鶴山市司法局2015年度部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 鶴山市司法局概況
一、 部門(mén)主要職能
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市司法局2015年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市司法局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市司法局概況
一、部門(mén)職責(zé)
鶴山市司法局是鶴山市人民政府工作部門(mén)，主要職責(zé)如下：貫徹執(zhí)行中央、省、市司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，參與起草地方性法規(guī)、規(guī)章草案，負(fù)責(zé)司法行政規(guī)定的起草、修改、清理、匯編等工作，擬訂全市司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)法制宣傳，普及法律常識(shí)，參與依法治理和司法協(xié)助工作；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師和公證工作及其業(yè)務(wù)活動(dòng)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全市法律援助工作；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作；承辦上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
鶴山市司法局屬于縣級(jí)行政單位，設(shè)政工辦（副科級(jí)）、辦公室、法制宣傳教育股、公證律師管理股、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作股6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；直屬行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，鶴山市法律援助處；派出機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為沙坪司法所、雅瑤司法所、古勞司法所、龍口司法所、桃源司法所、共和司法所、鶴城司法所、址山司法所、宅梧司法所、雙合司法所；下屬事業(yè)單位1個(gè)，為廣東省鶴山市公證處。
納入部門(mén)決算編制單位1個(gè)，為行政單位鶴山市司法局。
第二部分 鶴山市司法局2015年部門(mén)決算表
第三部分 鶴山市司法局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況如下：
2015年支出決算725.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出723.15萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出490.59萬(wàn)元，占67.84%，其中：工資福利支出304.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助146.02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出39.68萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算232.56萬(wàn)元，占32.16%，主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、其他司法支出、其他國(guó)土資源事務(wù)支出等。
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
2015年度部門(mén)收入決算725.42萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入723.15萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加91.21萬(wàn)元，主要原因：一是按照國(guó)家的規(guī)定對(duì)人員的基本工資進(jìn)行了調(diào)整；二是公務(wù)用車(chē)改革之后新增了在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼；三是新增加了一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)；四是新增加了公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)；其他收入2.27萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少2.54萬(wàn)元，主要原因了按照市的規(guī)定，我局辦公樓的租金收入由專(zhuān)門(mén)部門(mén)管理，并由該單位收取。
（二）年度支出總體情況
2015年度總支出決算725.15萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出723.15萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加91.21萬(wàn)元，主要原因：一是按照國(guó)家的規(guī)定對(duì)人員的基本工資進(jìn)行了調(diào)整；二是公務(wù)用車(chē)改革之后新增了在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼；三是新增加了一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)；四是新增加了公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
2015年度收入合計(jì)725.42萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入723.15萬(wàn)元，占本年收入的99.69%。其中：
公共安全支出（類(lèi)）598.07萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的82.70%。包括：司法（款）598.07萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）72.14萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的9.98%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）72.14萬(wàn)元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）16.46萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.28%。包括：醫(yī)療保障（款）12.58萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）3.88萬(wàn)元。
國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）4.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.65%。包括：國(guó)土資源事務(wù)（款）4.69萬(wàn)元。
住房保障支出（類(lèi)）31.79萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的4.39%。包括：住房改革支出（款）31.79萬(wàn)元。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
2015年度支出合計(jì)725.15萬(wàn)元。具體如下：
（一）基本支出492.59萬(wàn)元，占本年支出的67.93%。其中：公共安全支出（類(lèi)）司法（款）372.20萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）72.14萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）12.58萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）3.88萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）31.79萬(wàn)元，主要用于住房公積金。
（二）項(xiàng)目支出232.56萬(wàn)元，占本年支出的32.07%。其中：公共安全支出（類(lèi)）司法（款）227.87萬(wàn)元，主要用于各專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)的商品和服務(wù)支出、其他資本性支出；國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）4.69萬(wàn)元，主要用于國(guó)土相關(guān)普法事務(wù)支出。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入723.15萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少41.95萬(wàn)元，減少6.16 %,主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，按照實(shí)際工作部分專(zhuān)項(xiàng)支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出723.15萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少41.95萬(wàn)元，減少6.16%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，按照實(shí)際工作部分專(zhuān)項(xiàng)支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共財(cái)政撥款支出合計(jì)723.15萬(wàn)元，占本年支出的99.72%，與2014年相比，增加91.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.43%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：公共安全支出（類(lèi)）司法（款）598.07萬(wàn)元，占82.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）72.14萬(wàn)元，占9.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）12.58萬(wàn)元，占1.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）3.88萬(wàn)元，占0.54%；國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）4.69萬(wàn)元，占0.65%；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）31.79萬(wàn)元，占4.39%。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出490.59萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出450.91萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出39.68萬(wàn)元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共34萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.69萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出15.69萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位公務(wù)車(chē)保有量4輛，包括一般公務(wù)用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛，下屬單位一般公務(wù)用車(chē)1輛，主要用于辦理公務(wù)、外出辦案等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出18.31萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪(fǎng)外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待105次，接待人數(shù)共1860人。主要包括接待上級(jí)機(jī)關(guān)、兄弟市縣司法行政系統(tǒng)及有關(guān)業(yè)務(wù)單位。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.08萬(wàn)元，比2014年增加2.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.30%，主要原因是：日常辦公支出增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.79萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出1.79萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)及下屬1個(gè)單位共有車(chē)輛4輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2015年，本部門(mén)未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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