——2006年3月8日在市十二屆人大五次會議上
鶴山市財政局局長 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2005年預(yù)算執(zhí)行情況和2006年預(yù)算草案，請予審議。
一、2005年地方財政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2005年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的有力監(jiān)督支持下，按照市十二屆人大四次會議通過的預(yù)算，堅持“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”的原則，開源節(jié)流、創(chuàng)新體制、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、夯實基礎(chǔ)、銳意改革、團結(jié)拼搏、和諧奮進(jìn)，確保了預(yù)算的有效執(zhí)行，確保了各項指標(biāo)的圓滿完成，確保了社會各項事業(yè)協(xié)調(diào)蓬勃發(fā)展。
全市地方財政一般預(yù)算收入完成38,493萬元，為年度預(yù)算的137.51%，比上年增收6,798萬元（按省可比口徑計算，下同），增幅為21.45%；地方財政一般預(yù)算支出完成49,518萬元，為年度預(yù)算的117.75%，比上年增支1,447萬元，增幅為3.01%。全市地方財政一般預(yù)算收入38,493萬元，加上省市追加補助收入 7,218萬元，稅收返還4,841萬元，轉(zhuǎn)移支付補助1,220萬元，調(diào)入資金1,259萬元，上年結(jié)余收入3,474萬元，收入合計56,505萬元；一般預(yù)算支出49,518萬元，上解支出1,367萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出5,620萬元（其中：凈結(jié)余428萬元），收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見附件一）。
總體看來，2005年財政運行的主要特點可以概括為：“一增強、兩優(yōu)化、三明顯”。一是財政實力持續(xù)增強，一般預(yù)算收入增幅達(dá)21.45%，比全省平均增長幅度18.41%高出3.04個百分點。二是財政收入和支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。稅收收入占一般預(yù)算收入的比例提升到85.51%，良性的稅源經(jīng)濟正逐步形成；按照“保吃飯、保運作、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的原則，逐步優(yōu)化調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，全市各項重點項目得到了強有力的資金保障。三是財政資金為經(jīng)濟服務(wù)的職能明顯增強；鎮(zhèn)級財政收入對市財政收入的貢獻(xiàn)明顯加大；財政應(yīng)對突發(fā)事件的能力明顯加強。
二、2005年財政改革與發(fā)展的基本情況
2005年，圍繞“服務(wù)大局、做大蛋糕、以人為本、勇于創(chuàng)新、主動服務(wù)”五大財政工作理念，全市各級財稅部門和廣大財務(wù)人員身體力行，為財政任務(wù)的圓滿完成做出了積極努力。主要是“抓好五突出、實現(xiàn)五個新”：
（一）突出財稅征管，財政收入躍上新臺階。2005年，我們努力擴大財政收入總量，把經(jīng)濟發(fā)展成果及時反映到財政增收，在全市經(jīng)濟快速增長帶動稅收增長的同時，財稅部門加強稅收征管，認(rèn)真清理欠稅，運用現(xiàn)代化管理手段建立了重點稅源監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，提高了稅收征管質(zhì)量和效率，做到了應(yīng)收盡收，超額完成稅收計劃，國、地稅收入分別比上年增長22.08%和23.87%。財政部門狠抓契稅和非稅收入征管，確保收入及時足額入庫。努力拓寬政府非稅收入渠道，全面實行“收支脫鉤，收繳分離”的管理制度，做到了“單位開票，大廳（銀行）代收，財政監(jiān)管，政府統(tǒng)籌”，全市非稅收入比上年增長22.30%。
