古勞鎮(zhèn)2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和
2017年財政預(yù)算草案的報告
——2017年6月28日在鎮(zhèn)十六屆人大二次會議上
古勞鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 譚新
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告古勞鎮(zhèn)2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案，請予審議。
一、2016年地方財政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財政工作認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，全面落實“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險”各項政策措施，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行帶來的減收增支壓力，上下一心,迎難而上，共克時艱，開源節(jié)流, 依法理財，實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。
2016年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入完成 8810 萬元，為年度預(yù)算的81.5%，比上年減收1194萬元，增長-12 %。收入的主要項目是：
1、工商稅收收入8078萬元，為預(yù)算的 78 %(“營改增”分成比例下調(diào)50%)；
2、非稅及其他收入732萬元，為預(yù)算的146%；
2016年全年一般預(yù)算支出完成10038萬元，為預(yù)算的91 %，支出的主要項目是：
1、一般公共服務(wù)支出1310萬元；
2、公共安全支出240萬元；
3、教育支出3589萬元；
4、文化體育與傳媒支出49萬元；
5、社會保障與就業(yè)支出1595萬元；
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1537萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出932萬元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出590萬元；
9、國防支出13萬元；
10、節(jié)能環(huán)保支出42萬元；
11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（旅游管理與服務(wù)）支出10萬元；
12、住房保障支出117萬元；
13、其他支出13萬元。
2016年鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入8810萬元，體制補助收入263萬元，財政轉(zhuǎn)移支付補助收入121萬元，“四稅”新體制返還性收入275萬元，專項撥補2573萬元，上年結(jié)余8萬元，財政決算總收入12050萬元；一般預(yù)算支出10038萬元，上解上級財政支出2006 萬元，其中:(1)出口退稅負(fù)擔(dān)1416萬元,(2)江門市統(tǒng)籌128萬元，(3)其他經(jīng)費462萬元，財政決算總支出12044萬元，年終滾存結(jié)余6萬元?？傮w收支平衡，略有結(jié)余。
各位代表，過去的一年，我鎮(zhèn)受經(jīng)濟下行壓力影響較大，并且結(jié)構(gòu)性減稅、營改增、普遍性降費等政策的實施帶來新的減收。但與此同時,民生剛性支出需求激增,新農(nóng)村建設(shè)及禽畜禁養(yǎng)支出巨大,財政運作日益艱難。面對嚴(yán)峻形勢，我鎮(zhèn)財政工作始終圍繞中心，服務(wù)大局，千方百計促發(fā)展、穩(wěn)增長、抓收入、保民生，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。
（一）強征管，保收入。把組織收入作為財政工作的重點，及早分解落實收入目標(biāo)任務(wù)，努力化解經(jīng)濟下行壓力帶來的負(fù)面影響。密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況，積極開展調(diào)研測算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢。加強財政、稅務(wù)部門溝通、協(xié)調(diào)，加強對稅收進度的跟蹤檢查，抓好重點稅源、新生稅源管理，加強對房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應(yīng)收盡收。繼續(xù)抓好非稅收入征管，發(fā)揮收費窗口及票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫效率。通過努力，2016年財政收入達(dá)到13161萬元（與市分成后一般預(yù)算收入為8810萬元）。
（二）筑平臺，促發(fā)展。為促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，鎮(zhèn)財政加大資金整合力度，集中財力投入重點建設(shè)，為更長時期又好又快發(fā)展打基礎(chǔ)，打造二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展新引擎。一是組織資金投入古勞水鄉(xiāng)各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打響了古勞水鄉(xiāng)——“詠春原點，功夫水鄉(xiāng)”的品牌。圍繞打造“特色旅游小鎮(zhèn)”的工作思路，按照“嶺南鶴武”項目的規(guī)劃，重點推進古勞水鄉(xiāng)省級濕地公園，創(chuàng)“3A”旅游景區(qū)等項目建設(shè)，抓好“珠三角鄉(xiāng)村生態(tài)旅游目的地”、“嶺南鶴武”文旅項目啟動儀式，江門市鄉(xiāng)村旅游示范鎮(zhèn)等項目的建設(shè)和啟動，為加快我鎮(zhèn)發(fā)展旅游業(yè)與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造良好的切入點。二是繼續(xù)完善工業(yè)區(qū)硬件建設(shè)。