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古勞鎮(zhèn)2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算草案的報告
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古勞鎮(zhèn)2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2016年財政預(yù)算草案的報告

 

——2016年3月 17日在鎮(zhèn)十五屆人大五次會議上

古勞鎮(zhèn)黨委委員 鐘建文

 

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會報告古勞鎮(zhèn)2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案,請予審議。

一、2015年地方財政一般預(yù)算執(zhí)行情況

2015年,在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,我鎮(zhèn)財政工作認真貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會精神,全面落實“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險”各項政策措施,積極應(yīng)對經(jīng)濟下行帶來的減收增支壓力,迎難而上,攻堅克難,依法理財,實現(xiàn)了收支平衡,略有結(jié)余。

2015年,我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入完成 10004 萬元,為年度預(yù)算的88%,比上年減收245萬元,增長-2.4 %。收入的主要項目是:

1、工商稅收收入9101萬元(因鎮(zhèn)財稅分成調(diào)低5%),為預(yù)算的 85 %;

2、非稅及其他收入903萬元,為預(yù)算的162  %;

2015年全年一般預(yù)算支出完成 10149.2萬元,為預(yù)算的86 %,支出的主要項目是:

1、一般公共服務(wù)支出1441.4萬元;     

2、公共安全支出353萬元;

3、教育支出3317.5萬元(不含醫(yī)保、退休人員支出);

4、文化體育與傳媒支出88.5萬元;

5、社會保障與就業(yè)支出1500.3萬元;

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1390萬元;

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出890.4萬元;

8、農(nóng)林水事務(wù)支出877萬元;

9、節(jié)能環(huán)保支出60.4萬元;

10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(旅游管理與服務(wù))支出55.8萬元;

11、其他支出174.9萬元。

2015年鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入10004萬元,體制補助收入263萬元,財政轉(zhuǎn)移支付補助收入121萬元,“四稅”新體制返還性收入275萬元,專項撥補1710.9萬元,上年結(jié)余36萬元,財政決算總收入12409.9萬元;一般預(yù)算支出10149.2萬元,上解上級財政支出2252.7 萬元,其中:(1)出口退稅負擔(dān)1416.7萬元,(2)江門市統(tǒng)籌334萬元,(3)其它經(jīng)費364萬元,(4)市下派單位經(jīng)費138萬元;財政決算總支出12401.9萬元,年終滾存結(jié)余8萬元??傮w收支平衡,略有結(jié)余。

各位代表,過去的一年,全國經(jīng)濟下行壓力加大,企業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡劣,受此大氣候影響,我鎮(zhèn)經(jīng)濟增速明顯放緩。但與此同時,鎮(zhèn)財稅分成比例下調(diào),民生剛性支出需求激增,新農(nóng)村建設(shè)及鶴山梁贊詠春文化節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出巨大,財政運作日益艱難。面對嚴峻形勢,我鎮(zhèn)財政工作始終圍繞中心,服務(wù)大局,千方百計促發(fā)展、穩(wěn)增長、抓收入、保民生,促進了鎮(zhèn)經(jīng)濟社會和諧協(xié)調(diào)發(fā)展。

(一)落實措施,強化征管,保持財政平穩(wěn)增長。把組織收入作為財政工作的重點,及早分解落實收入目標(biāo)任務(wù),努力化解經(jīng)濟下行壓力帶來的負面影響。密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況,積極開展調(diào)研測算,準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢。加強財政、稅務(wù)部門溝通、協(xié)調(diào),加強對稅收進度的跟蹤檢查,抓好重點稅源、新生稅源管理,加強對房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳,以查促收,應(yīng)收盡收。繼續(xù)抓好非稅收入征管,發(fā)揮收費窗口及票據(jù)源頭控制作用,提高非稅收入繳庫效率。通過努力,2015年財政收入達到14904.5萬元(與市分成后一般預(yù)算收入為10004萬元),增長4.86%。

(二)構(gòu)筑發(fā)展平臺,打造轉(zhuǎn)型升級新引擎。為促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,鎮(zhèn)財政加大資金整合力度,集中財力投入重點建設(shè),為更長時期又好又快發(fā)展打基礎(chǔ),打造二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展新引擎。一是組織資金投入鶴山梁贊詠春文化節(jié)暨古勞水鄉(xiāng)旅游嘉年華的各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及古勞圍禽畜禁養(yǎng)工作,打響了古勞水鄉(xiāng)——嶺南第一水鄉(xiāng)的品牌。投入2000多萬元建成梁贊詠春文化公園并對梁贊故居進行修葺布展;投入3000多萬元建成水鄉(xiāng)游客服務(wù)中心、古勞水鄉(xiāng)民俗風(fēng)情展覽館,新購置電動游船20艘,新建一條長5千米的旅游觀光綠化路;投入近1000萬元拆除水鄉(xiāng)禽畜豬舍10多萬平方米,改善了水鄉(xiāng)水質(zhì)生態(tài)環(huán)境。二是繼續(xù)完善工業(yè)區(qū)硬件建設(shè)。投入400多萬元完成下六工業(yè)區(qū)32米路排水工程,男鞋基地路基、供水主管及10KV電纜鋪設(shè)工程,三連工業(yè)大道新鴻發(fā)廚具廠至鎮(zhèn)公共服務(wù)中心道路修復(fù)工程,大江里三連路段應(yīng)急工程,架設(shè)西江邊廣順飼料廠至盈昌公司路燈以及龍古路紅莊橋至移民村路燈。三是繼續(xù)加強教育硬件投入。投入620萬元用于各中小學(xué)教學(xué)場地及更新、購置辦公和教學(xué)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等,不斷優(yōu)化教育教學(xué)環(huán)境。四是加強美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。投入500多萬元開展鄉(xiāng)村道路及農(nóng)村“一事一議”、“五化一提高”建設(shè),投入500多萬元開展?jié)崈艏覉@、村(居)收鎮(zhèn)運市處理垃圾項目運作,建設(shè)生態(tài)示范村及文明村。

