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鶴山市司法局2016年部門決算公開

來源：本網(wǎng) 時(shí)間： 2017-10-16 17:46

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鶴山市司法局2016年度部門決算公開

第一部分鶴山市司法局概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分鶴山市司法局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分鶴山市司法局2016年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分鶴山市司法局概況

一、部門職責(zé)

鶴山市司法局是鶴山市人民政府工作部門，主要職責(zé)如下：貫徹執(zhí)行中央、省、市司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，參與起草地方性法規(guī)、規(guī)章草案，負(fù)責(zé)司法行政規(guī)定的起草、修改、清理、匯編等工作，擬訂全市司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)法制宣傳，普及法律常識(shí)，參與依法治理和司法協(xié)助工作；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師和公證工作及其業(yè)務(wù)活動(dòng)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全市法律援助工作；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作；承辦上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

鶴山市司法局屬于縣級(jí)行政單位，設(shè)政工辦（副科級(jí)）、辦公室、法制宣傳教育股、公證律師管理股、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作股6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；直屬行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，鶴山市法律援助處；派出機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為沙坪司法所、雅瑤司法所、古勞司法所、龍口司法所、桃源司法所、共和司法所、鶴城司法所、址山司法所、宅梧司法所、雙合司法所；下屬事業(yè)單位1個(gè)，為廣東省鶴山市公證處。

納入部門決算編制單位1個(gè)，為行政單位鶴山市司法局。

第二部分鶴山市司法局2016年部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：鶴山市司法局					單位：萬元
收入			支出
項(xiàng) 目	行次	決算數(shù)	項(xiàng) 目	行次	決算數(shù)
欄次		1	欄次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	883.84	一、公共安全支出	14	752.72
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	2		二、社會(huì)保障和就業(yè)支出	15	95.01
三、事業(yè)收入	3		三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	16	16.89
四、經(jīng)營(yíng)收入	4		四、住房保障支出	17	31.09
五、附屬單位上繳收入	5			18
六、其他收入	6	16.34		19
	7			20
	8			21
本年收入合計(jì)	9	900.18	本年支出合計(jì)	22	895.71
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	10		結(jié)余分配	23
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	11	8.72	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24	13.19
	12			25
合計(jì)	13	908.90	合計(jì)	26	908.90

收入決算表
								公開02表
部門：	鶴山市司法局							單位：萬元
項(xiàng) 目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)		900.18	883.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34
204	公共安全支出	757.19	740.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	755.19	738.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34
2040601	行政運(yùn)行	374.92	372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2040602	一般行政管理事務(wù)	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基層司法業(yè)務(wù)	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣傳	20.02	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
2040606	律師公證管理	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	201.52	201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社區(qū)矯正	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	醫(yī)療保障	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政單位醫(yī)療	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	計(jì)劃生育事務(wù)	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	計(jì)劃生育事務(wù)	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公積金	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出決算表
							公開03表
部門：	鶴山市司法局						單位：萬元
項(xiàng) 目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計(jì)		895.71	613.77	281.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	752.72	470.78	281.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	750.72	470.78	279.94	0.00	0.00	0.00
2040601	行政運(yùn)行	374.19	374.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事務(wù)	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基層司法業(yè)務(wù)	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣傳	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
2040606	律師公證管理	126.36	73.86	52.50	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	201.52	0.00	201.52	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2040610	社區(qū)矯正	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	醫(yī)療保障	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政單位醫(yī)療	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	計(jì)劃生育事務(wù)	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	計(jì)劃生育事務(wù)	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公積金	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00

財(cái)政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：鶴山市司法局							單位：萬元
收入			支出
項(xiàng) 目	行次	金額	項(xiàng) 目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3		4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	883.84	一、公共安全支出	15	740.85	740.85
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.00	二、社會(huì)保障和就業(yè)支出	16	95.01	95.01
	3		三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	17	16.89	16.89
	4		四、住房保障支出	18	31.09	31.09
	5			19
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合計(jì)	9	883.84	本年支出合計(jì)	23	883.84	883.84
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24	0.00	0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	11	0.00		25
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	12	0.00		26
	13			27
合計(jì)	14	883.84	合計(jì)	28	883.84	883.84