（二）突出服務(wù)意識，推動經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展取得新進(jìn)展。落實資金3,216萬元支持鶴山公園拆遷建設(shè)、改造南山公園和北湖廣場等公共休閑場地，健全城市功能，優(yōu)化人居環(huán)境；籌資1,046萬元支持濱江大道拆遷、江沙公路整治等道路設(shè)施建設(shè)，改善城市交通狀況、擴大城市發(fā)展空間；積極籌措87萬元，保證十運會、鶴山旅游節(jié)等重點活動的順利舉行，進(jìn)一步推介鶴山，提高我市的知名度和城市形象；籌措資金4,163萬元支持解決農(nóng)村飲水困難、水庫移民、生態(tài)公益林、沙坪水閘及小型水庫除險加固等民心工程。提高應(yīng)變突發(fā)事件的能力，籌撥770萬元做好抗洪抗旱和防治“禽流感”工作。認(rèn)真執(zhí)行種糧直補、良種補貼以及農(nóng)機推廣補貼等惠及農(nóng)民的支農(nóng)政策。努力增加社會保障資金投入，保證了“兩個確?！薄⒋龠M(jìn)再就業(yè)工作、城鄉(xiāng)最低生活保障制度、新型農(nóng)村合作醫(yī)療以及公共衛(wèi)生等建設(shè)的順利實施。
（三）突出依法理財，財政改革邁出新步伐。在全市所有行政事業(yè)單位全面鋪開了部門預(yù)算改革，實現(xiàn)了預(yù)算管理改革的制度化和規(guī)范化，增強預(yù)算的透明度和約束力。擴大了政府采購規(guī)模，將使用財政性資金購買的商品、服務(wù)和工程修建項目都納入政府采購范圍。2005年，共組織政府采購預(yù)算金額3,495萬元，實際結(jié)算金額3,098萬元，節(jié)約資金397萬元，節(jié)約率11.36%。在實現(xiàn)農(nóng)民減負(fù)100%的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步鞏固農(nóng)村稅費改革成果，按照省委、省政府的統(tǒng)一部署，將改革重點轉(zhuǎn)向以基層機構(gòu)改革、農(nóng)村免費義務(wù)教育和市鎮(zhèn)財政管理體制等為主要內(nèi)容的農(nóng)村綜合改革。完善了出口退稅負(fù)擔(dān)機制，超基數(shù)部分中央、地方負(fù)擔(dān)比例由75︰25改為92.5︰7.5，有效地促進(jìn)了對外貿(mào)易發(fā)展，減輕了地方財政負(fù)擔(dān)。
（四）突出強化監(jiān)管，國有資產(chǎn)管理進(jìn)入新階段。狠抓國有資產(chǎn)績效管理，制定《國有資產(chǎn)營運工作方案》，出臺實施了《資產(chǎn)經(jīng)營公司預(yù)算收支計劃》和《工效掛鉤方案》，加強對資產(chǎn)經(jīng)營公司營運情況的監(jiān)管，提高國有資產(chǎn)營運效益。2005年，共收繳資產(chǎn)經(jīng)營收益3,096萬元，解決社會難題專項支出1,043萬元，上調(diào)政府物業(yè)建筑面積5,968平方米。通過資金兌付、代繳稅費等手段，解決了一批信訪難題。繼續(xù)抓好停業(yè)整頓金融機構(gòu)的資產(chǎn)清收處置工作，2005年共追收金融資產(chǎn)收入1,013萬元（含資產(chǎn)變現(xiàn)、出租及其它收入），超額完成了市委、市政府下達(dá)的追收任務(wù)。加強對國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為的監(jiān)管，提高資產(chǎn)交易透明度，全年共舉行了11期公有資產(chǎn)公開競投會，成交金額為1,637.2萬元，高出底價170.9萬元。
（五）突出轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)，財政干部隊伍建設(shè)呈現(xiàn)新面貌。扎實開展了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動，黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用得到了進(jìn)一步發(fā)揮。從內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象的角度出發(fā)，出臺機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的十項規(guī)定，狠抓督辦工作，有效杜絕了“中間梗塞”。堅持不懈地抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，確保財政干部干凈辦事、清白做人。全局的形象、作風(fēng)得到了明顯的轉(zhuǎn)變，全體上下形成團結(jié)一致、和諧共進(jìn)的良好氛圍。
