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古勞鎮(zhèn)2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
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古勞鎮(zhèn)2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2014年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

 

——2014年3月11日在鎮(zhèn)十五屆人大四次會(huì)議上

古勞鎮(zhèn)黨委委員 鐘建文

 

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會(huì)報(bào)告古勞鎮(zhèn)2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案,請(qǐng)予審議。

一、2013年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

2013年,在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,我鎮(zhèn)財(cái)政工作認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀及黨的十八屆三中全會(huì)精神,緊緊圍繞鎮(zhèn)委“率先轉(zhuǎn)型升級(jí),建設(shè)幸福古勞”這個(gè)核心,牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),凝心聚力,克難奮進(jìn),開源節(jié)流,圓滿完成了鎮(zhèn)十五屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算。實(shí)現(xiàn)了收支平衡,略有結(jié)余。

2013年,我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入完成 8726 萬元,為年度預(yù)算的99.6%,比上年增收975萬元,增長12.6 %。收入的主要項(xiàng)目是:

1、工商稅收收入8288萬元,為預(yù)算的100.2%;

2、非稅收入238萬元,為預(yù)算的119 %;

3、行政事業(yè)性收費(fèi)和其他收入200萬元,為預(yù)算的69 %。

2013年全年一般預(yù)算支出完成8554萬元,為預(yù)算的107.2%,比上年增支727萬元,增長9.3%,支出的主要項(xiàng)目是:

1、一般公共服務(wù)支出1142萬元,為預(yù)算1166萬元的97.9%;     

2、公共安全支出341萬元,為預(yù)算300萬元的113.7%;

3、教育支出2045萬元(不含社保醫(yī)保、退休人員支出),為預(yù)算1950萬元的104.9%;

4、文化體育與傳媒支出95萬元,為預(yù)算35萬元的271.4 %;

5、社會(huì)保障與就業(yè)支出1792萬元,為預(yù)算1650萬元的108.6%;

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1190萬元,為預(yù)算880萬元的135.2%;

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出883萬元,為預(yù)算1100萬元的80.3%;

8、農(nóng)林水事務(wù)支出1024萬元,為預(yù)算850萬元的120.5%;

9、其他支出42萬元,為預(yù)算50萬元的84%。

2013年鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入8726萬元,體制補(bǔ)助收入263萬元,財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬元,專項(xiàng)撥補(bǔ)859萬元,上年結(jié)余39萬元,財(cái)政決算總收入10008萬元;一般預(yù)算支出8554萬元,上解上級(jí)財(cái)政支出1378萬元,財(cái)政決算總支出9932萬元,年終滾存結(jié)余76萬元。總體收支平衡,略有結(jié)余。

各位代表,過去的一年受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,結(jié)構(gòu)性減稅政策等因素影響,財(cái)政增收工作困難較多,財(cái)政增長速度明顯放緩。同時(shí),民生剛性支出需求激增,財(cái)政收支矛盾日益突出。面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn),我鎮(zhèn)財(cái)政工作通過依法治稅理財(cái),調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理,有力地促進(jìn)了鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的和諧協(xié)調(diào)發(fā)展。

(一)落實(shí)措施強(qiáng)征管,緊抓重點(diǎn)保增長。把組織收入作為財(cái)政工作的重點(diǎn),及早分解落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù),深入挖掘稅收和非稅增長潛力。積極開展調(diào)研測算,準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門溝通、協(xié)調(diào),加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查,抓好重點(diǎn)稅源、新生稅源管理,加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收的征管和匯算清繳,督促稅收依時(shí)、足額入庫。繼續(xù)抓好非稅收入征管,發(fā)揮收費(fèi)窗口及票據(jù)源頭控制作用,提高非稅收入繳庫效率。通過努力,2013年財(cái)政收入達(dá)到11697萬元(與市分成后一般預(yù)算收入為8726萬元),增長14.71%。