(三)傾力保障民生投入,推進社會事業(yè)發(fā)展。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。繼續(xù)第三年提高義務(wù)教育補助標(biāo)準(zhǔn),小學(xué)生均教育公用經(jīng)費每人每年提高200元,初中生均教育公用經(jīng)費每人每年提高400元,繼續(xù)增加落實山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼,補貼校車運營費用。2015年全年教育預(yù)算內(nèi)總投入3317.5萬元。二是推進“大民政”及支持社會保障體系建設(shè)。用于低保、五保、優(yōu)撫等支出474.4多萬元,其中對低保戶發(fā)放低保金186.4萬多元,對分散五保戶發(fā)放五保金48.7萬元,發(fā)放各類優(yōu)撫對象定恤定補金131.5萬元,對全鎮(zhèn)高齡老人發(fā)放津貼62.7萬元;城鄉(xiāng)醫(yī)保支出856.7萬元,城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險支出464.6萬元,對63名古勞籍低保及困難學(xué)生發(fā)放助學(xué)金14.9萬元,建立以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ),社區(qū)服務(wù)為依托,機構(gòu)養(yǎng)老為輔助的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,安排衛(wèi)生院醫(yī)改補助342萬元。

(四)加強監(jiān)管,依法理財。貫徹落實新《預(yù)算法》,增強預(yù)算管理規(guī)范性;嚴格執(zhí)行財經(jīng)管理制度,著力推進財政科學(xué)精細化管理,執(zhí)行中央八項規(guī)定,從嚴控制“三公”經(jīng)費支出;加強專項資金管理,嚴格按規(guī)范程序及時做好資金撥付工作;執(zhí)行人大預(yù)算,接受上級部門檢查、審計監(jiān)督,提高依法理財水平。

二、2016年財政一般預(yù)算草案

2016年我鎮(zhèn)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:認真貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會精神,按照鎮(zhèn)委決策部署,堅持依法理財,強化預(yù)算約束;堅持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約原則,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),重點保障基本民生支出,從嚴控制一般性支出和新增支出,利用財政資金引導(dǎo)和帶動社會資本投入,增加基本公共服務(wù)供給;堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新,發(fā)揮財政促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和培育發(fā)展新動力的重要作用,為財政收入持續(xù)增長涵養(yǎng)稅源,促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想,今年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入安排10804萬元,對比上年增收800萬元,增長8 %。具體項目安排如下:

1、工商稅收收入10304萬元;

2、非稅及其他收入500萬元;

2016年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入計劃 10804萬元,體制補助收入263萬元,財政轉(zhuǎn)移支付補助收入121萬元,“四稅”新體制返還性收入275萬元,專項撥補 1847萬元,上年結(jié)余轉(zhuǎn)入8萬元,剔除上解上級財政支出2300萬元,全鎮(zhèn)可支配財力     11018萬元,擬全部安排支出,比上年預(yù)算實際支出增加868.8   萬元,增長8.6%,具體安排如下:

1、一般公共服務(wù)支出1566 萬元;

2、公共安全支出400萬元;

3、教育支出 3773萬元;

4、文化體育與傳媒支出94萬元;

5、社會保障與就業(yè)支出 1875萬元;

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1312 萬元;

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出761 萬元;

8、農(nóng)林水事務(wù)支出642萬元;

9、國防支出20 萬元;

10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(旅游管理與服務(wù))支出30萬元;

11、住房保障支出138萬元;

12、其他支出 46萬元;

13、預(yù)備費361萬元。

三、搶抓機遇,奮力拼搏,確保完成2016年預(yù)算任務(wù)

