2014 年度鶴山市教育局部門決算
目 錄
第一部分 2014 年鶴山市教育局決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入決算說(shuō)明
三、支出決算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明
第二部分 2014 年鶴山市教育局部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分
2014年鶴山市教育局決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一） 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):教育局設(shè)8個(gè)職能股（室）：辦公室、人事股（掛教育工會(huì)牌子）、計(jì)財(cái)股、教育股、招生考試辦公室、教育督導(dǎo)室(掛人民政府教育督導(dǎo)室牌子)、教育技術(shù)裝備辦公室、教研室。
下轄8間市直學(xué)校（鶴山市第一中學(xué)、鶴山市鶴華中學(xué)、鶴山市紀(jì)元中學(xué)、鶴山市第二中學(xué)、鶴山市第三中學(xué)、鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校、鶴山市廣播電視大學(xué)、鶴山市特殊教育學(xué)校），各學(xué)校為獨(dú)立核算單位。
(二)職能
1.貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)教育工作方針、政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校的指導(dǎo)和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
2.編制全市基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)和發(fā)展研究，負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估，檢查學(xué)校執(zhí)行國(guó)家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況；指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革。
4.指導(dǎo)分管范圍的各級(jí)各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國(guó)防教育、民主管理與監(jiān)督、計(jì)劃生育、對(duì)外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。
5. 組織和指導(dǎo)對(duì)分管范圍的各級(jí)各類學(xué)校開(kāi)展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作。
6.負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍，加強(qiáng)校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)學(xué)校的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核。
8. 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會(huì)力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批管理。
9.完成市委、市政府和上級(jí)教育行政部門交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員構(gòu)成情況
鶴山市教育局機(jī)關(guān)編制28人（其中公務(wù)員編制24人），實(shí)有在職人數(shù)25人，退休25人；下屬事業(yè)單位教研室編制13人，實(shí)有在職人數(shù)12人，退休10人。
市直學(xué)校人員構(gòu)成情況如下：
鶴山市第一中學(xué)編制287人，實(shí)有269人，離退休65人。
鶴山市鶴華中學(xué)編制208人，實(shí)有194人，離退休43人。
鶴山市紀(jì)元中學(xué)編制193人，實(shí)有187人，離退休12人。
鶴山市第二中學(xué)編制127人，實(shí)有124人，離退休26人。
鶴山市第三中學(xué)編制93人，實(shí)有116人，離退休46人。
鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校編制202人，實(shí)有193人，離退休36人。
鶴山市廣播電視大學(xué)編制30人，實(shí)有31人，離退休41人。
鶴山市特殊教育學(xué)校編制7人，實(shí)有2人，離退休0人。
(四)決算年度的主要工作任務(wù)
落實(shí)“創(chuàng)現(xiàn)”各項(xiàng)工作任務(wù)，創(chuàng)建廣東省全面推進(jìn)教育現(xiàn)代化先進(jìn)市；加強(qiáng)教育教學(xué)管理以及加大科研力度，精心組織畢業(yè)班備考工作，確保圓滿完成中考、高考各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)；清理整治無(wú)證學(xué)前教育機(jī)構(gòu)，全面提高辦園質(zhì)量，確保幼兒入園率達(dá)96%以上；建成一所標(biāo)準(zhǔn)化特殊教育學(xué)校；創(chuàng)新德育工作，推進(jìn)素質(zhì)教育，學(xué)生違法率控制在萬(wàn)分之0.2以下，犯罪率繼續(xù)保持為0；做好招生考試工作，初中畢業(yè)生升學(xué)率達(dá)到96%以上，加大“控輟”力度，小學(xué)輟學(xué)率保持為O，初中輟學(xué)率控制在0.5%以下；普通高中輟學(xué)率控制在1.0%以下，鶴山職校輟學(xué)率控制在4.0%以下；加快我市教育專網(wǎng)建設(shè)，建立開(kāi)放的公共資源平臺(tái)；構(gòu)建完善終身教育體系，做好廣東省社區(qū)教育實(shí)驗(yàn)區(qū)申報(bào)和創(chuàng)建工作；做好安全維穩(wěn)工作，維護(hù)教育和諧穩(wěn)定環(huán)境。
二、收入決算情況
2014年鶴山市教育局部門收入決算1750.31萬(wàn)元（不含全市教育統(tǒng)籌部分），其中：財(cái)政撥款收入1125.35萬(wàn)元，其他收入624.96萬(wàn)元。
2014年市直學(xué)校部門收入決算情況如下。
鶴山市第一中學(xué)部門收入決算6658.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5754.16萬(wàn)元；事業(yè)收入904.56萬(wàn)元。
鶴山市鶴華中學(xué)部門收入決算2946.48萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2410.32萬(wàn)元；事業(yè)收入536.16萬(wàn)元。
鶴山市紀(jì)元中學(xué)部門收入決算2609.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2307.75萬(wàn)元；事業(yè)收入301.44萬(wàn)元。
鶴山市第二中學(xué)部門收入決算1807.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1795.81萬(wàn)元；事業(yè)收入11.73萬(wàn)元。
鶴山市第三中學(xué)部門收入決算2031萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1964萬(wàn)元；事業(yè)收入67萬(wàn)元。
鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門收入決算3249.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3207.41萬(wàn)元；事業(yè)收入42.11萬(wàn)元。
鶴山市廣播電視大學(xué)部門收入決算569.55萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入530.75萬(wàn)元，事業(yè)收入38.80萬(wàn)元。
鶴山市特殊教育學(xué)校部門收入決算10.16萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入10.16萬(wàn)元。
三、支出決算情況
2014年鶴山市教育局部門支出決算1709.31萬(wàn)元（不含全市教育統(tǒng)籌部分），其中：教育支出1449.02萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出177.09萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.50萬(wàn)元；住房保障支出50.69萬(wàn)元。
2014年市直學(xué)校部門收入決算情況如下。
鶴山市第一中學(xué)部門支出決算6658.72萬(wàn)元，其中：教育支出5661.09萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出276.90萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出153.73萬(wàn)元；住房保障支出259.14萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.42萬(wàn)元；其他支出241.44萬(wàn)元。
鶴山市鶴華中學(xué)部門支出決算2946.48萬(wàn)元，其中：教育支出2508.51萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出150.23萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出97.16萬(wàn)元；住房保障支出190.58萬(wàn)元。
鶴山市紀(jì)元中學(xué)部門支出決算2609.19萬(wàn)元，其中：教育支出2300.19萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.08萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出81.78萬(wàn)元；住房保障支出184.14萬(wàn)元。