(二)“好鋼用在刀刃上”,打造平臺(tái)促發(fā)展。為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),鎮(zhèn)財(cái)政加大資金整合力度,集中財(cái)力投入關(guān)鍵領(lǐng)域,不斷完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),打造招商新平臺(tái)。一是籌集資金做好工業(yè)區(qū)土地平整、供水、排污、道路、路燈、醫(yī)療、治安等項(xiàng)目建設(shè),投入680萬元分別完成了古勞工業(yè)大道路燈改造及排水管道工程,下六工業(yè)小區(qū)三十二米路工程,順富城公司裝車平臺(tái)及飛拓、諾維、廣裕廠側(cè)地塊平整工程,雅圖仕中心渠分隔墻修復(fù)工程,三連工業(yè)區(qū)與古勞新街排水渠清淤工程,三連衛(wèi)生分院綜合樓工程,鎮(zhèn)社會(huì)治安視頻監(jiān)控工程;二是在全市鎮(zhèn)級(jí)率先投入300多萬元在工業(yè)區(qū)建設(shè)鎮(zhèn)垃圾壓縮站。通過提升工業(yè)區(qū)承載功能,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,為打造古勞經(jīng)濟(jì)發(fā)展新引擎注入新的動(dòng)力。

(三)著力民生投入,推進(jìn)社會(huì)和諧協(xié)調(diào)、幸福共享。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。從2013年起,提高義務(wù)教育補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),外省務(wù)工人員子女在務(wù)工地就讀中小學(xué)實(shí)行九年免費(fèi)義務(wù)教育,連續(xù)三年小學(xué)生均教育公用經(jīng)費(fèi)每人每年提高200元,初中生均教育公用經(jīng)費(fèi)每人每年提高400元。2013年全年教育預(yù)算內(nèi)總投入2147萬元,占鎮(zhèn)可支配財(cái)力27%。二是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。用于低保、五保、優(yōu)撫等支出350多萬元,其中對(duì)313戶低保戶發(fā)放低保金100萬多元,對(duì)69戶分散五保戶發(fā)放五保金40萬元,發(fā)放各類優(yōu)撫對(duì)象定恤定補(bǔ)金53萬元;城鄉(xiāng)醫(yī)保支出   600萬元,城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出267萬元,被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出64萬元,投入41萬元完成古勞敬老院綜合樓加固工程。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排衛(wèi)生院醫(yī)改補(bǔ)助321萬元,投入82萬元完成三連衛(wèi)生分院綜合樓工程。四是支持新農(nóng)村建設(shè)。發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼資金131萬元,農(nóng)村道路硬底化和文明村建設(shè)補(bǔ)助175萬元,潔凈家園項(xiàng)目支出117萬元。

(四)大力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,扎實(shí)推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度,著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理,嚴(yán)格控制行政開支,削減“三公”經(jīng)費(fèi)支出;加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付工作;執(zhí)行人大預(yù)算,接受上級(jí)部門檢查、審計(jì)監(jiān)督,提高依法理財(cái)水平。

二、2014年財(cái)政一般預(yù)算草案

2014年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中全會(huì)精神,穩(wěn)中求進(jìn),腳踏實(shí)地,攻堅(jiān)克難,開拓創(chuàng)新,全面落實(shí)“穩(wěn)定增長、促進(jìn)轉(zhuǎn)型、平衡收支、厲行節(jié)約、保障民生”各項(xiàng)政策措施,依法強(qiáng)化收入管理,確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長;落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,壓縮一般性支出,加大民生投入,完善專項(xiàng)資金管理,有效發(fā)揮財(cái)政資金效益,為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供保障。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想,今年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入安排9860萬元,對(duì)比上年增收1134萬元,增長13%。具體項(xiàng)目安排如下:

1、工商稅收收入9460萬元;

2、非稅收入200萬元;

3、行政事業(yè)性收費(fèi)和其他收入200萬元。

2014年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃9860萬元,體制補(bǔ)助收入263萬元,財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬元,專項(xiàng)撥補(bǔ)300萬元,上年結(jié)余轉(zhuǎn)入76萬元,剔除上解上級(jí)財(cái)政支出1600萬元,全鎮(zhèn)可支配財(cái)力9020萬元,擬全部安排支出,比上年預(yù)算增加1039萬元,增長13%,具體安排如下:

1、一般公共服務(wù)支出1200萬元;

2、公共安全支出350萬元;

3、教育支出2100萬元;

4、文化體育與傳媒支出90萬元;

5、社會(huì)保障與就業(yè)支出1900萬元;

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1250萬元;

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出1080萬元;

8、農(nóng)林水事務(wù)支出1000萬元;

9、其他支出50萬元。

三、開拓創(chuàng)新,依法理財(cái),努力完成2014年預(yù)算任務(wù)

