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鶴山市發(fā)展和改革局2016年度部門決算公開

目       錄

第一部分  鶴山市發(fā)展和改革局概況

一、 部門主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分  鶴山市發(fā)展和改革局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  鶴山市發(fā)展和改革局2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況

一、部門職責(zé)

鶴山市發(fā)展和改革局是主管全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展工作的職能部門。主要職責(zé)：擬訂和組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、重點(diǎn)專項規(guī)劃、年度計劃；搞好國民經(jīng)濟(jì)綜合平衡，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題；加強(qiáng)投資宏觀管理，完善政府投資管理，搞好重大項目布局，調(diào)控全社會投資總規(guī)模；加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，增強(qiáng)擴(kuò)大開放條件下經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展的能力；加強(qiáng)能源開發(fā)和利用，規(guī)劃重大能源項目布局；促進(jìn)城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動縮小城鄉(xiāng)發(fā)展差距；指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革，統(tǒng)籌綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革，協(xié)調(diào)推進(jìn)專項經(jīng)濟(jì)體制改革。加強(qiáng)對放開市場價格監(jiān)管、資源價格管理、環(huán)境價格管理、公用事業(yè)價格管理、公益事業(yè)價格管理、價格監(jiān)督檢查等職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

鶴山市發(fā)展和改革局編制人數(shù)23人(含工勤編1人、機(jī)關(guān)后勤編2人)，實有23人（其中：工勤人員1人、機(jī)關(guān)后勤2人），離退休人員32人（其中：本局離退休22人，原物資局10人）。內(nèi)設(shè)辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、投資管理股、公共投資股、經(jīng)濟(jì)體制改革股、價格管理股、收費(fèi)管理股、價格檢查分局等8個職能股室。

按照部門決算編報要求，本部門（下屬單位不納入決算）納入2016年部門決算編報范圍。

第二部分  鶴山市發(fā)展和改革局2016年部門決算表

第三部分 鶴山市發(fā)展和改革局2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下：

2016年支出決算930.02萬元，其中：財政撥款支出905.07萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出679.50萬元，占75.08%，其中：工資福利支出318.08萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助306.78萬元，商品和服務(wù)支出51.81萬元，其他資本性支出2.83萬元；項目支出決算225.57萬元，占24.92%，主要支出項目有社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)體制改革研究、物價管理、其他發(fā)展與改革事務(wù)、跟進(jìn)重點(diǎn)項目工作經(jīng)費(fèi)等。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

鶴山市發(fā)展和改革局2016年度總收入1207.02萬元，具體情況如下：

財政撥款收入1182.07萬元，財政專戶管理資金收入24.95萬元。比2015年決算數(shù)增加108.02萬元，增長9.83%。主要原因：公務(wù)員加薪、住房補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的增加。2016年度總支出930.02萬元，其中：一般公共財政撥款支出905.07萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）支出492.83萬元，主要用于行政運(yùn)行費(fèi)用、社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)體制改革研究、物價管理、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施、跟進(jìn)重大項目工作等項目支出，比2015年決算數(shù)增加87.93萬元，增長21.72%，主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃專項經(jīng)費(fèi)的增加。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)316.65萬元，主要用于開支離退休經(jīng)費(fèi)及臨時救助費(fèi)。比2015年增加115.15萬元，增長57.15%，主要是退休人員提高退休費(fèi)及增加了臨時救助專項。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.43萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險、享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和其他用于計劃生育管理事務(wù)方面工作。比2015年減少0.67萬元，減少2.78%，主要原因：人員的變動。

4、住房保障支出34.80萬元，主要用于為職工繳納的住房公積金。比2015年減少3.50萬元，減少9.13%，主要原因：人員、薪資變動。

5、其他支出62.31萬元，其中：一般公共財政撥款支出37.36萬元，主要用于價格調(diào)節(jié)基金的專項支出資金。

二、2016年收入決算情況說明

（一）財政撥款收入1182.07萬元，占本年收入合計的97.93%。其中：一般公共服務(wù)（類）支出492.83萬元，占財政撥款收入的 41.69%。包括：發(fā)展與改革事務(wù)492.83萬元。

科學(xué)技術(shù)（類）支出277萬元，占財政撥款收入的23.43%。包括：技術(shù)研究與開發(fā)（款）277萬元。

社會保障和就業(yè)支出(類)316.65萬元，占財政撥款收入的26.79 %。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）212.86萬元，臨時救助（款）103.79萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）23.43萬元，占財政撥款收入的1.98 %。包括：醫(yī)療保障（款）18.50萬元，計劃生育事務(wù)（款）4.93萬元。