各位代表，防微杜漸，未雨綢繆。我們還應(yīng)清醒地看到當(dāng)前財政運行中仍然存在著一些矛盾和問題，簡單概括就是“稅源不穩(wěn)、矛盾仍在，風(fēng)險尚存”。一是財政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，特別是外資企業(yè)對地方財政的貢獻(xiàn)與其經(jīng)濟主導(dǎo)地位不相稱。產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不高，地方可持續(xù)性財源發(fā)展緩慢；二是剛性增支項目逐年增加，爭取資金難度不斷加大，財政收支矛盾進(jìn)一步加??；三是地方政府債務(wù)包袱沉重，部分財政資金使用效益不高，會計信息失真、偷逃稅和不合理支出的現(xiàn)象尚未完全根治。上述問題事關(guān)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，我們一定要高度重視，認(rèn)真研究，采取有效措施，切實加以解決。
三、2006年財政預(yù)算草案
2006年我市財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：按照市委九屆五次全會的統(tǒng)一部署，深入貫徹“科學(xué)規(guī)劃，集約發(fā)展，科教創(chuàng)新，生態(tài)優(yōu)先”的四大方針，大力組織收入，整合政府財力資源；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障重點支出需要；深化財政改革，推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變；堅持依法理財，強化財政監(jiān)督管理，確保預(yù)算任務(wù)順利完成，促進(jìn)財政經(jīng)濟跨越發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、可持續(xù)和諧發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照2006年我市國民經(jīng)濟指標(biāo)和社會發(fā)展計劃，2006年全市財政收支計劃擬作如下安排：
全市地方財政一般預(yù)算收入擬安排43,112萬元，比上年增收4,619萬元，增長12%。加上一般預(yù)算調(diào)撥收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等減除各項上解后的凈收入11,123萬元，全市可支配財力為54,235萬元，擬全部安排支出（未考慮金融專項借款的全扣還及安排當(dāng)年財政結(jié)余），比上年預(yù)算42,055萬元增加12,180萬元，增長28.96%（詳見附件二）。
同時，按照上級財政部門規(guī)定的實施部門預(yù)算的原則和方法，2006年我市行政事業(yè)單位全面鋪開部門預(yù)算。
四、昂首奮進(jìn)，真抓實干，努力完成2006年財政預(yù)算任務(wù)
2006年是“十一五”規(guī)劃的開局之年，要實現(xiàn)用五年時間，在經(jīng)濟總量上“再造一個鶴山”，在財政收入上實現(xiàn)“量的翻倍，質(zhì)的飛躍”，建立一個“穩(wěn)固、平衡、有序、和諧”的財政。我市必須樹立搶抓機遇、加快發(fā)展的強烈意識，重點要做好以下五項工作。
第一，提高生財能力，積極促進(jìn)經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變。稅為財之源，財為政之盾，財政稅收是打造“富強鶴山”的前提和依托。今后在推進(jìn)招商引資和經(jīng)濟工作中要確立培育地方稅源經(jīng)濟的發(fā)展思路，以提高經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益為中心，以增加地方稅源為目標(biāo)，促進(jìn)我市地方財政收入持續(xù)、快速增長。要全力做到“六個著力”：一是著力加大對循環(huán)經(jīng)濟的支持力度。制定相關(guān)財稅政策措施，鼓勵新材料產(chǎn)業(yè)基地等工業(yè)園區(qū)發(fā)展占地少、用水少、耗能少、無污染、效益高的產(chǎn)業(yè)，支持龍口、桃源新工業(yè)園區(qū)的開發(fā)，引導(dǎo)形成有利于節(jié)約資源、減少污染的生產(chǎn)和消費模式。二是著力建立財政良性循環(huán)機制。抓住新城區(qū)“東移”、“北進(jìn)”的機遇，集中財力抓規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)周邊土地升值、城市繁榮，把“經(jīng)營城市”作為財政增收的亮點，從而提高財稅收益，促進(jìn)財政滾動和良性循環(huán)發(fā)展。三是著力管好有“第二財政”之稱的土地收益。盤活閑置土地，研究規(guī)范土地出讓金收入管理辦法，把土地出讓增值部分合理有序地用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是著力促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。