投入500多萬元進行三連工業(yè)區(qū)32米工業(yè)大道改造工程，投入200多萬元繼續(xù)完善三連工業(yè)區(qū)、下六工業(yè)區(qū)電網(wǎng)、供水、排污、路燈及綠化工程。三是配合沙坪河流域整治，投資完成長樂圍堤面硬底化建設(shè)和下六灣屋橋重建工程。四是大力開展禽畜禁養(yǎng)整治工作，繼續(xù)投入800多萬元用于禁養(yǎng)清拆及補貼，改善水鄉(xiāng)水質(zhì)生態(tài)環(huán)境。五是繼續(xù)加強教育硬件投入。投入900多萬元用于龍溪中心小學(xué)禮堂改建及各中小學(xué)更新、購置辦公和教學(xué)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等，不斷優(yōu)化教育教學(xué)環(huán)境。四是加強美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。投入400多萬元開展鄉(xiāng)村道路及農(nóng)村“一事一議”、“五化一提高”建設(shè)，投入500多萬元開展?jié)崈艏覉@、村（居）收鎮(zhèn)運市處理垃圾項目運作，建設(shè)生態(tài)文明幸福新古勞。
（三）調(diào)支出，惠民生。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。優(yōu)先教育經(jīng)費補貼，增加教師住房改革性補貼和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，補貼校車運營費用。2016年全年教育預(yù)算內(nèi)總投入3589萬元。二是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排衛(wèi)生院醫(yī)改補助342萬元。三是推進“大民政”及支持社會保障體系建設(shè)。用于低保、五保、優(yōu)撫等支出441.9多萬元，其中對低保戶發(fā)放低保金185萬多元，對分散五保戶發(fā)放五保金47.5萬元，發(fā)放各類優(yōu)撫對象定恤定補金94.5萬元，對全鎮(zhèn)高齡老人發(fā)放津貼 66 萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)保支出925萬元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險支出650萬元，對51名古勞籍低保及困難學(xué)生發(fā)放助學(xué)金12.2萬元，建立以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)，社區(qū)服務(wù)為依托，機構(gòu)養(yǎng)老為輔助的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系。
（四）強監(jiān)管，上水平。貫徹落實新《預(yù)算法》，增強預(yù)算管理規(guī)范性；嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，著力推進財政科學(xué)精細(xì)化管理，執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出；加強專項資金管理，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級部門檢查、審計監(jiān)督，提高依法理財水平。
二、2017年財政一般預(yù)算草案
2017年我鎮(zhèn)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照鎮(zhèn)委決策部署，堅持依法理財，強化預(yù)算約束；堅持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、厲行節(jié)約原則，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，“壓一般，保運轉(zhuǎn)，保重點，保民生，保穩(wěn)定”，利用財政資金引導(dǎo)和帶動社會資本投入，增加基本公共服務(wù)供給；堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，發(fā)揮財政促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和培育發(fā)展新動力的重要作用，為財政收入持續(xù)增長涵養(yǎng)稅源，為推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革發(fā)揮應(yīng)有作用，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入安排9515萬元，對比上年增收705萬元，增長8 %。具體項目安排如下：
1、工商稅收收入9115萬元；
2、非稅及其他收入400萬元；
2017年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入計劃9515萬元，基金收入計劃747萬元，體制補助收入263萬元，財政轉(zhuǎn)移支付補助收入121萬元，“四稅”新體制返還性收入275萬元，專項撥補 1295萬元，上年結(jié)余轉(zhuǎn)入6萬元，剔除上解上級財政支出2216萬元，全鎮(zhèn)可支配財力10006萬元，擬全部安排支出,具體安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出1340 萬元；
2、公共安全支出362萬元；
3、教育支出 3568萬元；
4、文化體育與傳媒支出27萬元；
5、社會保障與就業(yè)支出 2290萬元；
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1258 萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出423 萬元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出413萬元；
9、國防支出20 萬元；
10、住房保障支出292萬元；
11、其他支出 13萬元；
三、迎難而上，奮力拼搏，確保完成2017年預(yù)算任務(wù)
