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鶴山市發(fā)展和改革局2015年度部門決算公開

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第一部分  鶴山市發(fā)展和改革局概況

一、 部門主要職責

二、 部門決算單位構成

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分  鶴山市發(fā)展和改革局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  鶴山市發(fā)展和改革局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況

（一）部門主要職責

鶴山市發(fā)展和改革局是主管全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展工作的職能部門。主要職責：擬訂和組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、年度計劃；搞好國民經(jīng)濟綜合平衡，維護經(jīng)濟安全；加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析，協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問題；加強投資宏觀管理，完善政府投資管理，搞好重大項目布局，調控全社會投資總規(guī)模；加強宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展的預測預警和信息引導，增強擴大開放條件下經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展的能力；加強能源開發(fā)和利用，規(guī)劃重大能源項目布局；促進城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調發(fā)展，推動縮小城鄉(xiāng)發(fā)展差距；指導推進和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革，統(tǒng)籌綜合性經(jīng)濟體制改革，協(xié)調推進專項經(jīng)濟體制改革。加強對放開市場價格監(jiān)管、資源價格管理、環(huán)境價格管理、公用事業(yè)價格管理、公益事業(yè)價格管理、價格監(jiān)督檢查等職能。

(二)機構設置

鶴山市發(fā)展和改革局編制人數(shù)20人(含工勤編2人、機關后勤編2人)，實有24人（其中：工勤人員2人），離退休人員32人（其中：本局離退休22人，原物資局10人）。內設辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、投資管理股、公共投資股、經(jīng)濟體制改革股、價格管理股、收費管理股、價格檢查分局等8個職能股室。

按照部門決算編報要求，本部門納入2015年部門決算編報范圍,本部門沒有下屬單位。

第二部分  鶴山市發(fā)展和改革局2015年部門決算表

第三部分 鶴山市發(fā)展和改革局2015年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下：

2015年支出決算1099萬元，其中：財政撥款支出1099萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出598.80萬元，占54%，其中：工資福利支出299.00萬元，對個人和家庭的補助264.40萬元，商品和服務支出35.40萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算500.20萬元，占46%，主要支出項目有省級扶持三項建設專項資金、節(jié)能低碳專項資金、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施“十三五”編制經(jīng)費、跟進重點項目工作經(jīng)費等。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度總收入1099萬元，具體情況如下：

1、財政撥款收入1099萬元，比2014年決算數(shù)增加462.38萬元，增長72.63%。主要原因：扶持三項建設專項資金427萬元。

（二）年度支出總體情況

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度總支出1099萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務支出（類）支出404.90萬元，主要用于節(jié)能低碳專項資金、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施、跟進重大項目工作、社會信用體系建設等項目支出，比2014年決算數(shù)增加36.07萬元，增長9.78%，主要原因是增加戰(zhàn)略規(guī)劃與實施項目編制經(jīng)費（“十三五”規(guī)劃等）。

2、教育支出3.2萬元，主要用于進修及培訓支出。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)201.50萬元，主要用于開支離退休經(jīng)費。比2014年增加24.66萬元，增長13.94%，主要是人員、薪資變動。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.10萬元，主要用于職工的醫(yī)療保險、享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費和其他用于計劃生育管理事務方面工作。比2014年減少5.92萬元，減少19.72%，主要原因：人員的變動。

5、住房保障支出38.30萬元，主要用于為職工繳納的住房公積金。比2014年增加0.72萬元，增長1.91%，主要原因：人員、薪資變動。

6、其他支出（省、市下達的扶持資金）427.00萬元，主要用于扶持三項建設資金。

二、2015年收入決算情況說明

（一）財政撥款收入1099萬元，占本年收入合計的100%。其中：一般公共服務（類）支出404.90萬元，占財政撥款收入的36.84%。包括：發(fā)展與改革事務（款）404.90萬元。

教育支出3.2萬元，占財政撥款收入的0.29%。包括：進修及培訓3.2萬元。

社會保障和就業(yè)支出(類)201.50萬元，占財政撥款收入的18.33 %。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）201.50萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）24.10萬元，占財政撥款收入的2.19 %。包括：醫(yī)療保障（款）19.00萬元，計劃生育事務（款）5.10萬元。

住房保障支出（類）38.30萬元，占財政撥款收入的3.48%。包括：住房改革支出（款）38.30萬元。

其他支出（類）427萬元，占財政撥款收入的38.85%。包括：其他支出（款）427萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度支出合計1099萬元。具體如下；

（一）基本支出598.80萬元，占本年支出合計的54.49 %。其中：一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）334.90萬元，主要用于行政單位的基本支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）201.50萬元，主要用于開支離退休人員經(jīng)費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）24.10萬元：住房保障支出（類）住房改革支出（款）38.30萬元，主要用于為職工繳納的住房公積金。