制定宅梧、雙合鎮(zhèn)在新材料產(chǎn)業(yè)基地進(jìn)行“異地招商”的財政管理體制具體實施細(xì)則，劃分好市、鎮(zhèn)兩級的財稅分成比例，加快山區(qū)鎮(zhèn)財政發(fā)展步伐。五是著力提高公共資源的收益率和行政事業(yè)單位物業(yè)的使用效益。通過市場化手段經(jīng)營公共資源，建立和規(guī)范城市公共資源有償使用制度。六是著力落實“反哺”農(nóng)業(yè)的政策。大力支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)示范園區(qū)的建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
第二，提高聚財能力，加強財稅征管挖潛力度。建立財稅收入目標(biāo)責(zé)任制，完善財政收入監(jiān)控體系，及時跟蹤和分析經(jīng)濟運行對財政的影響，及早分解下達(dá)財稅收入任務(wù)，落實責(zé)任。支持稅務(wù)部門加強稅收征管，嚴(yán)格依法治稅，嚴(yán)厲打擊各種偷稅和逃稅行為，做到應(yīng)收盡收，逐步提高稅收收入占財政收入以及財政收入占GDP的比重。同時，財政部門要著力抓好契稅和耕地占用稅的征管，保持較好的增長態(tài)勢。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理，努力拓寬非稅收入新渠道，提高政府調(diào)控能力。
第三，提高用財能力，努力建立“以人為本”的公共財政支出體系。財政發(fā)展的目的就是為了不斷改善和提高廣大群眾的物質(zhì)文化生活水平，讓發(fā)展的成果惠澤廣大群眾，讓廣大群眾共享發(fā)展的成果和沐浴公共財政的陽光，這是建設(shè)和諧社會的核心所在。要努力做到“加大六個力度”：一是加大預(yù)算支出管理力度。優(yōu)先保證財政供養(yǎng)人員的工資和政權(quán)運轉(zhuǎn)，合理安排好農(nóng)業(yè)、教育、科技、社會保障等重點支出。二是加大重視城鄉(xiāng)各類弱勢群體基本生活保障問題的力度。完善農(nóng)村免費義務(wù)教育，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均等化。加大扶貧開發(fā)投入力度，繼續(xù)完善并積極落實促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項財稅扶持政策。三是加大對“三農(nóng)”的投入力度。完善落實種糧直補、良種補貼以及農(nóng)機購置補貼等支農(nóng)政策，促進(jìn)糧食增產(chǎn)，農(nóng)民增收。四是加大創(chuàng)建“文明鶴山”的力度。從資金上保證各類公益性重點文化事業(yè)活動的順利開展。五是加大對清潔生產(chǎn)、可再生資源和新能源開發(fā)等項目的支持力度。支持自然環(huán)境和城市環(huán)境綜合整治，全力支持打造“生態(tài)鶴山”、“和諧鶴山”。六是加大控制職務(wù)消費的力度。合理適當(dāng)?shù)靥岣吖珓?wù)員收入水平；資金上強力保證“從優(yōu)待警”和“科技強警”，支持打擊違法犯罪的行為，致力建立“平安鶴山”。
第四，提高理財能力，深化財政運行機制改革。2006年，要在更高的層次上創(chuàng)新財政體制和財政運行機制，進(jìn)一步激發(fā)財政發(fā)展的內(nèi)在動力。首要是合理劃分財政收入范圍和支出責(zé)任，著手研究修訂鎮(zhèn)級財政管理體制，建立健全科學(xué)規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度，充分調(diào)動市、鎮(zhèn)兩級理財?shù)姆e極性。其次是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，啟用新開發(fā)的部門預(yù)算軟件，完善定額標(biāo)準(zhǔn)體系，提高預(yù)算編制質(zhì)量，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。再次是加快推進(jìn)國庫集中支付制度改革，建立和完善以國庫單一賬戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的現(xiàn)代國庫管理制度。四是圍繞“規(guī)模、規(guī)范、效率”三個重點推進(jìn)政府采購改革，積極拓展采購范圍。五是積極探索財政支出績效評價制度改革，從教育、水利、社會保障、基礎(chǔ)設(shè)施等大額財政支出項目入手，著力提高財政資金的支出效益。六是逐步完善“收支兩條線”管理改革，健全非稅收入征繳體系。七是深化國有資產(chǎn)管理體制改革，推進(jìn)國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)多元化改革，研究建立國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算，完善資產(chǎn)營運績效評價體系。八是加快“金財工程”建設(shè)，優(yōu)化財政管理手段。
