，發(fā)揮財政穩(wěn)投資促消費作用，統(tǒng)籌經(jīng)濟社會發(fā)展，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定經(jīng)濟大盤，保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
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