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 目　  錄

第一部分 2015年鶴山市發(fā)展和改革局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

第二部分　2015年鶴山市發(fā)展和改革局部門預(yù)算表

　　  一、2015年部門收支預(yù)算總表

　　  二、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）

　　  三、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

　　  四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

2015年度鶴山市發(fā)展和改革局預(yù)算公開

第一部分　2015年鶴山市發(fā)展和改革局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市發(fā)展和改革局是主管全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，研究分析財(cái)政、金融等方面情況，研究經(jīng)濟(jì)體制改革重大問題，承擔(dān)規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目布局的責(zé)任，負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)放開市場價(jià)格監(jiān)管、價(jià)格監(jiān)督檢查等職能，承擔(dān)市公共資源交易工作委員會(huì)的日常管理工作等。

納入部門預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市發(fā)展和改革局編制人數(shù)20人，實(shí)有24人（其中：工勤人員2人），離退休人員33人（其中：本局離退休22人，原物資局11人）。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，我局將深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省委十一屆四次全會(huì)精神，適應(yīng)新常態(tài)，謀劃?jì)Q山發(fā)展新格局。組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)督分析，加強(qiáng)投資宏觀管理，調(diào)控全社會(huì)投資總規(guī)模；指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革；全力做好“十三五”規(guī)劃編制工作；加強(qiáng)對(duì)放開市場價(jià)格監(jiān)管和價(jià)格檢查監(jiān)督等工作任務(wù)。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算1196.47萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1196.47萬元，占100%，比2014年預(yù)算有所增加，由于調(diào)整人員工資津貼和上級(jí)下達(dá)的資金增加導(dǎo)致。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算1196.47萬元，其中本年度支出1196.47萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出423.30萬元，占35.38%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出191.37萬元，占15.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出27.34萬元，占2.29%；住房保障（類）支出37.66萬元，占3.15%；其他支出（類）支出516.80萬元，占43.19%，同比2014年支出數(shù)增加，原因是：人員工資變動(dòng)及上級(jí)下達(dá)資金增加支出導(dǎo)致。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1196.47萬元，其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）629.07萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算50.60萬元，主要項(xiàng)目有機(jī)關(guān)服務(wù)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、物價(jià)管理、其他發(fā)展與改革事務(wù)等。

其他支出516.80萬元，主要是政策性虧損補(bǔ)貼、省下達(dá)扶持蔬菜大柵冷鏈設(shè)施、平價(jià)商店三項(xiàng)建設(shè)補(bǔ)貼、價(jià)格監(jiān)測信息采集補(bǔ)助資金等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年鶴山市發(fā)展和改革局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)20.50萬元。2014年“三公經(jīng)費(fèi)“預(yù)算37.3萬元減少支出，減少的原因是：執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.5萬元，主要包括是用于工作人員因公務(wù)出差等過程中所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、交通工具維修維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船使用稅、年票等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出12.00萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含周邊同系統(tǒng)市縣的往來接待）支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)20.50萬元，比上年預(yù)算減少16.8萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元;持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.90萬元，減少的原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出12.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.90萬元，減少的原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。