第五，提高管財能力，推動財經(jīng)秩序的根本好轉(zhuǎn)。要堅持“一手抓財力，一手抓監(jiān)管”的工作思路，進(jìn)一步加大財政監(jiān)督力度，著力整頓和規(guī)范財經(jīng)秩序。采取事前評估、事中檢查、事后審計等辦法，實行監(jiān)督追蹤管理，提高財政監(jiān)管水平。繼續(xù)抓好對基建工程項目的投資評審工作，嚴(yán)格審核工程預(yù)算，控制工程造價，節(jié)約財政資金。堅持開展對社保、支農(nóng)、扶貧、教育等專項資金檢查，堅決遏制截留、擠占、挪用和損失浪費財政資金的行為。有針對性地開展《會計法》執(zhí)行情況檢查，促進(jìn)行政事業(yè)單位及企業(yè)提高會計工作質(zhì)量。積極清收金融資產(chǎn)，完善政府債務(wù)預(yù)警機制，防范和化解財政風(fēng)險。開展財政內(nèi)部監(jiān)督檢查，完善內(nèi)部監(jiān)控機制，自覺接受人大和社會各界的監(jiān)督。
各位代表，為政之道，重在得人。我們將以“努力抓整改、突出抓形象、致力抓效能”為目標(biāo)，全力打造一支“有修養(yǎng)、有素養(yǎng)、有朝氣、能靜氣”的人民滿意的高素質(zhì)和諧財政隊伍，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的依法監(jiān)督下，在市政協(xié)和社會各界以及全市人民的大力支持下，激昂斗志，奮力開拓，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，扎實工作，圓滿完成2006年財政預(yù)算任務(wù)，為建設(shè)富強鶴山、文明鶴山、生態(tài)鶴山、和諧鶴山作出積極的貢獻(xiàn)。
附件：1、2005年鶴山市地方財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況表
2、2005年鶴山市地方財政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況表
3、2006年鶴山市地方財政一般預(yù)算收入計劃表
4、2006年鶴山市地方財政一般預(yù)算支出計劃表
| 2005年鶴山市地方財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
| 預(yù) 算 科 目 |
人大預(yù)算 |
實 績 |
完成人大預(yù)算% |
比人大預(yù)算增減額 |
備注 |
|
| 一、一般預(yù)算收入小計 |
27,992 |
38,493 |
137.51 |
10,501 |
|
|
| (一)工商稅收 |
21,570 |
30,714 |
142.39 |
9,144 |
|
|
| 1、市鎮(zhèn)固定收入 |
8,665 |
6,478 |
74.76 |
-2,187 |
|
|
| 城市維護建設(shè)稅 |
2,350 |
2,445 |
104.04 |
95 |
|
|
| 車船使用稅 |
550 |
440 |
80.00 |
-110 |
|
|
| 房產(chǎn)稅 |
4,395 |
2,420 |
55.06 |
-1,975 |
|
|
| 城鎮(zhèn)土地使用稅 |
755 |
526 |
69.67 |
-229 |
|
|
| 印花稅 |
580 |
613 |
105.69 |
33 |
|
|
| 資源稅 |
35 |
34 |
97.14 |
-1 |
|
|
| 2、省市共享稅（60%） |
8,123 |
9,909 |
121.99 |
1,786 |
|
|
| 營業(yè)稅 |
7,968 |
9,578 |
120.21 |
1,610 |
|
|
| 土地增值稅 |
155 |
331 |
213.55 |
176 |
|
|
| 3、中地共享稅 |
4,782 |
14,327 |
299.60 |
9,545 |
|
|
| 增值稅（25%） |
2,114 |
11,187 |
529.19 |
9,073 |
|
|
| 個人所得稅（24%） |
948 |
1,058 |
111.50 |
110 |
|
|
| 企業(yè)所得稅 |
1,720 |
2,082 |
121.10 |
362 |
|
|
| （二）契稅和耕地占用稅 |
2,070 |
2,202 |
106.38 |
132 |
|
|
