国产一级A级高清性较视频_亚洲产在线精品亚洲第一站1_亚洲午夜福利AV不卡在线_2020国产在视频线自在拍

鶴山市人民政府

國徽

鶴山市人民政府

走進鶴山 政務(wù)動態(tài) 政務(wù)公開 政民互動 領(lǐng)導(dǎo)之窗 工作機構(gòu) 政務(wù)服務(wù) 視頻鶴山
鶴山市2014年地方公共財政決算報告
【字體: 】【 打印】 【 關(guān)閉
分享到:

鶴山市2014年地方公共財政決算報告

──在鶴山市十四屆人大常委會第33次會議上

 

鶴山市財政局局長 李活文

 

主任、副主任和各位委員:

受市人民政府委托,我向大會報告鶴山市2014年財政決算,請予審議。

2014年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市財政工作堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào),貫徹實施積極財政政策,狠抓增收節(jié)支,深化財政改革,全力以赴穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險,全市經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質(zhì),財政預(yù)算執(zhí)行情況良好,圓滿完成了市十四屆人大四次會議確定的預(yù)算任務(wù),并于2015年1月29日向市十四屆人大五次會議報告了鶴山市2014年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況?,F(xiàn)將決算報告如下:

一、2014年全市地方公共財政預(yù)算收支決算情況

全市地方公共財政預(yù)算收入完成214,426萬元,為年度預(yù)算的101.88%,比人大預(yù)算超收3960萬元,比上年增收25,669萬元,增長13.60%;地方公共財政預(yù)算支出完成237,685萬元,為年度預(yù)算的105.94%,比人大預(yù)算超支13,321萬元,比上年增支20,629萬元,增長9.5%。

2014年各收入項目完成情況是:

1、稅收收入完成160,159萬元,為預(yù)算數(shù)的99.41%,比2013年增收17,905萬元,增長12.59%。

2、專項收入完成9875萬元,為預(yù)算數(shù)118.98%,比2013年增收2240萬元,增長29.34%。

3、行政事業(yè)性收費收入完成27,101萬元,為預(yù)算數(shù)的122.90%,比2013年增收5671萬元,增長26.46%。

4、罰沒收入完成6965萬元,為預(yù)算數(shù)的82.70%,比2013年減收821萬元,下降10.54%。

5、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成5140萬元,為預(yù)算數(shù)的48.59%,比2013年減收4510萬元,下降46.74%。

按各類級科目支出決算完成情況為:

1、一般公共服務(wù)支出完成23,400萬元,為預(yù)算數(shù)的98.96%。

2、國防支出完成15,468萬元,為預(yù)算數(shù)的2723.24%。

3、公共安全支出完成17,172萬元,為預(yù)算數(shù)的102.28%。

4、教育支出完成52,669萬元,為預(yù)算數(shù)的93.15%。

5、科學(xué)技術(shù)支出完成3865萬元,為預(yù)算數(shù)的136.67%。

6、文化體育與傳媒支出完成1578萬元,為預(yù)算數(shù)的103.82%。

7、社會保障和就業(yè)支出完成33,208萬元,為預(yù)算數(shù)的95.55%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成31,565萬元,為預(yù)算數(shù)的111.92%。

9、節(jié)能環(huán)保支出完成9140萬元,為預(yù)算數(shù)的164.48%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成7305萬元,為預(yù)算數(shù)的74.28%。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出完成26,705萬元,為預(yù)算數(shù)的92.11%。

12、交通運輸支出完成3386萬元,為預(yù)算數(shù)的99.91%。

13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成3089萬元,為預(yù)算數(shù)的214.96%。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成1728萬元,為預(yù)算數(shù)的158.53%。15、國土資源氣象等事務(wù)支出完成1168萬元,為預(yù)算數(shù)的77.25%。

16、金融監(jiān)管等事務(wù)支出完成4萬元,為預(yù)算數(shù)的100%。

17、住房保障支出完成5128萬元,為預(yù)算數(shù)的147.95%。

18、糧油安全物質(zhì)儲備事務(wù)完成939萬元,為預(yù)算數(shù)的98.32%。

19、國債還本付息支出完成25萬元,為預(yù)算數(shù)的250.00%。

20、其他支出完成143萬元,為預(yù)算數(shù)的105.93%。

2014年我市部分收入超收原因:

1、與上級緊密配合,積極爭取增值稅出口退稅免抵調(diào)庫指標(biāo),全年調(diào)庫23,975萬元,促進增值稅超收4154萬元。

2、積極清收房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅全年完成9920萬元,超收3119萬元。

3、規(guī)范非稅收入管理,全面清理財政專戶存量,專項收入和行政事業(yè)性收費收入分別超收1575萬元和5050萬元等促使非稅收入增長。

2014年我市部分收入短收原因:

1、受政策調(diào)控及經(jīng)濟下行雙重影響,房地產(chǎn)銷售及投資均出現(xiàn)大幅下滑,拖累營業(yè)稅短收4772萬元。

2、經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境持續(xù)低迷、生產(chǎn)成本升高,加之房地產(chǎn)市場銷售下降,影響企業(yè)所得稅短收1628萬元。

3、構(gòu)建國資大平臺,需對國有資產(chǎn)進行重新評估和確定方案,短時間內(nèi)影響相關(guān)收入,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入短收5438萬元。

