古勞鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2018年2月2日在鎮(zhèn)十六屆人大四次會(huì)議上
古勞鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) 譚新
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告古勞鎮(zhèn)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2017年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的減收增支壓力，圍繞“一城三中心”戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持挖潛擴(kuò)源助增長(zhǎng)，統(tǒng)籌兼顧保支出，集中財(cái)力促發(fā)展，持續(xù)不斷惠民生, 依法理財(cái)，依法聚財(cái)，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
2017年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入完成10338萬(wàn)元，為年度預(yù)算的108.6%，比上年增收1528萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。收入的主要項(xiàng)目是：
1、工商稅收收入9360萬(wàn)元，為預(yù)算的102.7%；
2、非稅及其他收入978萬(wàn)元，為預(yù)算的244.5%；
2017年全年一般預(yù)算支出完成13106萬(wàn)元，為預(yù)算的130.98%，支出的主要項(xiàng)目是：
1、一般公共服務(wù)支出1259萬(wàn)元；
2、公共安全支出328萬(wàn)元；
3、教育支出3921萬(wàn)元；
4、文化體育與傳媒支出17萬(wàn)元；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出3091萬(wàn)元；
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1976萬(wàn)元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出225萬(wàn)元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出1866萬(wàn)元；
9、國(guó)防支出12萬(wàn)元；
10、節(jié)能環(huán)保支出176萬(wàn)元；
11、交通運(yùn)輸支出31萬(wàn)元；
12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（旅游管理與服務(wù)）支出59萬(wàn)元；
13、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出6萬(wàn)元；
14、住房保障支出139萬(wàn)元。
2017年鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入10338萬(wàn)元，體制補(bǔ)助收入264萬(wàn)元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬(wàn)元，“四稅”新體制返還性收入275萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)撥補(bǔ)4384萬(wàn)元，上年結(jié)余6萬(wàn)元，財(cái)政決算總收入15388萬(wàn)元；一般預(yù)算支出13106萬(wàn)元，上解上級(jí)財(cái)政支出2276萬(wàn)元，其中:(1)出口退稅負(fù)擔(dān)1417萬(wàn)元,(2)江門(mén)市統(tǒng)籌377萬(wàn)元，(3)其他上解482萬(wàn)元，財(cái)政決算總支出15382萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余6萬(wàn)元?？傮w收支平衡，略有結(jié)余。
2017年鎮(zhèn)級(jí)政府基金轉(zhuǎn)移收入1467萬(wàn)元，政府性基金支出1467萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出8萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1448萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出112萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出50萬(wàn)元，其他支出11萬(wàn)元。
各位代表，過(guò)去的一年，我鎮(zhèn)受營(yíng)改增、普遍性降費(fèi)等政策的影響較大，民生剛性支出不斷遞增,新農(nóng)村建設(shè)及禽畜禁養(yǎng)支出巨大,財(cái)政運(yùn)作日益艱難。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞中心，服務(wù)大局，千方百計(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生，持之以恒抓收入，促發(fā)展，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)后盾。
（一）定措施，強(qiáng)征管，完成任務(wù)有保障。把組織收入作為財(cái)政工作的重點(diǎn)，及早分解落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)，努力化解經(jīng)濟(jì)下行壓力帶來(lái)的負(fù)面影響。密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，積極開(kāi)展調(diào)研測(cè)算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢(shì)。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)溝通、協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查，抓好重點(diǎn)稅源、新生稅源管理，開(kāi)展國(guó)地兩稅聯(lián)動(dòng)稽查，對(duì)個(gè)別大型企業(yè)實(shí)施補(bǔ)稅促稅措施。加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應(yīng)收盡收。上半年，組織國(guó)稅所、地稅所、工商所、供電所開(kāi)展了低效企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)核查工作，防止企業(yè)偷稅漏稅。繼續(xù)抓好非稅收入征管，發(fā)揮收費(fèi)窗口及票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫(kù)效率。通過(guò)努力，2017年財(cái)政收入達(dá)到14905萬(wàn)元（與市分成后一般預(yù)算收入為10338萬(wàn)元）。
