2017年鶴山市司法局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 鶴山市司法局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市司法局概況
一、主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行中央、省、市司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，參與起草地方性法規(guī)、規(guī)章草案，負(fù)責(zé)司法行政規(guī)定的起草、修改、清理、匯編等工作，擬訂全市司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)法制宣傳，普及法律常識(shí)，參與依法治理和司法協(xié)助工作；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師和公證工作及其業(yè)務(wù)活動(dòng)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全市法律援助工作；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作；承辦上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：鶴山市公證處。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：鶴山市司法局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括政工辦、辦公室、法制宣傳教育股、公證律師管理股、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作股。下屬事業(yè)單位鶴山市公證處不設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
人員構(gòu)成情況：鶴山市司法局機(jī)關(guān)核定政法專(zhuān)項(xiàng)編制20名，實(shí)有在編人員20人，退休人員14人。派出機(jī)構(gòu)核定政法專(zhuān)項(xiàng)編制23名，實(shí)有在編人員21人。下屬事業(yè)單位（鶴山市公證處）核定事業(yè)編制8名，實(shí)有在編人員7人，聘用人員12人，退休人員1人。
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱(chēng)：鶴山市司法局 單位：萬(wàn)元
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱(chēng)： 鶴山市司法局 單位：萬(wàn)元
表3
支出總體情況表
單位名稱(chēng)： 鶴山市司法局 單位：萬(wàn)元
表4
財(cái)政撥款總體情況表
單位名稱(chēng)：鶴山市司法局 單位：萬(wàn)元
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
單位名稱(chēng)： 鶴山市司法局 單位：萬(wàn)元
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
單位名稱(chēng)： 鶴山市司法局 單位：萬(wàn)元
表7
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
單位名稱(chēng)： 鶴山市司法局 單位：萬(wàn)元
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱(chēng)： 鶴山市司法局 單位：萬(wàn)元
注：
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
表9
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱(chēng)：鶴山市司法局 單位：萬(wàn)元
注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2017年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱(chēng)：鶴山市司法局 單位：萬(wàn)元
表11
2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱(chēng)：鶴山市司法局 單位：萬(wàn)元
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門(mén)收入預(yù)算1025.09萬(wàn)元，比上年增加104.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.35%；支出預(yù)算1025.09萬(wàn)元，比上年增加104.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.35%， 主要原因是在編人員工資福利待遇調(diào)整、江門(mén)市財(cái)政局安排補(bǔ)助我市法治文化主題公園建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金、按照市的統(tǒng)一要求調(diào)整了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算、新增加了人民調(diào)解“以案定補(bǔ)”專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼資金。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排30.98萬(wàn)元，比上年減少2.91萬(wàn)元，下降8.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算15.68萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.06%，下降主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，規(guī)范單位公務(wù)用車(chē)管理，合理安排車(chē)輛出行；公務(wù)接待費(fèi)15.3萬(wàn)元，比上年減少2.9萬(wàn)元，下降15.93%，下降主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排62萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.08%，主要原因是日常辦公支出增加。其中：辦公費(fèi)6.06萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)3.65萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)15.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.68萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出11.33萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置9.98萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排9.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.98萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年3月21日，本部門(mén)及下屬1個(gè)單位共有車(chē)輛4輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年，本部門(mén)暫未有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和交納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格說(shuō)明（鶴山市司法局2017年）.XLS
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