在預(yù)算執(zhí)行過程中,支出超預(yù)算的主要項目及其原因:

1、為促進有關(guān)人防工程建設(shè),確保防空異地建設(shè)費??顚S茫朔擂k開設(shè)人防工程建設(shè)資金專戶,列支人防工程建設(shè)支出14,750萬元,使國防支出比年初預(yù)算超支14,900萬元。

2、提高醫(yī)療保障水平,增加醫(yī)療衛(wèi)生支出,促進醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出超支3362萬元,其中醫(yī)療保障超支2570萬元。

3、建設(shè)宜居城市,改善環(huán)境質(zhì)量,落實黃標(biāo)車提前淘汰補助、鍋爐整治等多項上級補助資金,節(jié)能環(huán)保超支3583萬元。

4、根據(jù)工業(yè)城自主經(jīng)營有關(guān)規(guī)定,撥付工業(yè)城稅收分成款及村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費,以及支付企業(yè)技術(shù)改造專項扶持資金722萬元等,促進資源勘探電力信息等事務(wù)支出超支1652萬元。

5、激勵企業(yè)改革創(chuàng)新,落實多項上級補助資金,力促戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)政銀企項目合作,科學(xué)技術(shù)超支1037萬元。

6、調(diào)整津補貼后相應(yīng)擴大住房公積金計提基數(shù),促進住房保障支出超支1662萬元。

上述超支安排我們已按照有關(guān)規(guī)定專題報告市人大常委會。

在預(yù)算執(zhí)行過程中,支出未完成年度預(yù)算的主要項目及其原因:

1、教育支出比年初預(yù)算短支的主要原因:教育費附加支出進度緩慢,比年初預(yù)算短支3,969萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出比年初預(yù)算短支的主要原因:按實結(jié)算項目的支出比年初預(yù)算少,其中財政對社保基金的補助少332萬元、撫恤少298萬元、自然災(zāi)害生活救助少114萬元。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出比年初預(yù)算短支的主要原因:城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出短支945萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1331萬元。

4、農(nóng)林水事務(wù)支出比年初預(yù)算短支的主要原因:堤圍防護費支出進度緩慢影響水利支出短支1654萬元;應(yīng)上繳江門扶貧資金在2015年才上繳,影響扶貧支出短支1004萬元。

2014年全市地方公共財政預(yù)算收入214,426萬元,加上上級補助收入47,585萬元,調(diào)入資金529萬元,上年結(jié)余17,018萬元,收入合計279,558萬元;地方公共財政預(yù)算支出237,685萬元,上解支出21,754萬元,債券還本支出490萬元,年終結(jié)余19,629萬元(其中結(jié)轉(zhuǎn)支出19,330萬元,凈結(jié)余299萬元),收支相抵,實現(xiàn)平衡,略有結(jié)余(詳見附件)。

二、2014年政府性基金預(yù)算收支決算情況

全市地方基金預(yù)算收入完成49,048萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)49,901萬元的98.29%,比調(diào)整預(yù)算減收853萬元,比上年減收101,025萬元,下降250.97%;地方基金預(yù)算支出完成53,398萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)49,733萬元的107.37%,比調(diào)整預(yù)算增支3665萬元,比上年減支98,247萬元,下降64.79%。

主要收入項目完成情況:

1、文化事業(yè)建設(shè)費收入完成113萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的240.43%,比2013年減收15萬元,下降11.72%。

2、地方教育附加收入完成3061萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.39%,比2013年增收15萬元,增長0.49%。

3、育林基金收入完成200萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%,比2013年減收80萬元,下降28.57%。

4、殘疾人就業(yè)保障金收入完成1350萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.43%,比2013年增收498萬元,增長58.45%。

5、政府住房基金收入完成877萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%,比2013年增收217萬元,增長32.88%。

6、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入完成3790萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的108.44%,比2013年增收463萬元,增長13.92%。

7、國有土地使用權(quán)出讓金收入完成28,382萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的95.33%,比2013年減收104,703萬元,下降78.67%。

8、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成912萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%,比2013年減收207萬元,下降18.50%。

9、彩票公益金收入完成1073萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的112.59%,比2013年增收350萬元,增長48.41%。

10、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成9088萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.28%,比2013年增收2725萬元,增長42.83%。

按各級科目支出決算完成情況為:

1、教育支出完成3785萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的110.51%。

2、文化體育與傳媒支出完成3萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

3、社會保障和就業(yè)支出完成1340萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的106.77%。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成46,302萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的107.14%。

5、農(nóng)林水事務(wù)支出完成936萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的109.60%。

6、資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成20萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。

7、其他支出完成1012萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的105.42%。

2014年我市基金預(yù)算收入超、減收的主要項目及原因:

1、今年提高城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費征收標(biāo)準(zhǔn),促進該項收入實現(xiàn)9088萬元,比人大預(yù)算超收3081萬元。

2、用電量增加促進城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入完成3790萬元,比人大預(yù)算增加1981萬元。

3、規(guī)范殘疾人就業(yè)保障金征收管理,促進該項收入實現(xiàn)1350萬元,比人大預(yù)算超收600萬元。

4、土地出讓進程緩慢,原計劃本年實現(xiàn)的保利地塊收入實際于2015年初入庫,國有土地使用權(quán)出讓收入完成28,382萬元,比人大預(yù)算數(shù)62,300萬元短收33,918萬元。