鶴山市第二中學(xué)部門支出決算1807.54萬(wàn)元，其中：教育支出1525.02萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.98萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出63.69萬(wàn)元；住房保障支出121.85萬(wàn)元。
鶴山市第三中學(xué)部門支出決算1965萬(wàn)元，其中：教育支出1583萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出167萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66萬(wàn)元；住房保障支出149萬(wàn)元。
鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門支出決算3507.45萬(wàn)元，其中：教育支出3107.66萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出124.42萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出91.14萬(wàn)元；住房保障支出184.23萬(wàn)元。
鶴山市廣播電視大學(xué)部門支出決算569.55萬(wàn)元，其中：教育支出346.83萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出162.88萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.63萬(wàn)元；住房保障支出29.26萬(wàn)元。
鶴山市特殊教育學(xué)校部門支出決算10.16萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出8.76萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.36萬(wàn)元；住房保障支出1.04萬(wàn)元。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
2014年鶴山市教育局“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共13.64萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出（國(guó)）境費(fèi)支出0萬(wàn)元；
2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元；
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.22萬(wàn)元，公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.22萬(wàn)元，平均每輛3.61萬(wàn)元；
4.公務(wù)接待費(fèi)支出6.42萬(wàn)元。2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待126批次，1260人次，主要包括上級(jí)、同級(jí)部門交流接待費(fèi)用、鄰近縣市的業(yè)務(wù)交流接待費(fèi)用等。
“三公經(jīng)費(fèi)”增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)13.64萬(wàn)元，比上年同期減少30.27萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期一致。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期一致。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.22萬(wàn)元，比上年同期減少24.09萬(wàn)元，減少原因：2014年公務(wù)車輛保有量為2輛，較2013年減少2輛公務(wù)用車，節(jié)省了公務(wù)用車費(fèi)用。同時(shí)認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)用車，減少公務(wù)開(kāi)支。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出6.42萬(wàn)元，比上年同期減少6.18萬(wàn)元，減少原因：認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約規(guī)范公務(wù)活動(dòng)，減少公務(wù)開(kāi)支。
2014年市直學(xué)校用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的“三公經(jīng)費(fèi)”共48.36萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出（國(guó)）境費(fèi)支出0萬(wàn)元；
2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元；
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.87萬(wàn)元，公務(wù)車保有量15輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.87萬(wàn)元，平均每輛1.46萬(wàn)元；
4.公務(wù)接待費(fèi)支出26.49萬(wàn)元。2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待263批次，4810人次，主要包括教學(xué)教研活動(dòng)、兄弟學(xué)校業(yè)務(wù)交流接待費(fèi)用等。
“三公經(jīng)費(fèi)”增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)48.36萬(wàn)元，比上年同期減少21.66萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期一致。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期一致。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.87萬(wàn)元，比上年同期減少12.74萬(wàn)元，減少原因：較2013年減少1輛公務(wù)用車，節(jié)省了公務(wù)用車費(fèi)用。同時(shí)認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)用車，減少公務(wù)開(kāi)支。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出26.49萬(wàn)元，比上年同期減少8.92萬(wàn)元，減少原因：認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約規(guī)范公務(wù)活動(dòng)，減少公務(wù)開(kāi)支。
| 第二部分，部門決算公開(kāi)表一 |
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| 收入支出決算總表 |
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| 部門：鶴山市教育局 |
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單位：萬(wàn)元 |
| 收入 |
支出 |
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| 項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
| 一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
1125.35 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
|
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
| 三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
31 |
|
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
| 五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
1449.02 |
| 六、其他收入 |
6 |
624.96 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36 |
177.09 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
37 |
32.50 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
41 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
|
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
46 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
50.69 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
48 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)債還本付息支出 |
49 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
|
23 |
|
|
51 |
|
| 本年收入合計(jì) |
24 |
1750.31 |
本年支出合計(jì) |
52 |
1709.31 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
|
結(jié)余分配 |
53 |
|
