一、2019年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，緊密圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作和決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，依法治稅理財(cái)，開源節(jié)流，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政增長(zhǎng)、社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。一年來(lái)，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
2019年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入完成12747萬(wàn)元，為年度預(yù)算的88.72%，比上年增收770萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.43%。收入的主要項(xiàng)目是：
1、工商稅收收入10906萬(wàn)元，為預(yù)算的98.91%；
2、非稅及其他收入1841萬(wàn)元，為預(yù)算的55.1%；
2019年全年一般預(yù)算支出完成17165萬(wàn)元，為預(yù)算的86.87%，支出的主要項(xiàng)目是：
1、一般公共服務(wù)支出2952萬(wàn)元；
2、公共安全支出656萬(wàn)元；
3、教育支出4515萬(wàn)元；
4、文化旅游體育與傳媒支出72萬(wàn)元；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出4027萬(wàn)元；
6、衛(wèi)生健康支出2549萬(wàn)元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出335萬(wàn)元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出1404萬(wàn)元；
9、國(guó)防支出32萬(wàn)元
10、節(jié)能環(huán)保支出150萬(wàn)元；
11、交通運(yùn)輸支出227萬(wàn)元；
12、資源勘探工業(yè)信息等支出6萬(wàn)元；
13、住房保障支出152萬(wàn)元；
14、自然資源海洋氣象等支出19萬(wàn)元；
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出71萬(wàn)元。
2019年鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入12747萬(wàn)元，體制補(bǔ)助收入264萬(wàn)元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入120萬(wàn)元，“四稅”新體制返還性收入275萬(wàn)元，專項(xiàng)撥補(bǔ)5989萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政決算總收入19395萬(wàn)元；一般預(yù)算支出17165萬(wàn)元，上解上級(jí)財(cái)政支出2230萬(wàn)元，其中:(1)出口退稅負(fù)擔(dān)1417萬(wàn)元,(2)江門市統(tǒng)籌693萬(wàn)元，(3)其他上解120萬(wàn)元，財(cái)政決算總支出19395萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余0萬(wàn)元?？傮w收支平衡。
2019年鎮(zhèn)級(jí)政府基金收入14649萬(wàn)元，政府性基金支出14649萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出9萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14612萬(wàn)元，其他支出28萬(wàn)元，年終結(jié)余0萬(wàn)元。
各位代表，過(guò)去的一年，世界經(jīng)濟(jì)風(fēng)云變幻，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大。與此同時(shí)，我鎮(zhèn)民生剛性支出不斷遞增,廁所革命、“三清三拆三整治”等美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出巨大,財(cái)政運(yùn)作日益艱辛。面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)經(jīng)形勢(shì)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作通過(guò)培育經(jīng)濟(jì)，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，有力地推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）強(qiáng)征管，保收入。把組織收入作為財(cái)政工作的重點(diǎn)，及早分解落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)，努力化解經(jīng)濟(jì)下行壓力帶來(lái)的負(fù)面影響。密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，積極開展調(diào)研測(cè)算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢(shì)。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門溝通、協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查，抓好重點(diǎn)稅源、新生稅源管理，開展稅收聯(lián)動(dòng)稽查，對(duì)個(gè)別大型企業(yè)實(shí)施補(bǔ)稅促稅措施。加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應(yīng)收盡收。繼續(xù)抓好非稅收入征管，發(fā)揮收費(fèi)窗口及票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫(kù)效率。通過(guò)努力，2019年財(cái)政收入達(dá)到20105萬(wàn)元（與市分成后一般預(yù)算收入為12747萬(wàn)元），增長(zhǎng)12.35%。
