鶴山市2013年地方公共財政決算報告
──在鶴山市十四屆人大常委會第24次會議上
鶴山市財政局局長 崔常平
主任、副主任和各位委員：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2013年財政決算，請予審議。
2013年，是全面貫徹落實十八大精神的開局之年，是實施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關鍵一年。一年來，在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財政工作牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調，克服了減收增支因素疊加、可用財力不足、收支平衡艱難等巨大工作壓力，圓滿完成了市十四屆人大三次會議批準的年度預算。并于2014年2月26日向市十四屆人大四次會議報告了鶴山市2013年地方財政預算執(zhí)行情況?，F將決算報告如下：
一、2013年全市財政決算
全市地方公共財政預算收入完成188,757萬元，為年度預算的106.63%，超收11,731萬元，比上年增收29,274萬元，增幅18.36%；地方公共財政預算支出完成217,056萬元，為年度預算的109.23%，超支18,343萬元，比上年增支34,858萬元，增幅19.13%。
2013年我市財政收入增收的主要原因：
一是與上級緊密配合，積極爭取增值稅出口退稅免抵調庫指標，全年調庫18,075萬元，促進增值稅超收2,734萬元；
二是積極清理江羅高速等重點項目耕地占用稅，全年完成5,005萬元，超收1,705萬元；
三是密切聯系國地兩稅，加強對企業(yè)所得稅的征收管理，促使企業(yè)所得稅超收557萬元；
四是以增值稅、營業(yè)稅及消費稅為計稅依據的城市維護建設稅在增值稅的促進下超收556萬元；
五是加大非稅收入征管力度，促進行政事業(yè)性收費收入和國有資源（資產）有償使用收入分別超收5,703萬元和5,788萬元。
在預算執(zhí)行過程中，支出超預算的主要項目及其超支原因有：
一是為創(chuàng)建廣東省推進教育現代化先進市，進一步加大市鎮(zhèn)兩級教育投入力度，以及提高城鄉(xiāng)免費義務教育公用經費補助標準和增加教師待遇等，全年完成教育支出53,605萬元，超支9,320萬元；
二是積極推進社會保障體系完善和建設，解決弱勢群體生活問題，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準，積極推行新型農村養(yǎng)老保險等，全年完成社會保障和就業(yè)支出32,188萬元，超支5,965萬元；
三是加大對農村和農業(yè)的投入力度，特別是加大中小河流域和中小型水庫等水利工程以及重點農田水利縣建設的投入力度，全年完成農林水支出31,714萬元，超支7,394萬元，其中水利支出15,553萬元，超支5,244萬元；
四是及時落實基層醫(yī)療衛(wèi)生機構改革補助資金，提高醫(yī)療保障水平，擴大醫(yī)保覆蓋面等，全年完成醫(yī)療衛(wèi)生支出21,306萬元，超支4,076萬元。
上述超支安排我們已按照有關規(guī)定專題報告市人大常委會。
2013年全市地方公共財政預算收入188,757萬元，加上上級補助收入44,360萬元，調入資金53萬元，上年結余20,006萬元，收入合計253,176萬元；地方公共財政預算支出217,056萬元，上解支出18,102萬元，債券還本支出1,000萬元，年終結余17,018萬元（其中結轉支出16,849萬元，凈結余169萬元），收支相抵，實現平衡，略有結余（詳見附件一）。
二、2013年全市財政工作情況
2013年，受經濟下行壓力加大、結構性減稅政策等因素影響，我市財政增收工作面臨眾多困難，年初一度出現負增長現象。同時，各項民生剛性支出需求激增，財政收支矛盾日益突出。面對嚴峻挑戰(zhàn)，全市財政部門按照市委、市政府確定的發(fā)展目標和工作思路，認真落實市十四屆人大三次會議有關決議，堅持培財開源保增長，規(guī)范理財提效益，創(chuàng)新機制增活力，財政工作取得了可喜成績。
（一）全力抓好增收節(jié)支，圓滿完成財政收支任務。密切關注經濟形勢，及時向市委、市政府反映情況，為領導統(tǒng)籌部署全市財政經濟工作建言獻策；進一步加強與國地稅部門的協(xié)調，及時分解收入任務，依法加大稅收征管力度，督促稅收依時、足額入庫；繼續(xù)抓好非稅收入征管，發(fā)揮票據源頭控制作用，提高非稅收入繳庫效率，促進非稅收入大幅增長；牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念，進一步抓好節(jié)支工作。嚴格執(zhí)行支出預算和經費預算控制標準， 嚴格控制新增財政支出，嚴控“三公”經費支出，加強公務用車購置和運行費用支出控制，建立行政事業(yè)單位公款旅游、公務用車、公務接待、慶典晚會、樓堂館所建設及一般性支出的“雙向控制”機制，大力壓減一般性支出，緩解財政收支壓力。
