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 2014 年鶴山市公安局部門決算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市公安局共下設(shè)27個機構(gòu)，是主管全市公安工作的職能部門。主要職能是：貫徹執(zhí)行國家公安工作方針、政策和法律、法規(guī)；預(yù)防、制止、偵查危害國家安全、破壞社會治安秩序和其他刑事犯罪活動；維護治安秩序，制止違反治安管理行為，實施治安行政處罰；管理國籍、戶籍和居民身份證；管理出境入境人員、交通工具和外國人在中國境內(nèi)的居留、旅行等事項；管理看守所、拘留所、強制戒毒所、協(xié)同有關(guān)部門教育改造違法犯罪人員；維護道路交通安全和交通秩序、處理交通事故；監(jiān)督檢查和指導(dǎo)機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作，健全各項安全防范措施；向公民進行提高警惕、加強安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣傳教育工作；以及主管我市公安信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察等職能。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市公安局編制441人，實有430人，離退休77人。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算13081.86萬元，其中：財政撥款收入11517.18萬元，占88.04%；其他收入1564.68萬元，占11.96%。

三、支出決算說明

2014年支出決算13081.86萬元，其中：財政撥款支出11517.18萬元，其他支出1564.68萬元。

 2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出8476.02萬元，占總支出73.59%，其中：工資福利支出5823.15萬元，對個人和家庭的補助1434.72萬元，商品和服務(wù)支出1218.15萬元；項目支出決算3041.16萬元，占總支出26.41%。

 

 2014 年部門支出決算13081.86萬元。其中：財政撥款收入安排的支出11517.18萬元，包括：

（一）基本支出8,476.02萬元，占73.59%。主要為：工資福利支出5823.15萬元，對個人和家庭的補助1434.72萬元，商品和服務(wù)支出1218.15萬元。

（二）項目支出3041.16萬元，占26.41%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1. 公共安全支出決算支出3,021.16 萬元，主要支出項目有機關(guān)服務(wù)、治安管理、禁毒管理、道路交通管理、居民身份證管理、網(wǎng)絡(luò)運行及維護、拘押收教場所管理及其他公安支出，支出與上年同期基本持平。

 

2. 其他公共安全支出決算支出20萬元，支出與上年同期基本持平。

 

 

四、“三公”經(jīng)費決算說明

 2014年鶴山市公安局用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計672.77萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出43.1萬元，2014年公務(wù)用車購置數(shù) 15 輛。主要包括警用摩托車13臺，警車2臺。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出572.63萬元，2014年公務(wù)用車保有量135輛。主要包括車輛保險、維護費及油料費。

（四）公務(wù)接待費支出57.04萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待    次，接待人數(shù)共5823人。主要包括上級業(yè)務(wù)部門接待、維穩(wěn)信訪接待及案件研判接待等。

 “三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計672.77萬元，比上年同期減少78.14萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出 0 萬元

（二）公務(wù)用車購置費支出43.1萬元，比上年同期增加43.1   萬元，增加原因：購置警用警車2臺及摩托車13臺。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出572.63萬元，比上年同期減少90.13萬元，減少原因：執(zhí)行公車改革制度。

（四）公務(wù)接待費支出57.04萬元，比上年同期減少31.11萬元，減少原因：貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。

 

 