2017年國內(nèi)外經(jīng)濟形勢依然錯綜復(fù)雜，經(jīng)濟下行壓力增大，我鎮(zhèn)總體處于轉(zhuǎn)型升級“爬坡過坎”期，加上“營改增”的全面推開，結(jié)構(gòu)性減稅和“清費減負(fù)”政策的深入實施，政策性減收規(guī)模將進一步增加，財政收入增長面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。而提高底線民生補助標(biāo)準(zhǔn)，推進基本公共服務(wù)均等化，推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革及發(fā)放住房改革性補貼，發(fā)展水鄉(xiāng)旅游，推進禽畜禁養(yǎng)等剛性支出不斷增加，財政資金需求巨大，財政平衡的難度進一步增大。新的一年，我們要緊緊圍繞市委市政府提出的建設(shè)“一城三中心”和“兩山一水”發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)鎮(zhèn)委提出的工作任務(wù)和經(jīng)濟目標(biāo)，貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)委決策部署，發(fā)揮財政職能作用，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)和困難，狠抓增收節(jié)支，強化預(yù)算執(zhí)行約束，千方百計穩(wěn)增長，保運作，保民生，持之以恒抓收入，促發(fā)展，促和諧，努力完成預(yù)算任務(wù)。
（一）創(chuàng)新動力，為經(jīng)濟發(fā)展提速創(chuàng)造條件。
籌集資金做好第二屆梁贊詠春文化節(jié)的硬件設(shè)施建設(shè)，做好下六工業(yè)區(qū)二期土地回收工作，繼續(xù)完善下六開發(fā)區(qū)二期配套設(shè)施建設(shè)，完成三連工業(yè)區(qū)32米寬工業(yè)大道改造工程，提升工業(yè)區(qū)的發(fā)展空間，組織資金加強水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，籌集資金繼續(xù)推動禽畜禁養(yǎng)工作，凈化水鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境，不斷完善教育、醫(yī)療、衛(wèi)生建設(shè)，做好“兩山一水”文章，建設(shè)珠西鄉(xiāng)村生態(tài)游目的地，打造“嶺南鶴武，功夫水鄉(xiāng)”品牌，著力推動旅游設(shè)施不斷升級，拓展古勞鎮(zhèn)二、三產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的空間，努力營造財政增長的亮點。
（二）狠抓征管，確保財政稅收穩(wěn)定增長。一是密切關(guān)注“營改增”后我鎮(zhèn)稅源變化情況及新的分成比例對財政收入的影響，及時采取應(yīng)對措施。二是強化新常態(tài)下我鎮(zhèn)財政收入變動趨勢的研究分析，完善收入日常監(jiān)控和財政收入月度分析。三是突出重點，強化稅源監(jiān)控，切實增強組織收入的主動性。四是強化收入征管，發(fā)揮財稅聯(lián)動機制，加強市鎮(zhèn)之間、財稅部門之間的溝通、協(xié)調(diào)，加大稅收稽查力度，加強依法治稅，著力挖潛促收，確保稅收均衡足額入庫。五是用足用活收費政策，加強非稅收入征管，拓寬財政收入源泉。
（三）優(yōu)化支出，致力改善民生。面對更加突出的收支壓力，樹立“節(jié)支也是增收”的思想，堅持量入為出，勤儉辦事，通過壓縮一般性支出，降低行政成本，集中財力促增長，保民生。一是統(tǒng)籌資金保障重點項目建設(shè)，大力推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二是推進基本公共教育服務(wù)均等化，加強義務(wù)教育經(jīng)費保障。年內(nèi)力爭完成改建龍溪小學(xué)禮堂，支持我鎮(zhèn)教育“創(chuàng)現(xiàn)”。三是深化醫(yī)療衛(wèi)生改革，加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)。繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作。四是增加底線民生投入，大力推進“大民政”事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實各項優(yōu)撫政策，保障低收入群體基本生活，提高新型城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險覆蓋率。五是著力推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。搞好農(nóng)村路網(wǎng)規(guī)劃銜接，進一步推進農(nóng)村“五化一提高”及“一事一議”項目建設(shè)，加快農(nóng)村道路硬底化進程，開展文明村創(chuàng)建活動，繼續(xù)推進“潔凈家園”活動，完善保潔員制度，提高鄉(xiāng)村垃圾統(tǒng)一收集清運服務(wù)水平，支持鎮(zhèn)垃圾壓縮站正常運轉(zhuǎn)，推進幸福新農(nóng)村建設(shè)。
（四）強化監(jiān)管，在提升財政運行效益上求突破。規(guī)范財政預(yù)算和支出管理，明確預(yù)算審批權(quán)限；健全財政資金運行全程監(jiān)督機制，完善事前審核，事中跟蹤與事后考評相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項檢查相結(jié)合的財政監(jiān)管辦法；扎實開展財政監(jiān)督檢查，加強對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、項目建設(shè)等專項資金的跟蹤監(jiān)控，確保財政資金使用安全高效。強化政府購買服務(wù)項目的招投標(biāo)管理、質(zhì)量跟蹤及績效監(jiān)督，確保提供高質(zhì)量的公共服務(wù)。
各位代表，完成新的一年財政預(yù)算和各項工作任務(wù)使命光榮，任務(wù)艱巨。我們將在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，開拓創(chuàng)新，主動作為，勇于擔(dān)當(dāng)，真抓實干，為建設(shè)美麗幸福古勞作出新的貢獻(xiàn)。
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