2014年我市基金預(yù)算支出超、減支的主要項目及原因:

1、因城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費超收,對應(yīng)項目支出完成9521萬元,比人大預(yù)算超支3321萬元。

2、因城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入超收,對應(yīng)項目支出完成4485萬元,比人大預(yù)算超支2585萬元。

3、上級補助新增建設(shè)用地土地有償使用費大幅增加,相應(yīng)安排支出2499萬元,比人大預(yù)算超支2479萬元。

4、因殘疾人就業(yè)保障金超收以及上級下達(dá)水庫移民補助資金,社會保障和就業(yè)支出完成1340萬元,比人大預(yù)算超支650萬元。

5、列支以前年度政府債券轉(zhuǎn)貸資金515萬元,加快廉租房工程建設(shè)進程,比人大預(yù)算超支416萬元。

6、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出因收入短收,支出相應(yīng)減少,累計實現(xiàn)支出27,975萬元,比人大預(yù)算短支40,280萬元。

7、按市定方案擬支付原實驗中學(xué)的工程款因手續(xù)未齊,暫未支付,地方教育附加安排的支出3785萬元,比人大預(yù)算減支2577萬元。

2014年全市地方基金預(yù)算收入49048萬元,加上上級補助收入8574萬元,上年結(jié)余20,977萬元,收入合計78,599萬元;地方基金預(yù)算支出53,398萬元,年終結(jié)余25,201萬元,收支相抵,實現(xiàn)平衡,略有結(jié)余。

三、2014年社會保險基金收支決算情況

全市地方社會保險基金收入完成113,275萬元,為年度預(yù)算的112.12%,比人大預(yù)算超收12,246萬元,比上年增收5645萬元,增長5.24%;地方社會保險基金支出完成87,773萬元,為年度預(yù)算的115.02%,比人大預(yù)算超支11,465萬元,比上年增支19,704萬元,增長28.94%。

社?;鹬饕杖腠椖客瓿汕闆r:

1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入完成61,008萬元,為預(yù)算數(shù)的119.89%,比2013年增收2040萬元,同比增長3.46%。

2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入完成6406萬元,為預(yù)算數(shù)的93.41%,比2013年增收91萬元,同比增長1.44%。沒有完成年度預(yù)算的主要原因:一是由于企業(yè)職工養(yǎng)老保險“繳十延五”政策的實施,部分人員轉(zhuǎn)向參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險,造成城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費人數(shù)減少。二是中央和江門兩級財政補貼未完全到位,截至2014年底,各級財政補貼到賬資金共4860萬元,中央和江門兩級財政缺口資金744萬元。

3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入完成29,089萬元,為預(yù)算數(shù)的107.08%,比2013年增收2301萬元,同比增長8.59%。

4、居民基本醫(yī)療保險基金收入完成10,291萬元,為預(yù)算數(shù)的97.82%,比2013年增收 657萬元,同比增長 6.82%。沒有完成年度預(yù)算收入的主要原因:雖然在2014年10至12月期間征收2015年的個人繳費收入,且個人繳費標(biāo)準(zhǔn)已由原來的每人每年70元提高至90元,但因企業(yè)職工養(yǎng)老保險補繳政策辦理退休的人員與新增就業(yè)人數(shù)的不斷增加,同時由于靈活就業(yè)人員繳費補貼政策的實施,導(dǎo)致城鄉(xiāng)醫(yī)保轉(zhuǎn)向職工醫(yī)保的參保人數(shù)不斷增加,至2014年末城鄉(xiāng)醫(yī)保參保人數(shù)比2013年末減少7266人。

5、工傷保險基金收入完成1524萬元,為預(yù)算數(shù)的103.25%,比2013年增收17萬元,同比增長1.13%。

6、失業(yè)保險基金收入完成3927萬元,為預(yù)算數(shù)的124.75%,比2013年增收386萬元,同比增長10.9%。

7、生育保險基金收入完成1030萬元,為預(yù)算數(shù)的105.75%,比2013年增收155萬元,同比增長17.71%。

社?;鹬饕С鲰椖客瓿汕闆r:

  1. 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出完成40,605萬元,為預(yù)算數(shù)的114.95%。

  2. 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出完成5265萬元,為預(yù)算數(shù)的100.30%。

  3. 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出完成24,719萬元,為預(yù)算數(shù)的109.53%。

  4. 居民基本醫(yī)療保險基金支出完成14,217萬元,為預(yù)算數(shù)的136.39%

  5. 工傷保險基金支出完成1577萬元,為預(yù)算數(shù)的113.78%。

  6. 失業(yè)保險基金支出完成981萬元,為預(yù)算數(shù)的109%。

  7. 生育保險基金支出完成409萬元,為預(yù)算數(shù)的89.89%。減支原因:由于編制2014年生育保險支出預(yù)算時,預(yù)計比2013年增長10%,而2014年全年實際享受生育待遇人數(shù)比2013年還少7人,待遇支出僅增2%,同預(yù)算支出有差距,因此只完成年度支出預(yù)算的89.67%。