| 耕地占用稅 |
70 |
113 |
161.43 |
43 |
|
|
| 契稅 |
2,000 |
2,089 |
104.45 |
89 |
|
|
| （三）專項收入 |
1,150 |
1,574 |
136.87 |
424 |
|
|
| 征收排污費收入 |
280 |
287 |
102.50 |
7 |
|
|
| 水資源費收入 |
|
23 |
|
23 |
|
|
| 教育費附加收入 |
870 |
1,264 |
145.29 |
394 |
|
|
| （四）行政性收費收入 |
1,750 |
1,721 |
98.34 |
-29 |
|
|
| （五）罰沒收入 |
1,280 |
2,092 |
163.44 |
812 |
|
|
| （六）國有資產(chǎn)經(jīng)營收益 |
143 |
145 |
101.40 |
2 |
|
|
| （七）其他收入 |
29 |
45 |
155.17 |
16 |
|
|
| 二、一般預(yù)算調(diào)撥收入 |
11,685 |
13,279 |
113.64 |
1,594 |
|
|
| 三、一般預(yù)算調(diào)入資金 |
809 |
1,259 |
155.62 |
450 |
|
|
| 四、預(yù)算上年結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出 |
2,183 |
3,474 |
159.14 |
1,291 |
|
|
| 收 入 總 計 |
42,669 |
56,505 |
132.43 |
13,836 |
|
|
| 2005年鶴山市地方財政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況表 |
||||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
| 預(yù) 算 科 目 |
人大預(yù)算 |
實 績 |
完成人大預(yù)算% |
比人大預(yù)算增減額 |
備注 |
|
| 一、一般預(yù)算支出合計 |
42,055 |
49,518 |
117.75 |
7,463 |
|
|
| 基本建設(shè)支出 |
|
105 |
|
105 |
|
|
| 企業(yè)挖潛改造資金 |
|
265 |
|
265 |
|
|
| 科技三項費用 |
350 |
367 |
104.86 |
17 |
|
|
| 農(nóng)業(yè)支出 |
3,143 |
3,553 |
113.04 |
410 |
|
|
| 林業(yè)支出 |
578 |
709 |
122.66 |
131 |
|
|
| 水利和氣象支出 |
1,098 |
2,190 |
199.45 |
1,092 |
|
|
| 工業(yè)交通等部門的事業(yè)費 |
914 |
443 |
48.47 |
-471 |
|
|
| 流通部門事業(yè)費 |
51 |
87 |
170.59 |
36 |
|
|
| 文體廣播事業(yè)費 |
1,003 |
1,350 |
134.60 |
347 |
|
|
| 教育支出 |
9,318 |
9,797 |
105.14 |
479 |
|
|
| 科學(xué)支出 |
80 |
80 |
100.00 |
- |
|
|
| 醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
2,450 |
2,982 |
121.71 |
532 |
|
|
| 其他部門事業(yè)費 |
1,880 |
2,621 |
139.41 |
741 |
|
|
| 撫恤和社會福利救濟費 |
813 |
1,605 |
197.42 |
792 |
|
|
| 行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費 |
1,380 |
1,422 |
103.04 |
42 |
|
|
| 社會保障補助支出 |
3,430 |
4,265 |
124.34 |
835 |
|
|
| 國防支出 |
133 |
|
|
-133 |
規(guī)范管理,科目調(diào)整到“其他支出” |
|
| 行政管理費 |
4,944 |
5,691 |
115.11 |
747 |
|
|
| 公檢法司支出 |
4,124 |
5,700 |
138.22 |
1,576 |
|
|
| 城市維護費 |
1,988 |
1,817 |
91.40 |
-171 |
|
|
| 政策性補貼支出 |
240 |
250 |
104.17 |
10 |
|
|
| 支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出 |
300 |
386 |
128.67 |
86 |
|
|
| 專項支出 |
1,658 |
