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市本級2016年度部門決算公開

目       錄

 

第一部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責

鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局是鶴山市人民政府綜合管理全市食品藥品監(jiān)管工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關食品（含食品添加劑、保健食品、酒類食品、食用農產品、依法可食用陸生野生動物，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，推動建立落實食品藥品安全企業(yè)主體責任、市人民政府負總責的機制，建立食品藥品重大信息直報制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風險。負責食品安全監(jiān)督管理，組織實施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機制，貫徹落實國家、省、江門市食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案。組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；組織開展食品安全重大專項治理和綜合檢查。組織實施國家和省制定的食品安全風險監(jiān)測計劃，根據食品安全風險監(jiān)測計劃開展食品安全風險監(jiān)測工作。監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標準、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產、經營、使用質量管理規(guī)范。建立藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件檢測體系，并開展監(jiān)測和處置工作。配合有關部門實施國家基本藥物制度。負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品的相關行政許可和監(jiān)督管理，組織實施相關質量管理規(guī)范。負責制定全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實施。負責監(jiān)測互聯網藥品信息服務和交易行為；組織查處本區(qū)域內的違法行為。監(jiān)督實施問題產品召回和處置工作。負責食品藥品安全事故應急體系建設，組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作，監(jiān)督事故查處落實情況。負責放射性藥品、麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、藥品類易制毒化學品等特殊藥品（以下稱特殊藥品）監(jiān)督管理。監(jiān)測藥品、醫(yī)療器械和保健食品廣告。負責開展食品藥品安全宣傳工作、教育培訓、對外交流與合作。推進誠信體系建設。指導鎮(zhèn)（街）食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。承擔市食品安全委員會日常工作，負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調，推動健全協(xié)調聯動機制。督促檢查市有關部門履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責并負責考核評價。承辦市委、市政府、市食品安全委員會和上級有關部門交辦的其他事項。

二、 機構設置

鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局編制64人，實有54人，退休人員7人。市食品藥品監(jiān)督管理局內設辦公室、綜合協(xié)調股（食安辦）、食品生產安全監(jiān)管股、食品市場安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、藥械安全監(jiān)管股、?；O(jiān)管股、政策法規(guī)股、稽查局等9個職能股室，設雅瑤食品藥品監(jiān)管所、龍口食品藥品監(jiān)管所、鶴城食品藥品監(jiān)管所、宅梧食品藥品監(jiān)管所4個派出機構。

鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局為市政府組成部門，本部門沒有下屬單位。

 

 

 

第二部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2016年支出決算1108.5萬元，其中：財政撥款支出1108.5萬元。比2015年增長13.51%，主要原因是機構改革后2016年人員增加基本支出相應增加，食品抽檢、食品安全示范建設等經費要求增多，項目支出相應增加。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出999.3萬元，占90.15%，其中：工資福利支出641.1萬元，對個人和家庭的補助239.8萬元，商品和服務支出118.4萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算109.2萬元，占9.85%，主要支出項目有食品綜合協(xié)調專項資金、藥品事務、化妝品事務、醫(yī)療器械事務、食品安全事務、其他食品藥品監(jiān)督管理事務等。

 

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年總收入1117萬元，其中財政撥款收入1108.5萬元，其他收入8.5萬元；支出總計1117萬元，比2015年增加14.38%，主要原因是機構改革后2016年人員增加基本支出相應增加，食品抽檢、食品安全示范建設等經費要求增多，項目支出相應增加。其中一般公共服務支出2萬元，社會保障和就業(yè)支出39.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出990.3萬元，住房保障支出76.3萬元。

二、2016年收入決算情況說明

2016年總收入1117萬元，其中財政撥款收入1108.5萬元，一般公共服務收入2萬元，社會保障和就業(yè)收入39.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入990.3萬元，住房保障收入76.3萬元，其他收入8.5萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年財政撥款支出1108.5萬元，其中一般公共服務支出2萬元，社會保障和就業(yè)支出39.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出990.3萬元，其中醫(yī)療保障支出22.6萬元，計劃生育事務支出10.8萬元，食品藥品監(jiān)督管理事務支出956.8萬元，住房保障支出76.3萬元。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預算財政撥款收入1117萬元，比年初預算數減少93.38萬元，下降7.71%，主要原因是根據財政局的工作安排要求，于當年度9月份提前截止了經費支出；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數保持一致。一般公共預算財政撥款支出1108.5萬元，比年初預算數減少93.38萬元，下降7.71%，主要原因是根據財政局的工作安排要求，于當年度9月份提前截止了經費支出；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與年初預算數保持一致。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2016年一般公共預算財政撥款總支出1108.5萬元，其中一般公共服務支出2萬元；社會保障和就業(yè)支出39.9萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出990.3萬元，其中醫(yī)療保障支出22.6萬元，計劃生育事務支出10.8萬元，食品藥品監(jiān)督管理事務支出956.8萬元；住房保障支出76.2萬元。

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年財政撥款基本支出總支出999.3萬元，人員經費支出880.9萬元，公用經費支出118.4萬元。其中工資福利支出641.1萬元，對個人和家庭的補助支出239.8萬元，商品和服務支出118.4萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2016年“三公經費”財政撥款支出共26.3萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排出國團組0個、0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出21.67萬元主要包括：公務用車購置費為0元。公務車保有量9輛，全年運行維護費支出  21.67萬元，平均每輛2.4萬元。比2015年減少支出9.93%，原因公車改革后城區(qū)公務出車減少。

3.公務接待費支出4.59萬元，主要用于公務活動就餐。比2015年減少支出8.76%，原因系各級按照有關規(guī)定減少公務接待。2016年國內公務接待103批次，接待人數1148人。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年度機關運行經費118.4萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本局政府采購支出33.47萬元，主要用于執(zhí)法裝備提升和食品檢驗等。

（三）國有資產占用情況

 2016年國有資產年初數為248.97萬元，年末數為255.39萬元。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1、績效管理工作總體情況

根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。從評價情況來看，年度一般公共預算項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所

取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外

開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經

營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經

營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 八、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

 

市本級2016年度部門決算公開報表.xlsx