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鶴山市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：

　　今年以來(lái)，受疫情反復(fù)、落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)以及房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣等多重因素影響，市本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入出現(xiàn)下滑，預(yù)計(jì)全年收入完成情況與年初計(jì)劃有較大差距，需要相應(yīng)調(diào)整有關(guān)收支安排。根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將市本級(jí)2022年財(cái)政預(yù)算第三次調(diào)整方案報(bào)告如下：

　　一、市本級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整

　　根據(jù)當(dāng)前收入形勢(shì)分析，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)出現(xiàn)較大短收，全市一般公共預(yù)算收入剔除留抵退稅影響預(yù)期可比增長(zhǎng)0.5％。市本級(jí)通過(guò)盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)、計(jì)提“兩金”彌補(bǔ)稅收減收缺口，稅收收入調(diào)減38,494萬(wàn)元、非稅收入調(diào)增38,191萬(wàn)元，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入減收303萬(wàn)元。此外，由于土地出讓形勢(shì)不樂(lè)觀，政府性基金收入不達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致年初預(yù)計(jì)用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算財(cái)力缺口的調(diào)入資金無(wú)法全額實(shí)現(xiàn)，調(diào)入資金調(diào)減45,956萬(wàn)元，其中，從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算調(diào)減46,925萬(wàn)元；從其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算調(diào)增969萬(wàn)元，主要是非稅專(zhuān)戶(hù)統(tǒng)籌資金調(diào)入。根據(jù)實(shí)際情況，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增2,965萬(wàn)元。

　　以上調(diào)整事項(xiàng)共調(diào)減市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入43,294萬(wàn)元。

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　　市本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為353,058萬(wàn)元，比第二次預(yù)算調(diào)整減少4,890萬(wàn)元。一方面，本年年中剛性支出需求增加，包括疫情防控增支0.96億元、PPP項(xiàng)目支出增支1.17億元等；另一方面，財(cái)政收入減少，需通過(guò)壓減一般性支出及延緩部分非剛性、非急需項(xiàng)目資金，減少支出預(yù)算以確保財(cái)政收支平衡。

　　（三）調(diào)整后一般公共預(yù)算收支情況

　　由于年中上級(jí)追加轉(zhuǎn)移支付收入59,225萬(wàn)元，結(jié)合2021年決算情況，市本級(jí)一般公共預(yù)算總收支規(guī)模由479,487萬(wàn)元調(diào)整至495,524萬(wàn)元，比第一次預(yù)算調(diào)整增加16,037萬(wàn)元，具體項(xiàng)目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附件。

　　二、市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

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　　調(diào)減政府性基金預(yù)算收入。市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為139,644萬(wàn)元，調(diào)減45,622萬(wàn)元。其中：

　?。?）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)整為131,678萬(wàn)元，調(diào)減 45,922萬(wàn)元，主要是受房地產(chǎn)市場(chǎng)、政策調(diào)控等因素的影響，土地出讓進(jìn)程不達(dá)預(yù)期；

　?。?）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入調(diào)整為200萬(wàn)元，調(diào)減300萬(wàn)元，主要是由于出讓的土地面積比年初預(yù)算減少；

　?。?）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入調(diào)整為4,600萬(wàn)元，調(diào)增600萬(wàn)元，主要是根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建情況調(diào)整。

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　　1.調(diào)減政府性基金預(yù)算支出。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為301,451萬(wàn)元，調(diào)減36,038萬(wàn)元。其中：

　?。?）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出預(yù)計(jì)12,885萬(wàn)元，調(diào)減34,505萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入短收，相應(yīng)的調(diào)整支出；

　　（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出調(diào)整為4,047萬(wàn)元，調(diào)減580萬(wàn)元，主要是壓減非必要、非剛性支出；

　?。?）彩票公益金安排的支出調(diào)整為524萬(wàn)元，調(diào)減513萬(wàn)元，主要是壓減非必要、非剛性支出。

　　2.調(diào)減調(diào)出資金。政府性基金預(yù)算調(diào)出資金調(diào)整為53,500萬(wàn)元，調(diào)減46,925萬(wàn)元。

　　3.調(diào)增縣對(duì)鎮(zhèn)的補(bǔ)助支出?？h對(duì)鎮(zhèn)的補(bǔ)助支出調(diào)整為40,840萬(wàn)元，調(diào)增38,340萬(wàn)元，主要為市本級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補(bǔ)助支出，包括征地拆遷補(bǔ)償補(bǔ)助支出40,000萬(wàn)元。

　　（三）調(diào)整后政府性基金預(yù)算收支情況

　　由于年中上級(jí)追加轉(zhuǎn)移支付收入2,199萬(wàn)元，結(jié)合2021年決算情況，市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收支規(guī)模由470,964萬(wàn)元調(diào)整至426,759萬(wàn)元，比第二次預(yù)算調(diào)整減少44,205萬(wàn)元，具體項(xiàng)目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附件。

　　若實(shí)際收入不達(dá)預(yù)期目標(biāo)，則按項(xiàng)目先急后緩的原則安排支出。

　　附件：1.2022年鶴山市本級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整表

　　2.2022年鶴山市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整表

　　3.2022年鶴山市全市財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況總表

鶴山市財(cái)政局

2022年12月16日