（二）強(qiáng)基礎(chǔ)，優(yōu)環(huán)境，服務(wù)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展。為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，鎮(zhèn)財(cái)政加大資金整合力度，集中財(cái)力投入重點(diǎn)建設(shè)，為更長(zhǎng)時(shí)期又好又快發(fā)展打基礎(chǔ)，打造二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展新引擎。一是組織資金投入古勞水鄉(xiāng)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打響了古勞水鄉(xiāng)——“詠春原點(diǎn)，功夫水鄉(xiāng)”的品牌。圍繞“兩山一水”發(fā)展戰(zhàn)略，成功創(chuàng)建國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū)，相繼舉辦了“荷香一夏”歡樂(lè)節(jié)，第二屆梁贊詠春文化節(jié)，中國(guó)僑都第五屆健走馬拉松大賽（鶴山賽區(qū)）等大型活動(dòng)，為加快我鎮(zhèn)發(fā)展旅游業(yè)與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造良好的切入點(diǎn)。二是開(kāi)展小城鎮(zhèn)擴(kuò)容提質(zhì)建設(shè)。建設(shè)龍溪小學(xué)教學(xué)樓，完成古勞街、古勞市場(chǎng)和三連市場(chǎng)改造，大力開(kāi)展創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)活動(dòng)。三是配合沙坪河整治工程，啟動(dòng)西江大堤加固與環(huán)境整治工程，配合濱江大道延伸線新星三夾橋至坡山路段堤路等項(xiàng)目建設(shè)。四是完成工業(yè)區(qū)鋌豐廠側(cè)排水管鋪設(shè)工程，玻璃廠門(mén)前道路硬底化和茶山道坪至七星坑道路硬底化等工程。五是繼續(xù)大力開(kāi)展禽畜禁養(yǎng)整治工作，繼續(xù)投入500多萬(wàn)元用于禁養(yǎng)清拆及補(bǔ)貼，改善水鄉(xiāng)水質(zhì)生態(tài)環(huán)境。六是繼續(xù)加強(qiáng)教育硬件投入。改造連南及雙橋小學(xué)食堂，建設(shè)古中、龍溪及雙橋小學(xué)教學(xué)平臺(tái)。七是加強(qiáng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。投入300多萬(wàn)元開(kāi)展鄉(xiāng)村道路及農(nóng)村“一事一議”、“五化一提高”建設(shè)，投入500多萬(wàn)元開(kāi)展?jié)崈艏覉@、村（居）收鎮(zhèn)運(yùn)市處理垃圾項(xiàng)目運(yùn)作，建設(shè)生態(tài)文明幸福新古勞。
（三）調(diào)結(jié)構(gòu)，保民生，幸福鄉(xiāng)村齊推進(jìn)。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。優(yōu)先教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，增加教師住房改革性補(bǔ)貼和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，補(bǔ)貼校車(chē)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。2017年全年教育預(yù)算內(nèi)總投入3921萬(wàn)元。二是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排衛(wèi)生院醫(yī)改補(bǔ)助475萬(wàn)元。三是推進(jìn)“大民政”及支持社會(huì)保障體系建設(shè)。用于低保、五保、優(yōu)撫等支出449.8萬(wàn)多元，其中對(duì)低保戶發(fā)放低保金188萬(wàn)多元，對(duì)分散五保戶發(fā)放五保金66.8萬(wàn)元，發(fā)放各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象定恤定補(bǔ)金116萬(wàn)元，對(duì)全鎮(zhèn)高齡老人發(fā)放津貼79萬(wàn)元；城鄉(xiāng)醫(yī)保支出951萬(wàn)元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1070萬(wàn)元，對(duì)46名古勞籍低保及困難學(xué)生發(fā)放助學(xué)金10.9萬(wàn)元，建立以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)，社區(qū)服務(wù)為依托，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為輔助的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系。
（四）嚴(yán)控制，強(qiáng)監(jiān)管，依法理財(cái)上水平。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算管理規(guī)范性；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理，執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門(mén)檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。