（二）筑平臺(tái)，促發(fā)展。為完善投資環(huán)境，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，鎮(zhèn)財(cái)政積極籌集資金，構(gòu)筑經(jīng)濟(jì)騰飛平臺(tái)，打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展新引擎。一是投資打造水鄉(xiāng)文旅項(xiàng)目，與華僑城集團(tuán)簽訂總投資50億元文旅項(xiàng)目，并已動(dòng)工建設(shè)。二是建設(shè)“古勞鎮(zhèn)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)基地”，引進(jìn)投資20億元的萬(wàn)洋眾創(chuàng)城項(xiàng)目。三是盤活低效廠房及閑置用地，成功引進(jìn)兩家先進(jìn)裝備制造業(yè)。四是支持東古公司及附屬?gòu)S做大做強(qiáng)，增資擴(kuò)產(chǎn)。五是投資污水廠提標(biāo)改造工程，架設(shè)龍古公路路燈，進(jìn)一步完善硬件設(shè)施建設(shè)。六是繼續(xù)提升古勞水鄉(xiāng)旅游品牌，成功打造茶山紅色文化精品線路，舉辦第二屆古勞水鄉(xiāng)“荷香一夏”歡樂(lè)節(jié)，第三屆梁贊詠春文化節(jié)暨古勞水鄉(xiāng)秋韻旅游節(jié)活動(dòng)。七是繼續(xù)加強(qiáng)教育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)，設(shè)立古勞鎮(zhèn)第一所公辦幼兒園，建設(shè)連南小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及停車場(chǎng)。八是全域推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，完成大埠圍、獨(dú)崗圍道路硬底化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)禽畜養(yǎng)殖整治及河道清淤、清障、清漂工作，完成農(nóng)村公廁新改建58座，新建農(nóng)村生活污水處理設(shè)施8個(gè)，創(chuàng)建上升村二度橋片區(qū)、大埠村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，開展23個(gè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目。
（三）調(diào)支出，惠民生。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。優(yōu)先教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，增加教師住房改革性補(bǔ)貼和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，補(bǔ)貼校車運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。2019年全年教育預(yù)算內(nèi)總投入4515萬(wàn)元。二是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排衛(wèi)生院醫(yī)改補(bǔ)助525萬(wàn)元。三是推進(jìn)“大民政”及支持社會(huì)保障體系建設(shè)。用于低保、五保、優(yōu)撫等支出579萬(wàn)多元，其中對(duì)低保戶發(fā)放低保金103萬(wàn)元，對(duì)分散五保戶發(fā)放五保金68萬(wàn)元，發(fā)放各類優(yōu)撫對(duì)象定恤定補(bǔ)金234萬(wàn)元，對(duì)全鎮(zhèn)高齡老人發(fā)放津貼72萬(wàn)元；城鄉(xiāng)醫(yī)保支出1069萬(wàn)元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出637萬(wàn)元，對(duì)古勞籍低保及困難學(xué)生發(fā)放助學(xué)金127.6萬(wàn)元，建立以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)，社區(qū)服務(wù)為依托，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為輔助的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系。
（四）強(qiáng)監(jiān)管，上水平。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算管理規(guī)范性；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理，執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。
二、2020年財(cái)政一般預(yù)算草案
2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎瑘?jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算約束；嚴(yán)控新增支出事項(xiàng)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，積極推進(jìn)跨部門資金整合；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作的支撐作用，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，發(fā)揮財(cái)政培育發(fā)展新動(dòng)力的重要作用，為財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)涵養(yǎng)稅源，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，努力譜寫古勞振興騰飛新篇章。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入安排14532萬(wàn)元，對(duì)比上年增收1785萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。具體項(xiàng)目安排如下：
1、工商稅收收入12637萬(wàn)元；
2、非稅及其他收入1895萬(wàn)元；
2020年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃14532萬(wàn)元， 體制補(bǔ)助收入264萬(wàn)元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬(wàn)元，“四稅”新體制返還性收入275萬(wàn)元，專項(xiàng)撥補(bǔ)1224萬(wàn)元（最終以市財(cái)政決算為準(zhǔn)），剔除上解上級(jí)財(cái)政支出2574萬(wàn)元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力 13842萬(wàn)元，擬全部安排支出,具體安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出2802萬(wàn)元；
2、公共安全支出538萬(wàn)元；
3、教育支出4267萬(wàn)元；
4、文化旅游體育與傳媒支出166萬(wàn)元；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出3176萬(wàn)元；
6、衛(wèi)生健康支出1739萬(wàn)元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出278萬(wàn)元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出508萬(wàn)元；
9、節(jié)能環(huán)保支出100萬(wàn)元；
10、交通運(yùn)輸支出13萬(wàn)元；
11、資源勘探工業(yè)信息等支出77萬(wàn)元；
12、國(guó)防支出25萬(wàn)元；
13、住房保障支出152萬(wàn)元。
