一、 部門基本情況
（一） 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市社會保險基金管理局是主管全市社會保險經(jīng)辦工作的職能部門。主要職能有：1、貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)。2、配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行社會保險基金預(yù)算和財務(wù)會計、統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調(diào)劑管理工作。3、負(fù)責(zé)社會保險關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。4、負(fù)責(zé)社會保險信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，負(fù)責(zé)本市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析。負(fù)責(zé)管理各項社會保險繳費(fèi)記錄和個人賬戶的信息資料。5、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、補(bǔ)充醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療保險補(bǔ)助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、大病保險經(jīng)辦工作。6、開展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作。7、負(fù)責(zé)社會保險經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作，在市人力資源和社會保障局的組織下，協(xié)助有關(guān)部門做好離退休人員社會化服務(wù)管理工作。8、承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
（二） 人員機(jī)構(gòu)情況
鶴山市社會保險基金管理局編制37人，實有36人，離退休11人。
（三） 預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年社會保險發(fā)展計劃：
1、逐步建立完善的社保信息公開工作機(jī)制，拓展信息公開渠道，提高社保工作透明度，實現(xiàn)社會保險信息公開常態(tài)化。
2、進(jìn)一步推動網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)工作，完善業(yè)務(wù)審批流程，提高社保審批事項的進(jìn)駐率和辦理深度，發(fā)揮網(wǎng)上辦事大廳精簡程序、提高效能的作用。
3、為進(jìn)一步完善我市醫(yī)療保險管理體系，在城區(qū)范圍內(nèi)開展家庭病床前期準(zhǔn)備工作，減輕參保人醫(yī)療負(fù)擔(dān)，保障人民群眾享受方便、廉價、安全、高效、優(yōu)質(zhì)的基本醫(yī)療服務(wù)。
4、建議市政府完善社保公共服務(wù)體系，在各鎮(zhèn)（街）設(shè)立社會保險服務(wù)所，提升社會保險經(jīng)辦服務(wù)質(zhì)量和水平。
5、貫徹落實各項便民惠民政策，確保各項財政補(bǔ)助資金及時足額到位，保障各項社保待遇及時調(diào)整發(fā)放。
2015年部門預(yù)算嚴(yán)格按照市財政局的要求，認(rèn)真遵循依法理財、積極穩(wěn)妥、關(guān)注民生、厲行節(jié)約、綜合預(yù)算的原則編制，加強(qiáng)項目支出的精細(xì)化、科學(xué)化管理，建立健全的預(yù)算公開制度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。
二、收入預(yù)算說明
2015年部門收入預(yù)算6922.6萬元，其中：公共財政預(yù)算收入6922.6萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算6922.6萬元，其中本年支出6922.6萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出3565.55萬元，占51.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3310.05萬元，占47.81%；住房保障支出47萬元，占0.68%。
（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共6922.6萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）627.45萬元。
項目支出預(yù)算6295.15萬元，主要支出項目有社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)專項支出、財政對社會保險基金的補(bǔ)助（包括對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金和職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助）、其他社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出（含城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政府扶持金）等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年鶴山市社會保險基金管理局用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出預(yù)算合計26萬元。
（一）2015年沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
（二）2015年沒有公務(wù)用車購置支出預(yù)算。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算16萬元，2015年公務(wù)用車保有量4輛，主要包括公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險費(fèi)、停車費(fèi)、年審費(fèi)等支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10萬元，主要包括按有關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。主要用于對上級部門對我市社保工作的檢查、各鎮(zhèn)街定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檢查、各市區(qū)學(xué)習(xí)交流的接待支出等。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計26萬元，比上年同期減少2萬元，減幅7.14%。其中：
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算16萬元，比上年同期減少2萬元，減幅11.11%。減少原因：主要考慮我市將實施公務(wù)用車制度改革，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出將會大幅減少，購置新的公務(wù)用車可能性少。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10萬元，與上年持平。
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