二、2018年財(cái)政一般預(yù)算草案
2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十九大精神，緊密?chē)@市委、市政府建設(shè)“一城三中心”的決策部署，執(zhí)行鎮(zhèn)委決策，堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算約束；堅(jiān)持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約原則，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，“壓一般，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)，保民生，保穩(wěn)定”，利用財(cái)政資金引導(dǎo)和帶動(dòng)社會(huì)資本投入，增加基本公共服務(wù)供給；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，發(fā)揮財(cái)政促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和培育發(fā)展新動(dòng)力的重要作用，為財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)涵養(yǎng)稅源，推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為打造宜居、宜游、宜業(yè)的幸福古勞提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入安排11424萬(wàn)元，對(duì)比上年增收1086萬(wàn)元，增長(zhǎng)11 %。具體項(xiàng)目安排如下：
1、工商稅收收入10024萬(wàn)元；
2、非稅及其他收入1400萬(wàn)元；
2018年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃11424萬(wàn)元， 體制補(bǔ)助收入264萬(wàn)元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬(wàn)元，“四稅”新體制返還性收入275萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)撥補(bǔ)1386萬(wàn)元（最終以市財(cái)政決算為準(zhǔn)），上年結(jié)余轉(zhuǎn)入6萬(wàn)元，剔除上解上級(jí)財(cái)政支出2455萬(wàn)元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力11021萬(wàn)元，擬全部安排支出,具體安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出1805萬(wàn)元；
2、公共安全支出499萬(wàn)元；
3、教育支出3799萬(wàn)元；
4、文化體育與傳媒支出14萬(wàn)元；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出2674萬(wàn)元；
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1476萬(wàn)元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出255萬(wàn)元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出342萬(wàn)元；
9、國(guó)防支出20萬(wàn)元；
10、住房保障支出137萬(wàn)元。
2018年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入1280萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1280萬(wàn)元，擬全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出930萬(wàn)元，用于污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出350萬(wàn)元。
三、迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，確保完成2018年預(yù)算任務(wù)
2018年，經(jīng)濟(jì)面臨新常態(tài)下的深度調(diào)整和轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)，影響財(cái)政運(yùn)行的不確定因素較多，財(cái)政收支矛盾更加突出，同時(shí)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，實(shí)施大規(guī)模清費(fèi)減稅政策的減收效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。而加強(qiáng)基本民生保障，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等剛性支出不斷增加，財(cái)政資金需求巨大，財(cái)政平衡的難度進(jìn)一步增大。新的一年，我們要緊緊圍繞市委市政府提出的建設(shè)“一城三中心”和“兩山一水”發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)鎮(zhèn)委提出的工作任務(wù)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)委決策部署，發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和困難，狠抓增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，提高資金配置效率，全面落實(shí)“穩(wěn)增長(zhǎng)，促改革，調(diào)結(jié)構(gòu)，惠民生，防風(fēng)險(xiǎn)”各項(xiàng)政策措施，努力完成預(yù)算任務(wù)。