四、2014年財政預(yù)算執(zhí)行的特點和存在問題

(一)總體運行穩(wěn)健。2014年,我市財政增幅在江門市本級和四市三區(qū)中位居第三,市庫稅收收入增速排江門第三。財政收入和支出均超額完成年度目標(biāo),分別為人大預(yù)算的101.88%和105.94%,其中:增值稅、房產(chǎn)稅、印花稅、契稅、專項收入和行政事業(yè)性收費收入入庫情況理想,合計超收1.51億元。

(二)結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化。2014年,我市市庫稅收收入占財政收入比重達(dá)74.69%,增收1.79億元,對財政增收貢獻(xiàn)率為69.75%,成為拉動財政增長的主要因素。自去年6月完成清繳以來,非稅收入持續(xù)多月個位數(shù)增長或負(fù)增長,對財政增收貢獻(xiàn)率降至30.25%,占財政收入比重降至25.31%,財政收入結(jié)構(gòu)趨向良好。

(三)鎮(zhèn)級財政提速。鎮(zhèn)級財政收入完成12.88億元,比上年增收1.91億元,增長17.45%,占全市財政收入比重達(dá)60.1%,對財政增收貢獻(xiàn)率為74.57%,高于全市財政收入和市直收入增幅3.85和9.2個百分點。財政收入億元鎮(zhèn)(街)增至6個。

(四)支出保障到位。市鎮(zhèn)兩級財政加大民生投入,社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障支出等民生支出科目分別同比上年增長3.17%、48.15%、60.10%,地方公共財政預(yù)算民生投入109,108萬元,市十件民生實事合計支出32,745萬元。

2014年,全市財政工作雖然取得了良好成績,但也必須清醒地認(rèn)識到當(dāng)前工作中存在的問題與不足:一是財政增收形勢十分嚴(yán)峻。主要表現(xiàn)在稅收持續(xù)低位增長,主體稅種增收乏力,財稅運行質(zhì)量不高,非稅收入占財政收入比重依然偏高。二是財政支出和資金調(diào)度壓力大。財政在保障民生、推進基本公共服務(wù)均等化,促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等方面的支出需求強勁,各項事業(yè)發(fā)展和我市有限財力的矛盾凸顯,財政資金調(diào)度將越來越困難。三是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重。前幾年的各項融資貸款陸續(xù)進入還款期,沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)給財政帶來巨大的資金壓力。四是財政管理水平亟需提升。當(dāng)前社會各界對財政預(yù)算信息公開、財政資金績效考核等關(guān)注度越來越高,要實現(xiàn)財政科學(xué)化精細(xì)化管理仍有大量工作要做。對于這些問題,我們必須高度重視,認(rèn)真對待,采取有效措施,努力加以解決。

五、2014年財政的主要工作

2014年,我市財政工作面臨眾多困難,是近年來財政收入形勢最嚴(yán)峻的一年,全市財政部門緊密圍繞市委六大核心任務(wù),主動作為、強力攻堅,認(rèn)真落實市十四屆人大四次會議有關(guān)決議,堅持在財源培植上求突破,在征管方式上求創(chuàng)新,在監(jiān)督管理上求精細(xì),在資金安排上求績效,確保財政各項工作取得新成績。

(一)廣辟財源,優(yōu)化支出,財政收支規(guī)模突破20億大關(guān)。堅持“保增長”與“優(yōu)結(jié)構(gòu)”兩手抓,始終把組織收入放在首位,協(xié)同稅務(wù)部門強化重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控,跟蹤檢查稅收征收進度;及早分解鎮(zhèn)級收入目標(biāo)任務(wù),完善收入目標(biāo)考核激勵機制,開展鎮(zhèn)級財政專題調(diào)研,形成鎮(zhèn)級分稅制財政管理體制方案,調(diào)動各鎮(zhèn)(街)征收積極性;加大正稅清費力度,將非稅收入納入預(yù)算管理,穩(wěn)步推進信息化建設(shè),落實源頭管控、以票控收,提高非稅收入繳庫效率。全市經(jīng)濟運行順利渡過了上半年低位開局的困境,實現(xiàn)經(jīng)濟增速逐季向好,財政收入平穩(wěn)增長。同時,樹立“過緊日子”的思想,按照“壓、控、減、清”的要求,建立嚴(yán)控“三公”經(jīng)費的長效機制,大力控制和壓縮一般性支出,2014年全市安排“三公”經(jīng)費支出5449萬元(全口徑),比上年同期下降16.46%。嚴(yán)格執(zhí)行出國經(jīng)費先行審批制度,經(jīng)費支出實行國庫集中支付和公務(wù)卡結(jié)算;從嚴(yán)控制公務(wù)用車數(shù)量,暫停一般公務(wù)用車配備,開展專項行動集中清理、拍賣、報廢超標(biāo)違規(guī)車輛,舉辦五場拍賣會成交338輛,拍賣成交額共3054萬元;制定市直機關(guān)和事業(yè)單位會議費、差旅費和培訓(xùn)費等管理辦法,規(guī)范接待形式,嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn),落實公務(wù)接待經(jīng)費單列制度,實行專項管理、專門科目核算反映。