1,850 |
111.58 |
192 |
|
|
| 其他支出 |
1,380 |
1,983 |
143.70 |
603 |
|
|
| 總預(yù)備費 |
800 |
|
|
-800 |
|
|
| 二、上解支出 |
614 |
1,367 |
220.20 |
753 |
|
|
| 三、結(jié)余 |
|
5,620 |
|
5,620 |
|
|
| 支 出 總 計 |
42,669 |
56,505 |
132.43 |
13,836 |
|
|
| 2006年鶴山市地方財政一般預(yù)算收入計劃表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
| 項 目 |
上年實績數(shù) |
上年預(yù)算計劃 |
本年預(yù)算計劃 |
比上年實績增(減)% |
比上年預(yù)算計劃數(shù)增(減)% |
備注 |
|
| 一、一般預(yù)算收入小計 |
38,493 |
27,992 |
43,112 |
12.00 |
54.02 |
若上年預(yù)算按出口退稅新口徑調(diào)整,則本年預(yù)算比上年實際增長28.25% |
|
| (一）工商稅收 |
30,714 |
21,570 |
35,167 |
14.50 |
63.04 |
|
|
| 1、市鎮(zhèn)固定收入 |
6,478 |
8,665 |
7,089 |
9.43 |
-18.19 |
稅收征管逐步規(guī)范,地方固定稅收增長難度加大 |
|
| 城市維護建設(shè)稅 |
2,445 |
2,350 |
2,848 |
16.48 |
21.19 |
|
|
| 車船使用和牌照稅 |
440 |
550 |
486 |
10.45 |
-11.64 |
|
|
| 房產(chǎn)稅 |
2,420 |
4,395 |
2,445 |
1.03 |
-44.37 |
|
|
| 城鎮(zhèn)土地使用稅 |
526 |
755 |
566 |
7.60 |
-25.03 |
|
|
| 印花稅 |
613 |
580 |
705 |
15.01 |
21.55 |
|
|
| 資源稅 |
34 |
35 |
39 |
14.71 |
11.43 |
|
|
| 2、市與省分成 |
9,909 |
8,123 |
11,613 |
17.20 |
42.96 |
|
|
| 營業(yè)稅 |
9,578 |
7,968 |
11,228 |
17.23 |
40.91 |
主要是基礎(chǔ)設(shè)施建筑營業(yè)稅增加 |
|
| 土地增值稅 |
331 |
155 |
385 |
16.31 |
148.39 |
|
|
| 3、市與中央分成 |
14,327 |
4,782 |
16,465 |
14.92 |
244.31 |
|
|
| 增值稅 |
11,187 |
2,114 |
12,809 |
14.50 |
505.91 |
新出口退稅政策調(diào)整增值稅入庫口徑,重新包含“免抵調(diào)增增值稅”部分 |
|
| 個人所得稅 |
1,058 |
948 |
1,137 |
7.47 |
19.94 |
新個人所得稅法修正案提高個稅起征點,個稅增長潛力有所下降 |
|
| 企業(yè)所得稅 |
2,082 |
1,720 |
2,519 |
20.99 |
46.45 |
民營經(jīng)濟逐步發(fā)展壯大促使所得稅收入增加 |
|
| （二）契稅和耕地占用稅 |
2,202 |
2,070 |
2,440 |
10.81 |
17.87 |
|
|
| 耕地占用稅 |
113 |
70 |
100 |
-11.50 |
42.86 |
|
|
| 契稅 |
2,089 |
2,000 |
2,340 |
12.02 |
17.00 |
|
|
| （三）專項收入 |
1,574 |
1,150 |
1,788 |
13.60 |
55.48 |
|
|
| 排污費收入 |
287 |
280 |
322 |
12.20 |
15.00 |
|
|
| 水資源費收入 |
23 |
|
25 |
8.70 |
|
|
|
| 教育費附加收入 |
1,264 |
870 |
1,441 |
14.00 |
65.63 |
工商稅收收入增長拉動教育附加收入增加 |
|
| （四）行政性收費收入 |
1,721 |
1,750 |
1,750 |
1.69 |
|
|
|
| （五）罰沒收入 |
2,092 |
1,280 |
1,762 |
-15.77 |
37.66 |
|
|
| （六）國有資產(chǎn)收益 |
145 |
143 |
160 |
10.34 |
11.89 |
|
|
| （七）其他收入 |
45 |
29 |
45 |
|
55.17 |
|
|
| 二、一般預(yù)算調(diào)撥收入 |
13,279 |
11,685 |
6,061 |