2020年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入8378萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出8378萬(wàn)元，擬全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出8078萬(wàn)元，用于污水處理費(fèi)安排的支出300萬(wàn)元。
三、迎難而上，攻堅(jiān)克難，確保完成2020年預(yù)算任務(wù)
2020年，受新冠疫情影響，世界形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加劇，不穩(wěn)定因素顯著增多，國(guó)家減稅降費(fèi)政策繼續(xù)加大力度，財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。面對(duì)日益增大的收支缺口，財(cái)政平衡的難度進(jìn)一步增大。新的一年，我們要貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)委決策部署，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和困難，主動(dòng)作為，開拓創(chuàng)新，迎難而上，依法理財(cái)，狠抓落實(shí)，努力完成年度任務(wù)。
?。ㄒ唬﹦?chuàng)新動(dòng)力，打造經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)亮點(diǎn)。加大對(duì)重點(diǎn)企業(yè)的扶持力度，協(xié)調(diào)配合東古公司擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目連片規(guī)劃建設(shè)，加快推進(jìn)雅圖高新材料有限公司上市進(jìn)程，協(xié)助華僑城集團(tuán)做好“中國(guó)古勞”大型文旅綜合項(xiàng)目建設(shè)；狠抓工業(yè)園升級(jí)改造，通過(guò)整治“散亂污”和低效企業(yè)，騰籠換鳥，引進(jìn)裝備制造、新材料等企業(yè)；著力打造生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)，提升水鄉(xiāng)旅游品質(zhì)，加大民宿開發(fā)力度，完善水鄉(xiāng)旅游住宿設(shè)施，充分開發(fā)茶山紅色革命資源，優(yōu)化沿路配套設(shè)施，提升革命歷史展覽館建設(shè)，打造愛(ài)國(guó)主義紅色旅游線路；繼續(xù)完善重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配合濱江大道延伸至古勞的項(xiàng)目建設(shè)，完善華僑城項(xiàng)目周邊的道路、橋梁、供水、排污、路燈及綠化等設(shè)施建設(shè)，著力提升二、三產(chǎn)業(yè)和諧發(fā)展的新空間，打造經(jīng)濟(jì)騰飛新引擎。
?。ǘ?qiáng)化措施，確保財(cái)政稅收持續(xù)增長(zhǎng)。一是密切關(guān)注新冠疫情后我鎮(zhèn)稅源變化情況對(duì)財(cái)政收入的影響，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。二是強(qiáng)化新常態(tài)下我鎮(zhèn)財(cái)政收入變動(dòng)趨勢(shì)的研究分析，完善收入日常監(jiān)控和財(cái)政收入月度分析。三是突出重點(diǎn)，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性。四是強(qiáng)化收入征管，發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)市鎮(zhèn)之間、財(cái)稅部門之間的溝通、協(xié)調(diào)，加大稅收稽查力度，加強(qiáng)依法治稅，著力挖潛促收，確保稅收均衡足額入庫(kù)。五是用足用活收費(fèi)政策，加強(qiáng)非稅收入征管，拓寬財(cái)政收入渠道。
?。ㄈ┙y(tǒng)籌兼顧，保障重點(diǎn)及民生支出。面對(duì)更加突出的收支壓力，樹立“節(jié)支也是增收”的思想，堅(jiān)持量入為出，勤儉辦事，通過(guò)壓縮一般性支出，降低行政成本，集中財(cái)力促增長(zhǎng)，保民生。一是統(tǒng)籌資金保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全力支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化，加強(qiáng)教育強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)。三是深化醫(yī)療衛(wèi)生改革，加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)。繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作。四是增加底線民生投入，大力推進(jìn)“大民政”事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策，保障低收入群體基本生活，提高新型城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋率。五是著力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。搞好農(nóng)村路網(wǎng)規(guī)劃銜接，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村“五化一提高”、“一事一議”、“三清三拆三整治”等建設(shè)，開展生態(tài)宜居示范村建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)“潔凈家園”活動(dòng)，建立長(zhǎng)效保潔機(jī)制，對(duì)村級(jí)保潔進(jìn)行常態(tài)化管理，推進(jìn)幸福新農(nóng)村建設(shè)。
（四）加強(qiáng)監(jiān)管，依法理財(cái)求績(jī)效。規(guī)范財(cái)政預(yù)算和支出管理，明確預(yù)算審批權(quán)限；健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核，事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法；扎實(shí)開展財(cái)政監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、項(xiàng)目建設(shè)等專項(xiàng)資金的跟蹤監(jiān)控，確保財(cái)政資金使用安全高效。強(qiáng)化政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目的招投標(biāo)管理、質(zhì)量跟蹤及績(jī)效監(jiān)督，確保提供高質(zhì)量的公共服務(wù)。
各位代表，完成2020年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)使命光榮，任務(wù)艱巨。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作的要求，奮力拼搏，迎難而上，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，為建設(shè)宜業(yè)宜居宜游的美麗古勞作出新的貢獻(xiàn)。
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