(二)強化調(diào)控,創(chuàng)新扶持,助推實體經(jīng)濟取得新成效。以發(fā)展實體經(jīng)濟為主線,充分發(fā)揮財政職能,全面落實積極財政政策和促進經(jīng)濟發(fā)展的各項措施。一是加速推進重點項目建設(shè)。投入資金1735萬元專項用于江門大道北線鶴山連接線項目征地拆遷,投入6924萬元實施沙坪河南岸綜合整治、鶴山公園、城市綠道、城市農(nóng)村道路和公共基礎(chǔ)設(shè)施工程,投入11175萬元實施沙坪河下游河道治理和小型農(nóng)田水利重點項目,投入8112萬元實施教育、公安、國防大廈、婦幼保障院、環(huán)保檔案大樓、實驗中學(xué)等基建項目,改善我市公共事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施落后現(xiàn)狀。發(fā)揮財政融資平臺作用,大力推進融資發(fā)債工作,推動工業(yè)城園區(qū)道路、污水處理廠、物流港500萬噸貨運站場和疏港主干道等工程建設(shè),全力配合省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園申報工作。二是創(chuàng)新措施扶持企業(yè)發(fā)展。市本級財政落實中小企業(yè)扶持資金506萬元,劃撥上級補助資金1838萬元,著力扶持企業(yè)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級、自主創(chuàng)新增資擴產(chǎn)、開拓國際市場。實施“三促一幫”措施,落實300萬元風(fēng)險補償金推進“助保金”貸款業(yè)務(wù),支持銀行降低擔(dān)保條件為企業(yè)提供融資服務(wù),緩解中小企業(yè)融資難問題;設(shè)立資金資助中小企業(yè)參與信用評級,支持金融機構(gòu)給予信用較高的企業(yè)授信審批、貸款方面的優(yōu)惠服務(wù);實施誠信綠卡計劃,給予骨干企業(yè)資金、科技、土地以及政府采購等方面的優(yōu)先扶持,幫助其做大做強。

(三)科學(xué)調(diào)度,理財為民,公共財政覆蓋達(dá)到新水平。全年投入民生支出13.07億元,比上年增長4.23%,十項民生實事全面完成。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。2014年再次提高城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育公用經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn),安排免費義務(wù)教育資金5867萬元,同比上年增長26.9%。助力教育“創(chuàng)現(xiàn)”成功,積極推進教育服務(wù)均等化,發(fā)放各類教育助學(xué)金和獎補資金1163萬元,落實山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼2455萬元。市、鎮(zhèn)財政負(fù)擔(dān)326萬元對校車運營費用實行“保底”政策,規(guī)范校車經(jīng)營管理。二是健全社會保障體系。采取無償調(diào)配閑置國有資產(chǎn)和投入資金850萬元,支持建立居家養(yǎng)老示范中心、鎮(zhèn)級敬老院等多元化養(yǎng)老服務(wù)體系,推進“大民政”建設(shè)。大幅提高最低生活保障標(biāo)準(zhǔn),發(fā)放城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、殘疾人及孤兒生活補助資金3722萬元,落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險資金5349萬元。安排保障性住房建設(shè)資金1471萬元,新建保障房286套,竣工396套,超額完成江門下達(dá)的住房保障任務(wù)。三是深化醫(yī)療體制改革。統(tǒng)籌安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革財政補助資金2945萬元,城鄉(xiāng)醫(yī)療保險補助資金8322萬元。推進公立醫(yī)院改革,落實100萬元專項補償醫(yī)院取消藥品加成而減少的收入,減輕群眾醫(yī)療費用負(fù)擔(dān)。四是加大“三農(nóng)”資金投入。發(fā)放各類涉農(nóng)補貼資金2476萬元,投入資金4589萬元完成高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田、小型農(nóng)田水利重點項目、病險水庫及山塘除險加固等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。整合市級財政資金1028萬元,支持以“五化一提高”為主要內(nèi)容的幸福新農(nóng)村建設(shè);五是加快宜居城鄉(xiāng)建設(shè)。落實719萬元“以獎代補”治理城鄉(xiāng)生活垃圾,安排227萬元支持創(chuàng)園三項指標(biāo)測定編制和復(fù)檢驗收工作,確保我市成功創(chuàng)建省園林城市。統(tǒng)籌資金1274萬元,全力支持創(chuàng)文工作三大工程,提升城市管理水平和市民文明素質(zhì)。

(四)筑本強基,深化改革,財政管理水平再上新臺階。一是深化部門預(yù)算改革,首次將社保基金預(yù)算和市直部門總收支預(yù)算納入人大預(yù)算編制范圍,增加“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算編制,主動公開部門預(yù)算,按基本支出和項目支出細(xì)化公開內(nèi)容,逐步推進“三公”經(jīng)費公開。二是擴大國庫集中支付范圍,將財政專戶資金納入國庫集中支付管理,減少預(yù)算單位基本戶存量資金。全面落實公務(wù)卡公務(wù)結(jié)算,推行單位卡用于各預(yù)算單位的日常事務(wù)支出,減少現(xiàn)金支付結(jié)算。三是執(zhí)行重要領(lǐng)域和重點資金動態(tài)監(jiān)控管理,根據(jù)違規(guī)程度分級別實施預(yù)警。統(tǒng)一會計核算規(guī)程和核算軟件,將預(yù)算單位的財務(wù)核算信息集中到財政部門規(guī)范管理。四是啟動本級財政預(yù)算績效改革,研究制定項目績效評審指標(biāo)體系,優(yōu)先選擇重點民生支出和社會公益項目實施績效評價試點。五是繼續(xù)推進政府采購工作,逐步擴大工程類、服務(wù)類政府采購項目的比例,完善協(xié)議供貨和定點采購方式,探索區(qū)域縱向或橫向聯(lián)合采購模式。