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
				公開05表
部門：	鶴山市司法局			單位：萬元
項(xiàng) 目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3
合計(jì)		883.84	611.90	271.94
204	公共安全支出	740.85	468.91	271.94
20402	公安	2.00	0.00	2.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00
20406	司法	738.85	468.91	269.94
2040601	行政運(yùn)行	372.32	372.32	0.00
2040602	一般行政管理事務(wù)	22.73	22.73	0.00
2040604	基層司法業(yè)務(wù)	2.97	0.00	2.97
2040605	普法宣傳	6.28	0.00	6.28
2040606	律師公證管理	126.36	73.86	52.50
2040607	法律援助	201.52	0.00	201.52
2040609	仲裁	3.48	0.00	3.48
2040610	社區(qū)矯正	3.19	0.00	3.19
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	95.01	95.01	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	95.01	95.01	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	95.01	95.01	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	16.89	16.89	0.00
21005	醫(yī)療保障	12.68	12.68	0.00
2100501	行政單位醫(yī)療	12.68	12.68	0.00
21007	計(jì)劃生育事務(wù)	4.21	4.21	0.00
2100717	計(jì)劃生育事務(wù)	4.21	4.21	0.00
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00
2210201	住房公積金	31.09	31.09	0.00

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
					公開06表
部門：	鶴山市司法局				單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出	334.73	301	工資福利支出		0.00
30101	基本工資	228.19	30101	基本工資		0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	35.70	30102	津貼補(bǔ)貼		0.00
30103	獎(jiǎng)金	30.93	30103	獎(jiǎng)金		0.00
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	12.68	30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		0.00
30107	績(jī)效工資	1.82	30107	績(jī)效工資		0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	25.41	30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		0.00
302	商品和服務(wù)支出	0.00	302	商品和服務(wù)支出		76.90
30201	辦公費(fèi)	0.00	30201	辦公費(fèi)		7.22
30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	30204	手續(xù)費(fèi)		0.21
30205	水費(fèi)	0.00	30205	水費(fèi)		0.16
30206	電費(fèi)	0.00	30206	電費(fèi)		3.50
30207	郵電費(fèi)	0.00	30207	郵電費(fèi)		11.40
30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)		0.29
30211	差旅費(fèi)	0.00	30211	差旅費(fèi)		0.02
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.00	30213	維修（護(hù)）費(fèi)		0.73
30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)		0.03
30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)		14.41
30226	勞務(wù)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)		0.18
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		12.60
30239	其他交通費(fèi)用	0.00	30239	其他交通費(fèi)用		13.82
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.00	30299	其他商品和服務(wù)支出		12.33
310	其他資本性支出	0.00	310	其他資本性支出		0.76
31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	0.00	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置		0.76
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	199.51	303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		0.00
30302	退休費(fèi)	78.56	30302	退休費(fèi)		0.00
30305	生活補(bǔ)助	1.05	30305	生活補(bǔ)助		0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	1.27	30306	救濟(jì)費(fèi)		0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	5.77	30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		0.00
30311	住房公積金	46.61	30311	住房公積金		0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	66.25	30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		534.24	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)			77.66

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
											公開07表
部門：	鶴山市司法局											單位：萬元
2016年度預(yù)算數(shù)						2016年度決算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)					公務(wù)接待費(fèi)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	小計(jì)	公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	小計(jì)	公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
33.89	0.00	15.69	0.00	15.69	18.20	31.01	0	15.68	0	15.68			15.33

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
							公開08表
部門：	鶴山市司法局						單位：萬元
項(xiàng) 目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出


欄次		1	2	3	4	5	6
合計(jì)
無

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
											公開09表
部門：	鶴山市司法局										單位：萬元
2016年度預(yù)算數(shù)						2016年度決算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)				公務(wù)接待費(fèi)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	小計(jì)	公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	小計(jì)	公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)		公務(wù)接待費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
33.89	0.00	15.69	0.00	15.69	18.20	31.01	0	15.68	0	15.68		15.33