收入支出決算總表
					公開01表
部門：鶴山市公安局					單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	決算數(shù)	項    目	行次	決算數(shù)
欄    次		1	欄    次		2
一、財政撥款收入	1	11517.18	一、一般公共服務(wù)支出	29
二、上級補助收入	2		二、外交支出	30
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	31
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出	32	10082.73
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	1564.68	六、科學技術(shù)支出	34
	7		七、文化體育與傳媒支出	35
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	36	485.46
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	37	330.64
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	38
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39
	12		十二、農(nóng)林水支出	40
	13		十三、交通運輸支出	41
	14		十四、資源勘探信息等支出	42
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45
	18		十八、國土海洋氣象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	618.35
	20		二十、糧油物資儲備支出	48
	21		二十一、國債還本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50	1564.68
	23			51
本年收入合計	24	13081.86	本年支出合計	52	13081.86
用事業(yè)基金彌補收支差額	25		結(jié)余分配	53
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54
	27			55
合計	28	13081.86	合計	56	13081.86
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表
									公開02表
部門：鶴山市公安局									單位：萬元
項    目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計			13081.86	11517.18					1564.68
204		公共安全支出	10082.73	10082.73
20402		公安	10062.73	10062.73
2040201		行政運行	5771.67	5771.67
2040202		一般行政管理事務(wù)	1269.90	1269.90
2040203		機關(guān)服務(wù)	2336.38	2336.38
2040204		治安管理	145.80	145.80
2040211		禁毒管理	8.00	8.00
2040212		道路交通管理	216.89	216.89
2040215		居民身份證管理	76.49	76.49
2040216		網(wǎng)絡(luò)運行及維護	34.58	34.58
2040217		拘押收教場所管理	202.52	202.52
2040299		其他公安支出	0.50	0.50
20499		其他公共安全支出	20.00	20.00
2049901		其他公共安全支出	20.00	20.00
208		社會保障和就業(yè)支出	485.45	485.45
20805		行政事業(yè)單位離退休	454.35	454.35
2080501		歸口管理的行政單位離退休	454.35	454.35
20808		撫恤	31.10	31.10
2080801		死亡撫恤	31.10	31.10
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	330.65	330.65
21005		醫(yī)療保障	269.15	269.15
2100501		行政單位醫(yī)療	204.52	204.52
2100599		其他醫(yī)療保障支出	64.63	64.63
21007		人口與計劃生育事務(wù)	61.50	61.50
2100705		計劃生育家庭獎勵	61.50	61.50
221		住房保障支出	618.35	618.35
22102		住房改革支出	618.35	618.35
2210201		住房公積金	618.35	618.35
229		其他支出	1,564.68						1564.68
22999		其他支出	1,564.68						1564.68
2299901		其他支出	1,564.68						1564.68
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
								公開03表
部門：鶴山市公安局								單位：萬元
項    目			本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6
合計			13081.86	8,476.02	4,605.84
204		公共安全支出	10082.73	7,041.57	3,041.16
20402		公安	10062.73	7,041.57	3,021.16
2040201		行政運行	5771.67	5,771.67
2040202		一般行政管理事務(wù)	1269.90	1,269.90
2040203		機關(guān)服務(wù)	2336.38		2,336.38
2040204		治安管理	145.80		145.80
2040211		禁毒管理	8.00		8.00
2040212		道路交通管理	216.89		216.89
2040215		居民身份證管理	76.49		76.49
2040216		網(wǎng)絡(luò)運行及維護	34.58		34.58
2040217		拘押收教場所管理	202.52		202.52
2040299		其他公安支出	0.50		0.50
20499		其他公共安全支出	20.00		20.00
2049901		其他公共安全支出	20.00		20.00
208		社會保障和就業(yè)支出	485.45	485.45
20805		行政事業(yè)單位離退休	454.35	454.35
2080501		歸口管理的行政單位離退休	454.35	454.35
20808		撫恤	31.10	31.10
2080801		死亡撫恤	31.10	31.10
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	330.65	330.65
21005		醫(yī)療保障	269.15	269.15
2100501		行政單位醫(yī)療	204.52	204.52
2100599		其他醫(yī)療保障支出	64.63	64.63
21007		人口與計劃生育事務(wù)	61.50	61.50
2100705		計劃生育家庭獎勵	61.50	61.50
221		住房保障支出	618.35	618.35
22102		住房改革支出	618.35	618.35
2210201		住房公積金	618.35	618.35
229		其他支出	1564.68		1564.68
22999		其他支出	1564.68		1564.68
2299901		其他支出	1564.68		1564.68
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：鶴山市公安局							單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	11517.18	一、一般公共服務(wù)支出	30
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	31
	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	10082.73	10082.73
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術(shù)支出	35
	7		七、文化體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	485.46	485.46
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	38	330.64	330.64
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	618.35	618.35
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國債還本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合計	24	11517.18	本年支出合計	53	11517.18
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54
一般公共預(yù)算財政撥款	26			55
政府性基金預(yù)算財政撥款	27			56
	28			57
合計	29	11517.18	合計	58	11517.18
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
					公開05表
部門：鶴山市公安局					單位：萬元
項    目			本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計			11,517.18	8,476.02	3,041.16
204		公共安全支出	10,082.73	7,041.57	3,041.16
20402		公安	10,062.73	7,041.57	3,021.16
2040201		行政運行	5,771.67	5,771.67
2040202		一般行政管理事務(wù)	1,269.90	1,269.90
2040203		機關(guān)服務(wù)	2,336.38		2,336.38
2040204		治安管理	145.80		145.80
2040211		禁毒管理	8.00		8.00
2040212		道路交通管理	216.89		216.89
2040215		居民身份證管理	76.49		76.49
2040216		網(wǎng)絡(luò)運行及維護	34.58		34.58
2040217		拘押收教場所管理	202.52		202.52
2040299		其他公安支出	0.50		0.50
20499		其他公共安全支出	20.00		20.00
2049901		其他公共安全支出	20.00		20.00
208		社會保障和就業(yè)支出	485.45	485.45
20805		行政事業(yè)單位離退休	454.35	454.35
2080501		歸口管理的行政單位離退休	454.35	454.35
20808		撫恤	31.10	31.10
2080801		死亡撫恤	31.10	31.10
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	330.65	330.65
21005		醫(yī)療保障	269.15	269.15
2100501		行政單位醫(yī)療	204.52	204.52
2100599		其他醫(yī)療保障支出	64.63	64.63
21007		人口與計劃生育事務(wù)	61.50	61.50
2100705		計劃生育家庭獎勵	61.50	61.50
221		住房保障支出	618.35	618.35
22102		住房改革支出	618.35	618.35
2210201		住房公積金	618.35	618.35
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
					公開06表
部門：鶴山市公安局					單位：萬元
項    目			本年支出合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計			8,476.02	7,257.87	1,218.15
204		公共安全支出	7,041.57	5,823.42	1,218.15
20402		公安	7,041.57	5,823.42	1,218.15
2040201		行政運行	5,771.67	5,742.86	28.81
2040202		一般行政管理事務(wù)	1,269.90	80.56	1,189.34
208		社會保障和就業(yè)支出	485.45	485.45
20805		行政事業(yè)單位離退休	454.35	454.35
2080501		歸口管理的行政單位離退休	454.35	454.35
20808		撫恤	31.10	31.10
2080801		死亡撫恤	31.10	31.10
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	330.65	330.65
21005		醫(yī)療保障	269.15	269.15
2100501		行政單位醫(yī)療	204.52	204.52
2100599		其他醫(yī)療保障支出	64.63	64.63
21007		人口與計劃生育事務(wù)	61.50	61.50
2100705		計劃生育家庭獎勵	61.50	61.50
221		住房保障支出	618.35	618.35
22102		住房改革支出	618.35	618.35
2210201		住房公積金	618.35	618.35
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
					公開07表
部門：鶴山市公安局					單位：萬元
合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費
		小計	公務(wù)用車 購置費	公務(wù)用車 運行費
1	2	3	4	5	6
672.77	0	615.73	43.1	572.63	57.04