(五)加強監(jiān)督,筑牢防線,資金安全績效實現(xiàn)新提升。一是構(gòu)建國資運營平臺。組建市潤鶴、興鶴、瀚海水務(wù)等七大國有資產(chǎn)運營公司,歸集國有資源資產(chǎn)超100億元。搭建投融資平臺,做好我市債券發(fā)行工作,申請發(fā)行城投債13億元,是我省第一家非百強縣發(fā)行的城投債,申報材料已得到國家發(fā)改委受理;積極開展投融資業(yè)務(wù),已成功融資15.8億元,申報中期票據(jù)13億元和私募基金10億元正在全力推進。對國有資產(chǎn)物業(yè)租賃實行統(tǒng)一評估、公開競價,實現(xiàn)國有資產(chǎn)收益最大化,共召開六期公開競租會,招租169個標(biāo)的物,平均租金增長129%以上。二是強化預(yù)算執(zhí)行管理。著手對全市市直單位的存量資金進行分類清理,消耗和壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金;制定《鶴山市本級財政預(yù)算和支出審批權(quán)限規(guī)定》,根據(jù)資金規(guī)模明確權(quán)限劃分,各項資金按規(guī)定程序?qū)徟蠓娇芍С?,降低支出隨意性;完善財政資金撥付內(nèi)部監(jiān)督機制,明確監(jiān)管部門職責(zé)分工,細(xì)化資金監(jiān)管程序。三是規(guī)范基建財務(wù)監(jiān)管。嚴(yán)把財政投資評審關(guān)口,全年共審核工程預(yù)結(jié)算及招投標(biāo)標(biāo)底587項,送審金額7.54億元,核減金額8833萬元,核減率11.7%。四是加大財政檢查力度。開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作,全市納入整治行動的自查自糾單位134個,覆蓋率達(dá)100%。

2014年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市財政工作狠抓增收節(jié)支,深化財政改革,財政預(yù)算執(zhí)行情況良好,圓滿完成了全年的財政預(yù)算任務(wù)。

 

附表一:2014年鶴山市地方公共財政預(yù)算收入決算表

附表二:2014年鶴山市地方公共財政預(yù)算支出決算表

附表三:鶴山市2014年地方公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況表

附表四:2014年鶴山市地方基金預(yù)算收入決算表

附表五:2014年鶴山市地方基金預(yù)算支出決算表

附表六:2014年鶴山市地方社會保險基金收入決算表

附表七:2014年鶴山市地方社會保險基金支出決算表

 

附表一    
2014年鶴山市地方公共財政預(yù)算收入決算表
    單位:萬元
預(yù)  算  科  目人大預(yù)算實績數(shù)完成人大預(yù)算%比人大預(yù)算增減額
一、地方公共財政預(yù)算收入小計210,466 214,426 101.88 3,960 
 (一)稅收收入 161,115 160,159 99.41 -956 
  1、增值稅 43,997 48,151 109.44 4,154 
  2、營業(yè)稅 28,800 24,028 83.43 -4,772 
  3、 企業(yè)所得稅 13,462 11,834 87.91 -1,628 
  4、個人所得稅 3,700 3,345 90.41 -355 
  5、資源稅 600 587 97.83 -13 
  6、城市維護建設(shè)稅 14,300 12,939 90.48 -1,361 
  7、房產(chǎn)稅 6,801 9,920 145.86 3,119 
  8、印花稅 3,389 3,478 102.63 89 
  9、城鎮(zhèn)土地使用稅 12,900 12,747 98.81 -153 
  10、土地增值稅 11,966 11,829 98.86 -137 
  11、車船稅 2,300 2,052 89.22 -248 
  12、耕地占用稅 5,300 4,481 84.55 -819 
  13、契稅 13,600 14,768 108.59 1,168 
(二)非稅收入49,35154,267 109.96 4,916 
  1、專項收入 8,300 9,875 118.98 1,575 
  2、行政事業(yè)性收費收入 22,051 27,101 122.90 5,050 
  3、罰沒收入 8,422 6,965 82.70 -1,457 
  4、國有資本經(jīng)營收入 - 77  77 
  5、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 10,578 5,140 48.59 -5,438 
  6、其他收入 5,109  5,109 
二、轉(zhuǎn)移性收入36,328 65,132 179.29 28,804 
  1、返還性收入17,247 17,247 100.00  
  2、財力性轉(zhuǎn)移支付收入2,077 30,338 1,460.66 28,261 
  3、上年結(jié)余17,004 17,018 100.08 14 
  4、調(diào)入資金 529  529 
  5、債券轉(zhuǎn)貸收入    
收    入    總    計246,794 279,558 113.28 32,764 

 

 

