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2015年度鶴山市公安局預(yù)算公開

第一部分 2015年鶴山市公安局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

鶴山市公安局共下設(shè)27個(gè)機(jī)構(gòu)。

（三）人員構(gòu)成情況

鶴山市公安局編制441人，實(shí)有430人，離退休77人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展維護(hù)社會(huì)治安和保護(hù)人民的生命財(cái)產(chǎn)安全、打擊違法犯罪、反恐活動(dòng)等工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門收入預(yù)算18,813.59萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入15,809.37萬(wàn)元，占84.03%；基金預(yù)算收入2,158.95萬(wàn)元，占11.48%，其他收入845.27萬(wàn)元，占4.49%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算18,813.59萬(wàn)元，其中本年支出18,813.59萬(wàn)元，占100%，包括：公共安全（類）支出14,352.85萬(wàn)元，占76.29%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出491.94萬(wàn)元，占2.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出345.58萬(wàn)元，占1.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,158.95萬(wàn)元，占11.48%；住房保障（類）支出619萬(wàn)元，占3.29%；其他支出845.27萬(wàn)元，占4.49%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的支出共15,809.37萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）9,505.65萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算8,462.67萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有公安安全支出6,303.72萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,158.95萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年鶴山市公安局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)770.8萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出144萬(wàn)元，主要包括警用執(zhí)勤車輛的購(gòu)置預(yù)算。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出570.30萬(wàn)元，主要包括車輛保險(xiǎn)、維護(hù)費(fèi)及油料費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出56.5萬(wàn)元，主要包括上級(jí)業(yè)務(wù)部門接待、維穩(wěn)信訪接待及案件研判接待等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)770.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加121.7      萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算144萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加144萬(wàn)元，增加原因：因業(yè)務(wù)需要，計(jì)劃購(gòu)置警用執(zhí)勤車輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算570.30萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)基本持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算56.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少20萬(wàn)元，減少原因：以勤儉節(jié)約為宗旨，壓縮公務(wù)接待費(fèi)開支。