2014年是全面貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)精神的開局之年,同時(shí)也是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年。受復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢影響,財(cái)政收入增長面臨較大困難,而社保優(yōu)撫、教育、三農(nóng)等剛性支出日益增加,財(cái)政收支矛盾突出。新的一年,我們要緊緊圍繞市委提出的“造平臺(tái)、暢交通、建新城、護(hù)生態(tài)、惠民生、強(qiáng)作風(fēng)”六大核心工作,根據(jù)鎮(zhèn)委提出的工作任務(wù)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo),貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)委決策部署,積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和困難,真抓實(shí)干,開拓創(chuàng)新,和諧奮進(jìn),依法理財(cái),扎實(shí)工作,努力完成預(yù)算任務(wù)。

(一)筑“大平臺(tái)”,促“大發(fā)展”?;I集資金繼續(xù)做好下六工業(yè)區(qū)二期土地回收及平整工作;加快對(duì)三連工業(yè)區(qū)及下六工業(yè)區(qū)的電網(wǎng)、供水、排污、道路、路燈及綠化等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造升級(jí),提升園區(qū)軟硬環(huán)境和項(xiàng)目品質(zhì),增強(qiáng)發(fā)展活力;打破鎮(zhèn)村域界限制定連片土地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和招商規(guī)劃,建設(shè)低碳園區(qū);加大推進(jìn)“中國男鞋基地”古勞主園區(qū)的規(guī)劃建設(shè),打造古勞經(jīng)濟(jì)增長亮點(diǎn);協(xié)助峻廷灣項(xiàng)目擴(kuò)建和金碧嘉園房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè);加快仙鶴湖房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè);穩(wěn)步推進(jìn)水鄉(xiāng)濕地公園規(guī)劃建設(shè),抓好水鄉(xiāng)旅游項(xiàng)目招商。通過構(gòu)筑發(fā)展平臺(tái),培育古勞第二經(jīng)濟(jì)支柱,助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

(二)加大財(cái)稅征管挖潛力度,努力完成全年收入任務(wù)。一是強(qiáng)化收入目標(biāo)責(zé)任分解,做到早計(jì)劃早部署,明確征收部門責(zé)任。二是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢,深入分析研究增減因素和變化趨,及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。三是突出重點(diǎn),強(qiáng)化稅源監(jiān)控,切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性。四是強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)市鎮(zhèn)之間、財(cái)稅部門之間的溝通、協(xié)調(diào),加大稅收稽查力度,加強(qiáng)依法治稅,著力挖潛促收,確保稅收均衡足額入庫。五是用足用活收費(fèi)政策,加強(qiáng)非稅收入征管,多渠道增加財(cái)政收入。

(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),著力構(gòu)建民生型財(cái)政。面對(duì)更加突出的收支壓力,樹立“節(jié)支也是增收”的思想,堅(jiān)持量入為出,勤儉辦事,通過壓縮一般性支出,降低行政成本,集中財(cái)力促增長,保民生。一是統(tǒng)籌資金保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)“大發(fā)展”。二是加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障,確保教育投入依法穩(wěn)定增長,年內(nèi)力爭擴(kuò)建連南小學(xué)及龍溪小學(xué)。三是深化醫(yī)療衛(wèi)生改革,加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)。繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度,做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作。四是增加社會(huì)保障投入,大力推進(jìn)“大民政”事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策,保障低收入群體基本生活,提高新型城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋率。五是著力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。搞好農(nóng)村路網(wǎng)規(guī)劃銜接,進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村“一事一議”項(xiàng)目建設(shè),加快農(nóng)村道路硬底化建設(shè),繼續(xù)推進(jìn)“潔凈家園”活動(dòng),完善保潔員制度,提高城鄉(xiāng)垃圾統(tǒng)一收集清運(yùn)服務(wù)水平,支持鎮(zhèn)垃圾壓縮站正常運(yùn)轉(zhuǎn),推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)示范點(diǎn)及文明村創(chuàng)建活動(dòng)。

(四)加大監(jiān)管力度,提高依法理財(cái)水平。規(guī)范財(cái)政預(yù)算和支出管理,明確預(yù)算審批權(quán)限;健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制,完善事前審核,事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合,日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法;扎實(shí)開展財(cái)政監(jiān)督檢查,加強(qiáng)對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、項(xiàng)目建設(shè)等專項(xiàng)資金的跟蹤監(jiān)控,確保財(cái)政資金使用安全高效。

各位代表,今年的財(cái)政工作面臨新的挑戰(zhàn),任務(wù)繁重而艱巨。我們將在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,迎難而上,開拓創(chuàng)新,狠抓落實(shí),為完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)而奮斗!