第三部分鶴山市司法局2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

2016年支出決算895.71萬元，其中：財(cái)政撥款支出883.84萬元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出611.9萬元，占69.23%，其中：工資福利支出334.73萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助199.51萬元，商品和服務(wù)支出76.9萬元，其他資本性支出等支出0.76萬元；項(xiàng)目支出決算271.94萬元，占30.77%，主要支出項(xiàng)目有基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、仲裁、社區(qū)矯正支出、其他公安支出等。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

2016年度部門收入決算908.9萬元，其中財(cái)政撥款收入883.84萬元，比2015年決算數(shù)增加160.69萬元，主要原因：一是新增住房改革補(bǔ)貼；二是公務(wù)用車改革之后新增了在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼，2015年僅有三個(gè)月支出，2016年全年均有支出；三是大部分公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工程款在2016年支出，2015年僅支出一部分；其他收入16.34萬元，比2015年決算數(shù)增加14.07萬元，主要原因是市委辦劃入專項(xiàng)資金用于開展普法宣傳工作。

（二）年度支出總體情況

2016年度支出決算895.71萬元，其中財(cái)政撥款支出883.84萬元，比2015年決算數(shù)增加160.69萬元，主要原因：一是新增住房改革補(bǔ)貼；二是公務(wù)用車改革之后新增了在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼，2015年僅有三個(gè)月支出，2016年全年均有支出；三是大部分公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工程款在2016年支出，2015年僅支出一部分。

二、2016年度收入決算情況說明

2016年度收入合計(jì)900.18萬元，其中財(cái)政撥款收入883.84萬元，占本年收入的98.18%。其中：

公共安全支出（類）740.85萬元，占財(cái)政撥款收入的83.82%。包括：公安（款）2萬元，司法（款）738.85萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）95.01萬元，占財(cái)政撥款收入的10.75%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）95.01萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）16.89萬元，占財(cái)政撥款收入的1.91%。包括：醫(yī)療保障（款）12.68萬元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）4.21萬元。

住房保障支出（類）31.09萬元，占財(cái)政撥款收入的3.52%。包括：住房改革支出（款）31.09萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年度支出合計(jì)895.71萬元。具體如下：

（一）基本支出613.77萬元，占本年支出的68.52%。其中：公共安全支出（類）司法（款）470.78萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）95.01萬元，主要用于退休費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）12.68萬元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）4.21萬元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金；住房保障支出（類）住房改革支出（款）31.09萬元，主要用于住房公積金。

（二）項(xiàng)目支出281.94萬元，占本年支出的31.48%。其中：公共安全支出（類）公安（款）2萬元，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)的商品和服務(wù)支出；公共安全支出（類）司法（款）279.94萬元，主要用于各專項(xiàng)業(yè)務(wù)的商品和服務(wù)支出和其他資本性支出。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入883.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少36.75萬元，減少3.99 %,主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，按照實(shí)際工作部分專項(xiàng)支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出883.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少36.75萬元，減少3.99%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，按照實(shí)際工作部分專項(xiàng)支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共財(cái)政撥款支出合計(jì)883.84萬元，占本年支出的98.67%，與2015年相比，增加160.69萬元，增長(zhǎng)22.22%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：公共安全支出（類）公安（款）2萬元，占0.22%，公共安全支出（類）司法（款）738.85萬元，占83.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）95.01萬元，占10.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）12.68萬元，占1.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）4.21萬元，占0.48%；住房保障支出（類）住房改革支出（款）31.09萬元，占3.52%。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出611.90萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出534.24萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出77.66萬元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共31.01萬元，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.68萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出15.68萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位公務(wù)車保有量4輛，包括一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，下屬單位一般公務(wù)用車1輛，主要用于辦理公務(wù)、外出辦案等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.33萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待96次，接待人數(shù)共1420人。主要包括接待上級(jí)機(jī)關(guān)、兄弟市縣司法行政系統(tǒng)及有關(guān)業(yè)務(wù)單位。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57萬元，比2015年增加3.92萬元，增長(zhǎng)7.38%，主要原因是日常辦公支出增多。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額22.08萬元，其中政府采購(gòu)貨物支出22.08萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門及下屬1個(gè)單位共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2016年，本部門未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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