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
41.00 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
| 合計(jì) |
28 |
1750.31 |
合計(jì) |
56 |
1750.31 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
| 第二部分，部門決算公開(kāi)表二 |
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| 收入決算表 |
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| 部門：鶴山市教育局 |
|
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單位：萬(wàn)元 |
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| 項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
| 合計(jì) |
1,750.31 |
1,125.35 |
|
|
|
|
624.96 |
||
| 205 |
教育支出 |
1,490.02 |
865.06 |
|
|
|
|
624.96 |
|
| 20501 |
教育管理事務(wù) |
500.16 |
438.96 |
|
|
|
|
61.20 |
|
| 2050101 |
行政運(yùn)行 |
324.67 |
324.67 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2050102 |
一般行政管理事務(wù) |
14.89 |
14.89 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2050103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
99.40 |
99.40 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
61.20 |
0.00 |
|
|
|
|
61.20 |
|
| 20502 |
普通教育 |
718.82 |
155.06 |
|
|
|
|
563.76 |
|
| 2050201 |
學(xué)前教育 |
40.96 |
40.96 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2050203 |
初中教育 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2050204 |
高中教育 |
386.95 |
0.00 |
|
|
|
|
386.95 |
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
259.91 |
83.10 |
|
|
|
|
176.81 |
|
| 20503 |
職業(yè)教育 |
240.60 |
240.60 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2050302 |
中專教育 |
240.60 |
240.60 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 20510 |
地方教育附加安排的支出 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2051004 |
城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
177.09 |
177.09 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
166.88 |
166.88 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
125.01 |
125.01 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
41.87 |
41.87 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 20808 |
撫恤 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
28.13 |
28.13 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
28.13 |
28.13 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 21007 |
人口與計(jì)劃生育事務(wù) |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2100705 |
計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
50.69 |
50.69 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
50.69 |
50.69 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
50.69 |
50.69 |
|
|
|
|
0.00 |
|
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|||||||||
| 第二部分，部門決算公開(kāi)表三 |
|
|
|
|
|
|||
| 支出決算表 |
||||||||
| 部門：鶴山市教育局 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
| 項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
| 合計(jì) |
1,709.31 |
813.31 |
896.01 |
|
|
|
||
| 205 |
教育支出 |
1,449.02 |
553.02 |
896.01 |
|
|
|
|
| 20501 |
教育管理事務(wù) |
500.16 |
438.96 |
61.20 |
|
|
|
|
| 2050101 |
行政運(yùn)行 |
324.67 |
324.67 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2050102 |
一般行政管理事務(wù) |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2050103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
99.40 |
99.40 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
61.20 |
0.00 |
61.20 |
|
|
|
|
| 20502 |
普通教育 |
677.82 |
114.06 |
563.76 |
|
|
|
|
| 2050201 |
學(xué)前教育 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2050204 |
高中教育 |
386.95 |
0.00 |
386.95 |
|
|
|
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
249.91 |
73.10 |
176.81 |
|
|
|
|
| 20503 |
職業(yè)教育 |
240.60 |
0.00 |
240.60 |
|
|
|
|
| 2050302 |
中專教育 |
240.60 |
0.00 |
240.60 |
|
|
|
|
| 20510 |
地方教育附加安排的支出 |
30.44 |
0.00 |
30.44 |
|
|
|
|
| 2051004 |
城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 |
30.44 |
0.00 |
30.44 |
|
|
|
|
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
177.09 |
177.09 |
0.00 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
166.88 |
166.88 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
125.01 |
125.01 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
41.87 |
41.87 |
0.00 |
|
|
|
|
| 20808 |
撫恤 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|
|
|
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
|
|
|
|
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
|
|
|
|
| 21007 |
人口與計(jì)劃生育事務(wù) |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2100705 |
計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|
|
|
|
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
||||||||
| 第二部分，部門決算公開(kāi)表四 |
|
|
|
|
|
||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
| 部門：鶴山市教育局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
| 收入 |
支出 |
||||||
| 項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1094.91 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
30.44 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
824.06 |
793.62 |
