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關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《江門市財政局關(guān)于開展2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》的通知
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各鎮(zhèn)(街)財政所(辦),市直各有關(guān)單位:

  現(xiàn)將《江門市財政局關(guān)于開展2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(江財會〔2023〕5號)轉(zhuǎn)發(fā)給你們,并就做好我市2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作有關(guān)事項通知如下:

  一、報送時間要求

  各行政事業(yè)單位主管部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施的實(shí)際情況,通過“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)(廣東)”(https://czbb.czt.gd.gov.cn:9797/)編制本單位2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)控報告,于2023年6月2日前完成本部門所屬行政事業(yè)單位內(nèi)控報告的審核匯總工作,并在“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)(廣東)”中上傳匯總內(nèi)控報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內(nèi)控報告應(yīng)當(dāng)由本單位負(fù)責(zé)人簽章,并加蓋公章。

  二、管理要求

  內(nèi)控報告編報工作按照“統(tǒng)一部署、分級負(fù)責(zé)、逐級匯總、單向報送”的方式,各單位分級組織實(shí)施并自下而上逐級匯總。我局將對全市行政事業(yè)單位的內(nèi)控報告進(jìn)行審核,并抽取不少于10%的所屬單位(計算不足1家的按1家計),對其內(nèi)控報告編報質(zhì)量進(jìn)行檢查,重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)控報告材料的規(guī)范性、上下年數(shù)據(jù)變動合理性、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、數(shù)值型指標(biāo)的合理性等內(nèi)容,不斷提高內(nèi)控報告質(zhì)量。各部門要加強(qiáng)內(nèi)控報告與部門預(yù)決算、預(yù)算績效管理、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。

  三、其它事項

  為做好溝通聯(lián)絡(luò)工作,請各單位(一級預(yù)算單位)于2022年5月27日前將內(nèi)控報告編報工作聯(lián)絡(luò)人名單(附件2)通過粵政易報送至市財政局會計監(jiān)督檢查辦公室何美珊。市財政局將通過粵政易建立內(nèi)控編報工作交流群(群名:鶴山市內(nèi)控聯(lián)絡(luò)群)。

  聯(lián)系人:何美珊,電話:8812216。

  附件:1.江門市財政局關(guān)于開展2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知(江財會〔2023〕5號)

  2.2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作單位負(fù)責(zé)人和聯(lián)絡(luò)人名單



鶴山市財政局

2023年5月26日