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鶴山市古勞鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算草案報(bào)告
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  一、2021年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)

 ?。ㄒ唬?021年一般公共預(yù)算收支決算情況。

  1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。

  2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)13422萬元,完成預(yù)算的94%。其中,按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成,稅收收入完成 11135萬元,完成預(yù)算的98%;非稅收入完成2287 萬元,完成預(yù)算的79%;加上上級(jí)補(bǔ)助收入2778萬元,收入總計(jì)16200萬元。主要收入情況如下:

  增值稅5586萬元;企業(yè)所得稅1081萬元;個(gè)人所得稅370萬元;城市維護(hù)建設(shè)稅1071萬元;房產(chǎn)稅1093萬元;印花稅408萬元;城鎮(zhèn)土地使用稅397萬元;土地增值稅940萬元;耕地占用稅160萬元;環(huán)境保護(hù)稅30萬元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入1510萬元(其他收入科目完成情況詳見附表)。

  2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。

  全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn) 13977萬元,完成預(yù)算的95%。主要支出項(xiàng)目完成情況如下:

  一般公共服務(wù)支出2111萬元;公共安全支出484萬元;教育支出5682萬元;文化旅游體育與傳媒支出68萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出2224萬元;衛(wèi)生健康支出1987萬元;節(jié)能環(huán)保支出85萬元;城區(qū)社區(qū)支出210萬元;農(nóng)林水支出911萬元;交通運(yùn)輸支出26萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出11萬元;住房保障支出166萬元(其他支出科目完成情況詳見附表)。

  加上上解上級(jí)支出2222萬元,支出合計(jì)16200萬元。收支相抵,實(shí)現(xiàn)平衡。

 ?。ǘ?021年政府性基金預(yù)算收支決算情況。

  1、政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。

  2021年政府性基金預(yù)算收入完成4450萬元,為預(yù)算數(shù)的117%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入4415萬元;

  污水處理費(fèi)收入35萬元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入2259萬元,收入合計(jì)6709萬元。

  2、政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。

  2021年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出完成6709萬元,為預(yù)算數(shù)的117%。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出6343萬元;其他支出366萬元。

  政府性基金支出6709萬元,收支相抵,實(shí)現(xiàn)平衡。

 ?。ㄈ?021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。

  2021年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)60萬元,為年度預(yù)算的71%。其中:因公出國(境)支出0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出7萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元),為年度預(yù)算的22%;公務(wù)接待費(fèi)支出53萬元,為年度預(yù)算的100%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)下降主要是根據(jù)上級(jí)精神,大力壓減一般性支出,同時(shí)遵守八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。

 ?。ㄋ模?021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)和存在問題。

  2021年,受疫情影響,疊加經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、新冠疫情反彈、減稅降費(fèi)政策、中小企業(yè)稅收緩繳等因素影響,財(cái)政收入減收較多,全鎮(zhèn)上下聯(lián)動(dòng),堅(jiān)持“一盤棋”思想,全力以赴組織收入。在財(cái)政增收壓力大、財(cái)力總體規(guī)模增長有限的情況下,疫情防控和“六穩(wěn)”“六?!钡葎傂灾С鋈员3州^快增長,上解上級(jí)負(fù)擔(dān)資金需求較大,財(cái)政運(yùn)作日益艱辛,收支平衡難度加大。

  二、2021年財(cái)政主要工作與執(zhí)行情況

  2021年,全鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞中心、服務(wù)大局,積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響,注重發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),管好用好財(cái)政資金,有效促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。

  (一)積極組織,保證財(cái)政收入穩(wěn)步增長。把組織收入作為財(cái)政工作的重點(diǎn),密切關(guān)注財(cái)稅收入的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài),及時(shí)分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,依法依規(guī)組織各項(xiàng)收入。在不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)措施的基礎(chǔ)上,積極開展調(diào)研測算,準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門溝通、協(xié)調(diào),加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查,抓好重點(diǎn)稅源、新生稅源管理。加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳,以查促收,應(yīng)收盡收。抓好非稅收入征管,推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤等措施拓寬增收渠道。

 ?。ǘ?qiáng)化調(diào)控,統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控工作。在收支矛盾加劇的情況下,2021年衛(wèi)生健康支出1987萬元,為疫情防控提供有力支撐。為全力保障疫情防控資金,按照“特事特辦、急事急辦”原則,統(tǒng)籌安排防疫應(yīng)急專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),確保資金及時(shí)、足額撥付到位,保障全鎮(zhèn)防疫需求。同時(shí),落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)基金扶持政策、稅收優(yōu)惠和緩繳政策、租金減免政策、穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)及穩(wěn)崗補(bǔ)貼,切實(shí)降低疫情防控下的企業(yè)經(jīng)營成本和融資成本。

 ?。ㄈ┛茖W(xué)調(diào)度,優(yōu)先保障和改善民生支出。一是支出管控更加嚴(yán)格,深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”思想,進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),降低行政運(yùn)行成本,把有限的財(cái)力用在刀刃上。二是堅(jiān)守“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”底線,以落實(shí)“六?!睘槭滓蝿?wù),科學(xué)統(tǒng)籌調(diào)度,切實(shí)加強(qiáng)保障教育經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療保障、民生實(shí)事、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作資金需求。如推動(dòng)教育公平發(fā)展,安排各學(xué)段生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助630萬元,落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障,安排教師工資、獎(jiǎng)勵(lì)性績效和津補(bǔ)貼3892萬元,保障教師工資待遇;提高醫(yī)療服務(wù)水平,安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金722萬元,優(yōu)化整合醫(yī)療衛(wèi)生資源,提高城鄉(xiāng)醫(yī)療保障水平;支持社會(huì)保障體系建設(shè),投入底線民生資金560萬元,加強(qiáng)底線民生保障;大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境,投入198萬元用于農(nóng)村長效管護(hù)工作,投入50萬元用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站升級(jí)改造工程,安排173萬元用于污水處理、管網(wǎng)建設(shè)等,不斷提高人民群眾的獲得感和幸福感。

  (四)加強(qiáng)監(jiān)督,不斷提升財(cái)政管理水平。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》,增強(qiáng)預(yù)算管理規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性;嚴(yán)格執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度,著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理,積極落實(shí)“數(shù)字財(cái)政”管理模塊,推進(jìn)績效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目庫管理。執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出;加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付工作;執(zhí)行人大預(yù)算,接受上級(jí)部門檢查、審計(jì)監(jiān)督,提高依法理財(cái)水平。

  2021年,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在人大的監(jiān)督支持下,我鎮(zhèn)的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和公共財(cái)政職能發(fā)揮情況良好,基本實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡目標(biāo)。

  附件:鶴山市古勞鎮(zhèn)2021年收支決算表