30.44 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
177.09 |
177.09 |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
50.69 |
50.69 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)債還本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
| 本年收入合計(jì) |
24 |
1125.35 |
本年支出合計(jì) |
53 |
1084.4 |
|
|
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
41.00 |
|
|
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
| 合計(jì) |
29 |
1125.35 |
合計(jì) |
58 |
1125.4 |
|
|
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||
| 第二部分，部門決算公開(kāi)表五 |
|
|
|
||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||
| 部門：鶴山市教育局 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
| 項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
| 合計(jì) |
1,053.91 |
813.31 |
240.60 |
||||
| 205 |
教育支出 |
793.62 |
553.02 |
240.60 |
|||
| 20501 |
教育管理事務(wù) |
438.96 |
438.96 |
0.00 |
|||
| 2050101 |
行政運(yùn)行 |
324.67 |
324.67 |
0.00 |
|||
| 2050102 |
一般行政管理事務(wù) |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
|||
| 2050103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
99.40 |
99.40 |
0.00 |
|||
| 20502 |
普通教育 |
114.06 |
114.06 |
0.00 |
|||
| 2050201 |
學(xué)前教育 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
|||
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
73.10 |
73.10 |
0.00 |
|||
| 20503 |
職業(yè)教育 |
240.60 |
0.00 |
240.60 |
|||
| 2050302 |
中專教育 |
240.60 |
0.00 |
240.60 |
|||
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
177.09 |
177.09 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
166.88 |
166.88 |
0.00 |
|||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
125.01 |
125.01 |
0.00 |
|||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
41.87 |
41.87 |
0.00 |
|||
| 20808 |
撫恤 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|||
| 2080801 |
死亡撫恤 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
|||
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
|||
| 2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
|||
| 21007 |
人口與計(jì)劃生育事務(wù) |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
|||
| 2100705 |
計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公積金 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
|||||||
|
|
|||||||
| 第二部分，部門決算公開(kāi)表六 |
|
|
|
||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|||||
| 部門：鶴山市教育局 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
|
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
| 合計(jì) |
813.31 |
701.76 |
111.54 |
||
| 205 |
教育支出 |
553.02 |
441.47 |
111.54 |
|
| 20501 |
教育管理事務(wù) |
438.96 |
400.51 |
38.45 |
|
| 2050101 |
行政運(yùn)行 |
324.67 |
301.15 |
23.53 |
|
| 2050102 |
一般行政管理事務(wù) |
14.89 |
0.05 |
14.84 |
|
| 2050103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
99.40 |
99.32 |
0.08 |
|
| 20502 |
普通教育 |
114.06 |
40.96 |
73.10 |
|
| 2050201 |
學(xué)前教育 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
73.10 |
0.00 |
73.10 |
|
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
177.09 |
177.09 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
166.88 |
166.88 |
0.00 |
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
125.01 |
125.01 |
0.00 |
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
41.87 |
41.87 |
0.00 |
|
| 20808 |
撫恤 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
|
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
|
| 2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
|
| 21007 |
人口與計(jì)劃生育事務(wù) |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
|
| 2100705 |
計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|||||
| 第二部分，部門決算公開(kāi)表七 |
|
|
|
||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||
| 部門：鶴山市教育局 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
| 合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||
| 小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 13.64 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
7.22 |
6.42 |
| 第二部分，部門決算公開(kāi)表八 |
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| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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| 部門：鶴山市教育局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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| 項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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| 合計(jì) |
0.00 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
30.44 |
0.00 |
||
| 205 |
教育支出 |
0.00 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
30.44 |
0.00 |
|
| 20510 |
地方教育附加安排的支出 |
0.00 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
30.44 |
0.00 |
|
| 2E+06 |
城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 |
0.00 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
30.44 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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