-54.36 |
-48.13 |
上年實績含省市一次性追加款,上年預(yù)算含出口退稅基數(shù)5,624萬元 |
|
| 三、一般預(yù)算調(diào)入資金 |
1,259 |
809 |
809 |
-35.74 |
|
|
|
| 四、一般預(yù)算上年結(jié)余 |
3,474 |
2,183 |
5,620 |
61.77 |
157.44 |
其中結(jié)轉(zhuǎn)支出5,192萬元 |
|
| 收 入 合 計 |
56,505 |
42,669 |
55,602 |
-1.60 |
30.31 |
|
|
| 2006年鶴山市地方財政一般預(yù)算支出計劃表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
| 項 目 |
上年實績數(shù) |
上年預(yù)算計劃 |
本年預(yù)算計劃 |
比上年實績增(減)% |
比上年預(yù)算計劃數(shù)增(減)% |
備注 |
|
| 一、一般預(yù)算支出小計 |
49,518 |
42,055 |
54,235 |
9.53 |
28.96 |
|
|
| 基本建設(shè)支出 |
105 |
|
|
-100.00 |
|
|
|
| 企業(yè)挖潛改造資金 |
265 |
|
|
-100.00 |
|
|
|
| 科技三項費用 |
367 |
350 |
490 |
33.51 |
40.00 |
|
|
| 農(nóng)業(yè)支出 |
3,553 |
3,143 |
3,743 |
5.35 |
19.09 |
|
|
| 林業(yè)支出 |
709 |
578 |
681 |
-3.95 |
17.82 |
|
|
| 水利和氣象支出 |
2,190 |
1,098 |
2,073 |
-5.34 |
88.80 |
|
|
| 工業(yè)交通等部門的事業(yè)費 |
442 |
914 |
977 |
121.04 |
6.89 |
|
|
| 流通部門事業(yè)費 |
87 |
51 |
58 |
-33.33 |
13.73 |
|
|
| 文體廣播事業(yè)費 |
1,350 |
1,003 |
1,470 |
8.89 |
46.56 |
|
|
| 教育支出 |
9,797 |
9,318 |
10,832 |
10.56 |
16.25 |
|
|
| 科學(xué)支出 |
80 |
80 |
85 |
6.25 |
6.25 |
|
|
| 醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
2,982 |
2,450 |
3,032 |
1.68 |
23.76 |
|
|
| 其他部門的事業(yè)費 |
2,622 |
1,880 |
2,331 |
-11.10 |
23.99 |
|
|
| 撫恤和社會福利救濟 |
1,605 |
813 |
1,681 |
4.74 |
106.77 |
|
|
| 行政事業(yè)單位離退休支出 |
1,422 |
1,380 |
1,580 |
11.11 |
14.49 |
|
|
| 社會保障補助支出 |
4,265 |
3,430 |
3,957 |
-7.22 |
15.36 |
|
|
| 國防支出 |
|
133 |
|
|
|
規(guī)范管理,科目調(diào)整到“其他支出” |
|
| 行政管理費 |
5,691 |
4,944 |
5,711 |
0.35 |
15.51 |
|
|
| 公檢法司支出 |
5,700 |
4,124 |
5,993 |
5.14 |
45.32 |
|
|
| 城市維護費 |
1,817 |
1,988 |
2,366 |
30.21 |
19.01 |
|
|
| 政策性補貼支出 |
250 |
240 |
324 |
29.60 |
35.00 |
|
|
| 支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出 |
386 |
300 |
362 |
-6.22 |
20.67 |
|
|
| 專項支出 |
1,850 |
1,658 |
2,052 |
10.92 |
23.76 |
|
|
| 其他支出 |
1,983 |
1,380 |
3,459 |
74.43 |
150.65 |
|
|
| 總預(yù)備費 |
|
800 |
978 |
|
22.25 |
|
|
| 二、上解支出 |
1,367 |
614 |
1,367 |
|
122.64 |
|
|
| 三、年終滾存結(jié)余 |
5,620 |
|
|
|
|
|
|
| 支 出 合 計 |
56,505 |
42,669 |
55,602 |
-1.60 |
30.31 |
|
|
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