住房保障支出（類）34.80萬元，占財政撥款收入的2.94%。包括：住房改革支出（款）34.80萬元。

其他支出（類）37.36萬元，占財政撥款收入的3.16%。包括：其他支出（款）37.36萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市發(fā)展和改革局2016年度支出合計930.02萬元。具體如下；

（一）基本支出679.50萬元，占本年支出合計的73.06 %。其中：一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）408.41萬元，主要用于行政運(yùn)行的基本支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）212.86萬元，主要用于開支離退休人員經(jīng)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）23.43萬元：住房保障支出（類）住房改革支出（款）34.80萬元，主要用于為職工繳納的住房公積金。

（二）項目支出250.52萬元，占本年支出合計的26.94%。其中：一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）84.43萬元，主要用于社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)體制改革研究、編制和組織實施戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，實施宏觀調(diào)控，物價管理方面支出，其他發(fā)展與改革事務(wù)支出；社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）103.79萬元其他支出（類）其他支出（款）62.30萬元，主要用于價格監(jiān)測及三項建設(shè)的扶持專項資金。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款收入1182.07萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少420.66萬元，下降26.25%，主要原因：省扶持三項建設(shè)專項資金減少支出。本部門沒有政府性基金預(yù)算財政撥款。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市發(fā)展和改革局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計905.07萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，減少193.93萬元，減少17.65 %。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市發(fā)展和改革局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）492.83萬元，占54.45 %；社會保障和就業(yè)支出（類）316.65萬元，占34.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）23.43萬元，占2.59%；住房保障支出（類）34.80萬元，占3.85 %；其他支出（類）37.36萬元，占4.12 %。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市發(fā)展和改革局2 0 1 6 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出905.07萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）492.83萬元，比2015年增加87.93萬元，增長21.72%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)增加；完成年初預(yù)算的119.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)增加及人員、薪資調(diào)整。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）316.65萬元，比2015年增加115.15萬元，增長57.15 %，主要原因是退休人員退休的變動及政府的臨時救助資金的增加；完成年初預(yù)算的66.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府臨時救助支出減少。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）23.43萬元，比2015年減少0.67萬元，減少2.78 %，主要原因是人員變動；完成年初預(yù)算的110.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）34.80萬元，比2015年減少3.50萬元，減少9.14 %；主要原因是人員變動；完成年初預(yù)算的76.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

5．其他支出（類）其他支出（款）37.36萬元。比2015年減少389.64萬元，減少91.25 %，主要原因是省扶持“三項”建設(shè)資金減少；完成年初預(yù)算的34.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶持“三項”建設(shè)項目收緊。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市發(fā)展和改革局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出679.50萬元，其中：

（一）工資福利支出318.08萬元，占基本支出的46.81 %。主要包括基本工資214.45萬元、津貼補(bǔ)貼22.32萬元、獎金32.68萬元、其他社會保障繳費(fèi)17.87萬元 、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 29.4萬元、其他工資福利支出1.36萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)支出54.64萬元，占基本支出的8.04 %。主要包括辦公費(fèi)3.06萬元、印刷費(fèi)0.10萬元、手續(xù)費(fèi)0.07萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)5.10萬元、郵電費(fèi)13.78萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.31萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.02萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.85萬元、其他交通費(fèi)14.00萬元、其他商品和服務(wù)支出2.42萬元、其他資本性支出2.83萬元。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助306.77萬元，占基本支出的45.15%。主要包括退休費(fèi)168.53萬元、醫(yī)療費(fèi)0.63萬元、獎勵金4.93萬元、住房公積金34.80萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出97.88萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出共12.87萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。2016年本部門沒有出訪任務(wù)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.85萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)用車保有量為3輛（包含鶴山市公務(wù)用車平臺1輛），全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.85萬元。比2016年預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，原因是：執(zhí)行中央八項規(guī)定，履行勤儉節(jié)約。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.02萬元，主要用于上級單位調(diào)研和相關(guān)業(yè)務(wù)單位工作對接等方面的接待。增減變化：比2016年預(yù)算數(shù)減少0.98萬元，原因是：履行勤儉節(jié)約，執(zhí)行八項規(guī)定嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.64萬元，比2015年增加19.24萬元，增幅54.35%。主要原因是公車制度改革后增加了其他交通費(fèi)用的支出。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛（包含公務(wù)用車平臺1輛），其中，局機(jī)關(guān)機(jī)要通信、應(yīng)急工作車輛2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，本部門0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及項目金額0.00萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。