（二）項目支出500.20萬元，占本年支出合計的45.51%。其中：一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）73.20萬元，主要用于編制和組織實施戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，實施宏觀調控，物價管理方面支出，其他發(fā)展與改革事務支出；其他支出（類）其他支出（款）427萬元，主要用于價格監(jiān)測及三項建設的扶持專項資金。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度財政撥款收入合計1099萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1099萬元，比2014年增加462.38萬元，增長72.63%，主要原因：扶持三項建設專項資金427萬元。

（二）2015年度財政撥款支出說明

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度財政撥款支出合計1099萬元。其中：一般公共服務支出404.90萬元，比2014年決算數(shù)增加36.07萬元，增長9.78 %；教育支出3.2萬元，比2014年增加3.2萬元，增長100%；社會保障和就業(yè)支出201.50萬元，比2014年決算數(shù)增加24.66萬元，增長13.94 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.10萬元，比2014年決算數(shù)減少5.92萬元，減少19.72 %，主要原因是人員變動；住房保障支出38.30萬元，比2014年決算數(shù)增加0.72萬元，增長1.91 %；主要原因是人員、薪資變動；其他支出427萬元，比2014年決算數(shù)增加403.65萬元，主要原因：省扶持三項建設專項資金增加。

分功能科目看，一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）404.90萬元，主要用于行政單位機關的基本支出;教育支出3.2萬元，主要用于進修及培訓支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）201.50萬元，主要用于開支離退休人員經(jīng)費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）24.10萬元，主要反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出;住房保障支出（類）住房改革支出（款）38.30萬元，主要用于為職工繳納的住房公積金；其他支出（類）其他支出（款）427萬元，主要用于扶持三項建設專項資金及價格監(jiān)測。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度一般公共預算財政撥款支出合計1099萬元，占本年支出合計的100%。與2014年相比，增加462.38萬元，增長72.63 %。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）404.90萬元，占36.84 %；教育支出3.2萬元，占0.29%；社會保障和就業(yè)支出（類）201.50萬元，占18.33 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）24.10萬元，占2.19 %；住房保障支出（類）38.30萬元，占3.48 %；其他支出（類）427萬元，占38.85 %。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度一般公共預算財政撥款支出1099萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務支出 （類）發(fā)展與改革事務（款）404.90萬元，比2014年增加36.07萬元，增長9.78%，主要原因是戰(zhàn)略規(guī)劃與實施項目編制經(jīng)費增加（“十三五”規(guī)劃編制等）；完成年初預算的100%。

2．教育支出（類）培訓支出（款）3.2萬元，比2014年增加3.2萬元，增長100%，主要用于進修及培訓支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）201.50萬元，比2014年增加24.66萬元，增長13.94 %，主要原因是人員、薪資變動；完成年初預算的105.29%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員、薪資調整。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）24.10萬元，比2014年減少5.92萬元，減少19.72 %，主要原因是人員變動；完成年初預算的110.28%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）38.30萬元，比2014年增加0.72萬元，增長1.91 %；主要原因是人員、薪資變動；完成年初預算的101.69%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員、薪資調整。

6．其他支出（類）其他支出（款）427萬元。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市發(fā)展和改革局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出598.80萬元，其中：

（一）工資福利支出299.00萬元，占基本支出的49.93 %。主要包括基本工資214.82萬元、津貼補貼21.20萬元、獎金25.75萬元、社會保障繳費33.17萬元、其他工資福利支出4.06萬元。

（二）商品和服務支出35.40萬元，占基本支出的5.91 %。主要包括辦公費5.00萬元、手續(xù)費0.04萬元、水費0.07萬元、電費4.50萬元、郵電費4.20萬元、差旅費0.44萬元、維修（護）費0.24萬元、培訓費0.01萬元、公務接待費6.00萬元、公務用車運行維護費5.00萬元、勞務費7.50萬元、委托業(yè)務費0.03萬元、其他商品和服務支出2.37萬元。

（三）對個人和家庭的補助264.40萬元，占基本支出的44.15%。主要包括退休費174.45萬元、撫恤金27.06萬元、救濟金0.27萬元、醫(yī)療費19.02萬元、獎勵金5.10萬元、住房公積金38.30萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.20萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出共17.00萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，本部門本年度沒有出國（境）費用支出，與上年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出決算為10.00萬元，主要包括：（1）報廢0輛，更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量3輛，全年運行維護費支出10.00萬元，平均每輛3.33萬元。比2015年預算數(shù)增加1.50萬元，主要是增加了市公務用車平臺費用支出2萬元。

3.公務接待費支出決算為7.00萬元，主要用于開展規(guī)劃編制接待有關編制單位及組織專家咨詢、評審、座談進行的接待，以及上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。比2015年公務接待費支出預算數(shù)減少，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關運行經(jīng)費支出35.40萬元，比2014年減少5.72萬元，降低13.91%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制經(jīng)費開支。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛（包含公務用車平臺1輛），其中，局機關機要通信、應急工作車輛2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門0個項目進行預算績效評價，涉及項目金額0.00萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

七、年末結轉與結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。