附表二    
2014年鶴山市地方公共財政預(yù)算支出決算表
(功能分類)
    單位:萬元
項          目人大預(yù)算實績實績?yōu)轭A(yù)算%實績比預(yù)算增減額
一、地方公共財政預(yù)算支出小計224,364 237,685 105.94 13,321 
(一)一般公共服務(wù) 23,646  23,400 98.96 -246 
(二)國防568  15,468 2,723.24 14,900 
(三)公共安全16,789  17,172 102.28 383 
(四)教育 56,541  52,669 93.15 -3,872 
(五)科學(xué)技術(shù)2,828  3,865 136.67 1,037 
(六)文化體育與傳媒1,520  1,578 103.82 58 
(七)社會保障和就業(yè)34,756  33,208 95.55 -1,548 
(八)醫(yī)療衛(wèi)生28,203  31,565 111.92 3,362 
(九)節(jié)能環(huán)保5,557  9,140 164.48 3,583 
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)9,835  7,305 74.28 -2,530 
(十一)農(nóng)林水事務(wù)28,991  26,705 92.11 -2,286 
(十二)交通運輸3,389  3,386 99.91 -3 
(十三)資源勘探電力信息等事務(wù)1,437  3,089 214.96 1,652 
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)1,090  1,728 158.53 638 
 (十五)國土資源氣象等事務(wù)1,512  1,168 77.25 -344 
 (十六)金融監(jiān)管等事務(wù) 4 100.00  
 (十七)住房保障支出3,466  5,128 147.95 1,662 
(十八)糧油安全物質(zhì)儲備事務(wù)955  939 98.32 -16 
 (十九)地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出  -     
(二十)預(yù)備費3,132  -    -3,132 
(二十一)國債還本付息支出10  25 250.00 15 
(二十二)其他支出 135  143 105.93 
二、轉(zhuǎn)移性支出 22,430  41,873 186.68 19,443 
   上解支出 18,379  21,754 118.36 3,375 
   債券還本支出 490  490 100.00  
   年終結(jié)余 3,561  19,629 551.22 16,068 
支  出  合  計 246,794  279,558 113.28 32,764 
備注:年終結(jié)余19,629萬元中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出19,330萬元,凈結(jié)余299萬元。
附表三    
鶴山市2014年地方公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況表
(經(jīng)濟分類)
    單位:萬元
項          目人大預(yù)算實績數(shù)實績?yōu)轭A(yù)算%實績比人大預(yù)算增減額
一、地方公共財政預(yù)算支出小計224,364 237,685 105.94 13,321 
(一)工資福利支出63,560 67,701 106.52 4,141 
(二)商品和服務(wù)支出74,648 70,511 94.46 -4,137 
(三)對個人和家庭的補助56,843 50,196 88.31 -6,647 
(四)對企事業(yè)單位的補助2,002 6,617 330.52 4,615 
(五)轉(zhuǎn)移性支出755 3 0.40 -752 
(六)贈予  8  
(七)債務(wù)利息支出1,130 538 47.61 -592 
(八)債務(wù)還本支出1,560 5,370 344.23 3,810 
(九)基本建設(shè)支出3,200 4,713 147.28 1,513 
(十)其他資本性支出17,534 30,870 176.06 13,336 
(十一)其他支出3,132 1,158 36.97 -1,974 
二、轉(zhuǎn)移性支出 22,430  41,873 186.68 19,443 
  上解支出18,869 21,754 115.29 2,885 
  債務(wù)還本支出  490  490 
  年終結(jié)余3,561  19,629 551.22 16,068 
支出合計 246,794  279,558 113.28 32,764 
     
備注:年終結(jié)余19,629萬元中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出19,330萬元,凈結(jié)余299萬元。

 

 

附表四     
2014年鶴山市地方基金預(yù)算收入決算表
     單位:萬元
預(yù)  算  科  目2014年預(yù)算數(shù)2014年預(yù)算數(shù)(調(diào)整后)2014年實績數(shù)實績?yōu)檎{(diào)整預(yù)算%比調(diào)整預(yù)算增減額
一、基金預(yù)算收入小計 76,612  49,901  49,048 98.29%-853.00
(一)文化事業(yè)建設(shè)費收入 56  47  113 240.43%66.00
(二)地方教育附加收入 3,024  3,049  3,061 100.39%12.00
(三)育林基金收入 200  200  200 100.00% 
(三)地方水利建設(shè)基金收入   -     
(四)殘疾人就業(yè)保障金收入 750  1,331  1,350 101.43%19.00
(五)政府住房基金收入 680  877  877 100.00% 
(六)城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 1,809  3,495  3,790 108.44%295.00
(七)國有土地使用權(quán)出讓金收入 62,300  29,772  28,382 95.33%-1,390.00
(八)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 796  912  912 100.00% 
(九)彩票公益金收入 788  953  1,073 112.59%120.00
(十)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 6,007  9,063  9,088 100.28%25.00
(十一)其他政府性基金收入 202  202  -   0.00%-202.00
(十二)散裝水泥專項資金收入   202  202.00
二、轉(zhuǎn)移性收入 20,838  20,838  29,551 141.81%8,713.00
  政府性基金補助收入   8,574  8,574.00
  上年結(jié)余收入 20,838  20,838  20,977 100.67%139.00
收入總計 97,450  70,739  78,599 111.11%7,860.00
附表五     
2014年鶴山市地方基金預(yù)算支出決算表
(功能分類)
     單位:萬元
      