（一）創(chuàng)新動(dòng)力，培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。加快工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)配套設(shè)施改造和升級(jí)，盤(pán)活土地存量，促進(jìn)土地重構(gòu)利用，收儲(chǔ)名方金塑閑置地，對(duì)工業(yè)區(qū)閑置樓宇、工業(yè)廠房轉(zhuǎn)型為孵化載體，打造“眾創(chuàng)空間—孵化器——加速器——專(zhuān)業(yè)園區(qū)”的完整孵化鏈條，做好龍古公路改造擴(kuò)建規(guī)劃，改善古勞交通狀況；全面配合西江大堤加固與環(huán)境整治工程的開(kāi)展，繼續(xù)配合做好沙坪河綜合整治工程和中小河域整治及水系連通工程；加快古勞圩“三舊”改造進(jìn)程，推進(jìn)教師邨改造項(xiàng)目；加快古勞鎮(zhèn)融入主城區(qū)的步伐，確?！耙怀俏彐?zhèn)”（珠西物流產(chǎn)業(yè)新城與沙坪、雅瑤、古勞、龍口、桃源）產(chǎn)城融合有序推進(jìn)；加快古勞水鄉(xiāng)、茶山等農(nóng)旅融合重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)示范項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配合“兩山一水”沿江山水景觀帶建設(shè)，完善龍古公路沿線旅游配套，加強(qiáng)旅游節(jié)慶營(yíng)銷(xiāo)，有效推進(jìn)古勞水鄉(xiāng)文旅發(fā)展，拓展古勞鎮(zhèn)二、三產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的巨大空間。
（二）落實(shí)措施，促財(cái)政持續(xù)增收。一是密切關(guān)注“營(yíng)改增”后我鎮(zhèn)稅源變化情況及新的分成比例對(duì)財(cái)政收入的影響，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。二是強(qiáng)化新常態(tài)下我鎮(zhèn)財(cái)政收入變動(dòng)趨勢(shì)的研究分析，完善收入日常監(jiān)控和財(cái)政收入月度分析。三是突出重點(diǎn)，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性。四是強(qiáng)化收入征管，發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)市鎮(zhèn)之間、財(cái)稅部門(mén)之間的溝通、協(xié)調(diào)，加大稅收稽查力度，加強(qiáng)依法治稅，著力挖潛促收，確保稅收均衡足額入庫(kù)。五是用足用活收費(fèi)政策，加強(qiáng)非稅收入征管，拓寬財(cái)政收入源泉。
（三）統(tǒng)籌兼顧，致力改善民生。面對(duì)更加突出的收支壓力，樹(shù)立“節(jié)支也是增收”的思想，堅(jiān)持量入為出，勤儉辦事，通過(guò)壓縮一般性支出，降低行政成本，集中財(cái)力促增長(zhǎng)，保民生。一是統(tǒng)籌資金保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化，加強(qiáng)教育強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)。三是深化醫(yī)療衛(wèi)生改革，加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)。繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作。四是增加底線民生投入，大力推進(jìn)“大民政”事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策，保障低收入群體基本生活，提高新型城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋率。五是著力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。搞好農(nóng)村路網(wǎng)規(guī)劃銜接，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村“五化一提高”及“一事一議”項(xiàng)目建設(shè)，加快農(nóng)村道路硬底化進(jìn)程，開(kāi)展文明村創(chuàng)建活動(dòng)，繼續(xù)推進(jìn)“潔凈家園”活動(dòng)，完善保潔員制度，提高鄉(xiāng)村垃圾統(tǒng)一收集清運(yùn)服務(wù)水平，支持鎮(zhèn)垃圾壓縮站正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)幸福新農(nóng)村建設(shè)。
（四）依法理財(cái)，強(qiáng)化監(jiān)管求績(jī)效。規(guī)范財(cái)政預(yù)算和支出管理，明確預(yù)算審批權(quán)限；健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核，事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合，日常監(jiān)督與專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法；扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、項(xiàng)目建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)資金的跟蹤監(jiān)控，確保財(cái)政資金使用安全高效。強(qiáng)化政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目的招投標(biāo)管理、質(zhì)量跟蹤及績(jī)效監(jiān)督，確保提供高質(zhì)量的公共服務(wù)。
各位代表，完成新的一年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)使命光榮，任務(wù)艱巨。我們將在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，不忘初心，開(kāi)拓創(chuàng)新，主動(dòng)作為，真抓實(shí)干，為建設(shè)美麗幸福古勞作出新的貢獻(xiàn)。
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