（二）著力發(fā)揮調控職能，加快推進經濟轉型升級。一是大力支持重點項目建設。投入資金15,968萬元專項用于江門大道北線鶴山連接線項目征地拆遷，投入10,192萬元實施沙坪河南岸綜合整治、新業(yè)路、容章路等城市道路和公共基礎設施建設，投入6,467萬元實施國防大廈、婦幼保健院等社會基礎設施建設，投入1,256萬元做好325國道雁前路72卡商鋪的征收補償工作。發(fā)揮財政融資平臺作用，積極推進發(fā)債工作，籌集資金推進物流港站場、疏港路、G325過境線、江門高新區(qū)鶴山園區(qū)道路等大項目建設。二是著力扶持企業(yè)發(fā)展。制定《鶴山市扶持中小微企業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》。落實資金扶持小額貸款、擔保等金融主體發(fā)展壯大，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的金融環(huán)境。支持企業(yè)自主創(chuàng)新，扶持外資企業(yè)開拓市場，撥付扶持企業(yè)發(fā)展各類專項資金954萬元。三是做好土地財政文章。積極組織土地出讓收入和合理安排土地收購（儲）支出，推進市工業(yè)城和市物流園開發(fā)進度。
（三）傾力保障民生投入，全面推進社會事業(yè)發(fā)展。全年投入民生支出12.54億元，比上年增長21.28%，十項民生實事全面完成。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。從2013年起再次提高城鄉(xiāng)免費義務教育公用經費補助標準，安排免費義務教育補助4,623萬元，同比增長63.8%；積極推進教育服務均等化，發(fā)放各類助學金及貧困學生補助共770余萬元，安排市職中、沙坪第三小學等學?；椖考敖虒W設備購置資金1,955萬元。二是支持社會保障體系建設。發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金等合計4,748萬元，落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險和被征地農民養(yǎng)老保險補助資金4,905萬元。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構改革財政補助資金合計3,768萬元。落實城鄉(xiāng)醫(yī)療保險補助資金7,930萬元。支持醫(yī)療救助“一站式”即時結算服務系統(tǒng)建設，在江門地區(qū)率先實現結算服務全覆蓋。四是支持新農村建設。發(fā)放各類涉農補貼資金1,960萬元。投入資金3,266萬元實施共和鎮(zhèn)小型農田水利示范鎮(zhèn)建設項目、江沙示范園區(qū)三堡排洪渠下游防洪工程、沙坪河下游河道治理工程和鶴山市小型農田水利重點項目等。五是支持保障性住房建設，落實保障性住房建設資金907萬元。六是落實資金支持 全市“創(chuàng)文”工作。七是順利完成市直機關和一類公益事業(yè)單位工作人員津補貼調整工作。
（四）努力推進財政改革，不斷提升精細理財水平。一是進一步細化預算編制，通過“三公”經費預算編制細化到“項”、專項支出預算編制細化到“類”、政府采購預算編制細化到“目”三項舉措，著力提高預算安排的科學性、準確性和有效性，為穩(wěn)步推進部門預決算信息公開工作打好基礎。二是繼續(xù)完善國庫集中支付改革。按照人民銀行總行要求，做好新的國庫會計數據集中系統(tǒng)（TCBS）正式上線工作，確保了國庫集中支付系統(tǒng)正常運作，各項財政支出安全、及時撥付。三是深入推進公務卡改革，進一步完善改革相關細節(jié)工作，有效解決了公務卡消費信息對接難問題，確保了改革的全面深入推進。四是加快非稅收入收繳改革步伐，做好非稅收入新系統(tǒng)上線準備工作。五是繼續(xù)推進政府采購工作，完善網上詢價平臺建設，提高政府采購透明度，強化社會監(jiān)督。
（五）大力加強財政監(jiān)管，扎實推進法治財政建設。一是加強國有資產監(jiān)管。規(guī)范市直行政事業(yè)單位資產管理，嚴格規(guī)范資產處置行為，抓好行政事業(yè)單位經營性資產收入收繳工作。加強國有資本經營預算管理，確保資產保值增值。二是加強基建財政財務監(jiān)管。嚴把財政投資評審關口，全年共審核工程預結算及招投標標底475項，送審金額5.83億元，核減金額5,927萬元，核減率10.17%。三是加大財政專項檢查力度。在全市各級黨政機關和事業(yè)單位、社會團體、國有及國有控股企業(yè)范圍內全面開展整治“小金庫”、違規(guī)使用專項資金專項行動。四是創(chuàng)新資金監(jiān)控手段。投入98萬元支持市紀委監(jiān)察局實施政府政務信息共享平臺升級改造，構建財政資金運行和政府采購電子監(jiān)察系統(tǒng)，推進資金監(jiān)管多部門合作化。五是繼續(xù)把好會計從業(yè)準入關，依法加強對會計行業(yè)組織和中介機構的管理和監(jiān)督。六是抓好財政對外借款清查和地方政府性債務統(tǒng)計工作，規(guī)范財政借款和政府債務管理，防范財政資金風險。
各位主任、各位委員，雖然2013年全市財政工作取得了良好成效，但也必須清醒地認識到當前工作中存在的問題與不足：一是財政增收后勁不足，主要表現在稅收增長乏力，占財政收入的比重偏低。二是財政支出壓力巨大，雖然財政收入實現平穩(wěn)較快增長，但在各項民生支出激增的形勢下，可支配財力依然捉襟見肘。三是政府債務負擔沉重，前幾年的各項融資貸款已進入還款期，沉重的債務負擔給財政帶來巨大壓力。四是地區(qū)發(fā)展差異明顯，山區(qū)鎮(zhèn)運作困難狀況依然未有改觀。五是財政改革任務繁重，財政管理科學化、精細化水平亟待提升。對于這些問題，我們必須高度重視，認真對待，采取有效措施，努力加以解決。同時，懇請主任、副主任和各位委員多提寶貴意見和建議。
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