預(yù)算科目預(yù)算數(shù)2014年預(yù)算數(shù)(調(diào)整后)實績數(shù)實績?yōu)檎{(diào)整預(yù)算%比調(diào)整預(yù)算增減額
一、基金預(yù)算支出小計 86,094  49,733  53,398 107.37% 3,665 
 (一)教育 6,362  3,425  3,785 110.51% 360 
    地方教育附加安排的支出 6,362  3,425  3,785 110.51% 360 
(二)文化體育與傳媒 100  3  3 100.00% -   
   其他文化體育與傳媒支出 100  3  3 100.00% -   
(三)社會保障和就業(yè) 690  1,255  1,340 106.77% 85 
(四)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 77,675  43,216  46,302 107.14% 3,086 
   政府住房基金支出 800  1,211  1,216 100.41% 5 
   國有土地使用權(quán)出讓金支出 68,255  26,214  27,975 106.72% 1,761 
   城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出 1,900  4,213  4,485 106.46% 272 
   國有土地收益基金支出     -   
   農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 500  201  606 301.49% 405 
   城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出 6,200  9,278  9,521 102.62% 243 
   新增建設(shè)用地土地有償使用費支出 20  2,099  2,499 119.06% 400 
(五)農(nóng)林水事務(wù) 582  854  936 109.60% 82 
       林業(yè) 582  842  904 107.36% 62 
       水利  12  32 266.67% 20 
(六.)資源勘探電力信息等事務(wù) 5  20  20 100.00% -   
(七)其他支出 680  960  1,012 105.42% 52 
   彩票事務(wù) 680  960  761 79.27% -199 
二、轉(zhuǎn)移性支出 11,356  21,006  25,201 119.97% 4,195 
   政府性基金補助支出     -   
   政府性基金上解支出     -   
   年終結(jié)余 11,356  21,006  25,201 119.97% 4,195 
支出總計 97,450  70,739  78,599 111.11% 7,860 

 

附表六    
2014年鶴山市地方社會保險基金收入決算表
 
    單位:萬元
     
預(yù)算科目預(yù)算數(shù)實績數(shù)實績?yōu)轭A(yù)算%比人大預(yù)算增減額
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入 50,888  61,008 119.89% 10,120 
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 6,858  6,406 93.41% -452 
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入 27,165  29,089 107.08% 1,924 
四、居民基本醫(yī)療保險基金收入 10,520  10,291 97.82% -229 
五、工傷保險基金收入 1,476  1,524 103.25% 48 
六、失業(yè)保險基金收入 3,148  3,927 124.75% 779 
七、生育保險基金收入 974  1,030 105.75% 56 
收入總計 101,029  113,275 112.12% 12,246 

 

附表七    
2014年鶴山市地方社會保險基金支出決算表
 
    單位:萬元
     
預(yù)算科目預(yù)算數(shù)實績數(shù)實績?yōu)轭A(yù)算%比人大預(yù)算增減額
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 35,325  40,605 114.95% 5,280 
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 5,249  5,265 100.30% 16 
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出 22,569  24,719 109.53% 2,150 
四、居民基本醫(yī)療保險基金支出 10,424  14,217 136.39% 3,793 
五、工傷保險基金支出 1,386  1,577 113.78% 191 
六、失業(yè)保險基金支出 900  981 109.00% 81 
七、生育保險基金支出 455  409 89.89% -46 
收入總計 76,308  87,773 115.02% 11,465 

 

 

 

附:2014年決算公開情況補充說明

 

          一、關(guān)于“三公”經(jīng)費增減變化原因的說明:

2014年全市安排“三公”經(jīng)費支出5304萬元(全口徑),比上年同期下降20.2%,下降的主要原因是:根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定,市直各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,切實抓好黨政機關(guān)厲行節(jié)約工作,反對浪費,控制和壓減各類會議、節(jié)慶活動支出,停止新建樓堂館所建設(shè)和超標(biāo)準(zhǔn)裝修辦公用房經(jīng)費安排,壓縮部分出國(境)團組和出訪人數(shù),加強公務(wù)用車管理,規(guī)范公務(wù)接待活動。同時,將“三公”經(jīng)費的管控納入市委市政府日常工作,建立監(jiān)管的長效機制,確保我市“三公”經(jīng)費總規(guī)模比上年只減不增。

二、2014年舉借債務(wù)情況說明:

我市高度重視政府性債務(wù)管理,做好政府性債務(wù)規(guī)??刂?,按照上級部署,完成存量政府債務(wù)甄別,做好政府債務(wù)分類納入全口徑預(yù)算管理基礎(chǔ)工作,據(jù)統(tǒng)計,2014年我市政府性債務(wù)期末余額為286,459萬元,其中一般債務(wù)217,159萬元,專項債務(wù)69,300萬元。同時,我市在政府債務(wù)合理規(guī)模下,創(chuàng)新城市建設(shè)投融資機制,加快重大項目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加強政府債務(wù)管理,統(tǒng)籌整合資源等多渠道籌集償債資金,加快建立地方政府性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制和償債準(zhǔn)備金機制,全面推動政府投資項目PPP模式,減輕政府償債壓力。

三、關(guān)于財政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況

    2014年我市一般公共預(yù)算收入上級補助收入47,585萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12,681萬元,支出47,449萬元,結(jié)轉(zhuǎn)12,817萬元。