2016年是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年,同時也是我鎮(zhèn)推進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的攻堅之年。國內(nèi)外經(jīng)濟跌宕起伏,經(jīng)濟下行壓力明顯增大,我鎮(zhèn)總體處于轉(zhuǎn)型升級“爬坡過坎”期,加上“營改增”的全面推開,結(jié)構(gòu)性減稅和“清費減負”政策的深入實施,政策性減收規(guī)模將進一步增加,財政減收形勢十分嚴峻。而提高底線民生補助標(biāo)準(zhǔn),推進基本公共服務(wù)均等化,促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等方面的支出需求強勁,財政收支矛盾突出。新的一年,我們要緊緊圍繞市委提出的“造平臺、暢交通、建新城、護生態(tài)、惠民生、強作風(fēng)”六大核心任務(wù),根據(jù)鎮(zhèn)委提出的工作任務(wù)和經(jīng)濟目標(biāo),貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)委決策部署,發(fā)揮財政職能作用,積極應(yīng)對挑戰(zhàn)和困難,真抓實干,攻堅克難,奮力拼搏,依法理財,努力完成預(yù)算任務(wù)。

(一)繼續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),服務(wù)經(jīng)濟促發(fā)展。繼續(xù)對三連工業(yè)區(qū)及下六工業(yè)區(qū)的電網(wǎng)、供水、排污、道路、路燈及綠化等基礎(chǔ)設(shè)施進行完善及改造升級,提升園區(qū)軟硬環(huán)境和項目品質(zhì),增強發(fā)展活力;著力推進順富城及“中國男鞋基地”古勞主園區(qū)的規(guī)劃建設(shè),打造古勞經(jīng)濟增長亮點;力促東古、雅圖化工、匯龍涂料等企業(yè)增資擴產(chǎn),使企業(yè)做大做強,成為我鎮(zhèn)經(jīng)濟支柱;協(xié)助峻廷灣和金碧嘉園房地產(chǎn)項目建設(shè);積極推進水鄉(xiāng)旅游開發(fā)項目建設(shè),打造詠春拳文化及嶺南第一水鄉(xiāng)名片,組織資金搞好長樂圍防汛大道硬底化工程,下六灣屋橋危橋重建工程,繼續(xù)推動古勞畜禽禁養(yǎng)工作,支持以“一事一議”“五化一提高”為抓手的美麗鄉(xiāng)村建設(shè),開展文明村創(chuàng)建活動,改造龍溪學(xué)校禮堂,不斷完善教育、醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè),拓展持續(xù)發(fā)展空間,營造財政增長亮點。

(二)創(chuàng)新財政征管措施,確保財政稅收持續(xù)增長。一是強化收入目標(biāo)責(zé)任分解,做到早計劃早部署,明確征收部門責(zé)任。二是密切關(guān)注經(jīng)濟運行態(tài)勢,深入分析研究增減因素和變化趨勢,及時采取應(yīng)對措施。三是突出重點,強化稅源監(jiān)控,切實增強組織收入的主動性。四是強化收入征管,發(fā)揮財稅聯(lián)動機制,加強市鎮(zhèn)之間、財稅部門之間的溝通、協(xié)調(diào),加大稅收稽查力度,加強依法治稅,著力挖潛促收,確保稅收均衡足額入庫。五是用足用活收費政策,加強非稅收入征管,拓寬財政收入源泉。

(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),致力改善民生。面對更加突出的收支壓力,樹立“節(jié)支也是增收”的思想,堅持量入為出,勤儉辦事,通過壓縮一般性支出,降低行政成本,集中財力促增長,保民生。一是統(tǒng)籌資金保障重點項目建設(shè),大力推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二是推進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展,完善法定增長的義務(wù)教育財政投入機制。年內(nèi)力爭改建龍溪小學(xué)禮堂,支持我鎮(zhèn)教育“創(chuàng)現(xiàn)”。三是深化醫(yī)療衛(wèi)生改革,加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)。繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度,做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作。四是增加底線民生投入,大力推進“大民政”事業(yè)發(fā)展。認真落實各項優(yōu)撫政策,保障低收入群體基本生活,提高新型城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險覆蓋率。五是著力推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。搞好農(nóng)村路網(wǎng)規(guī)劃銜接,進一步推進農(nóng)村“五化一提高”及“一事一議”項目建設(shè),加快農(nóng)村道路硬底化建設(shè),繼續(xù)推進“潔凈家園”活動,完善保潔員制度,提高鄉(xiāng)村垃圾統(tǒng)一收集清運服務(wù)水平,支持鎮(zhèn)垃圾壓縮站正常運轉(zhuǎn),推進幸福新農(nóng)村建設(shè)。

(四)依法理財,在強化資金監(jiān)管上求績效。規(guī)范財政預(yù)算和支出管理,明確預(yù)算審批權(quán)限;健全財政資金運行全程監(jiān)督機制,完善事前審核,事中跟蹤與事后考評相結(jié)合,日常監(jiān)督與專項檢查相結(jié)合的財政監(jiān)管辦法;扎實開展財政監(jiān)督檢查,加強對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、項目建設(shè)等專項資金的跟蹤監(jiān)控,確保財政資金使用安全高效。強化政府購買服務(wù)項目的招投標(biāo)管理、質(zhì)量跟蹤及績效監(jiān)督,確保提供高質(zhì)量的公共服務(wù)。

各位代表,新的一年財政工作面臨新的更大挑戰(zhàn),目標(biāo)任務(wù)更加繁重而艱巨。我們將在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,點燃激情,主動作為,勇于擔(dān)當(dāng),狠抓落實,為推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展作出新的貢獻。